ADPM

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2018




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2443 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 29/11/2018 Valor: 143,16
Credor: GUILHERME RESENDE BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.620.956-43
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM - PASSAGENS, DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO POR MEIO DA ESCOLA PERMANENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2368 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 689,99
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2357 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 543,10
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 252/2014, CONTA 73006-8, B BRASIL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2356 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.499,37
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 252/2014. CONTA 15936-0. B BRASIL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2355 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 15.457,53
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 252/2014, CONTA 73043-2, B BRASIL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2323 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 88.499,66
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2319 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 592,68
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DE AUDITORES EM VISITA TECNICA DE AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL DE 16 A 17/10/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2304 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 54,80
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E PREGO PARA REPAROS EM MEIO-FIOS E MUROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 175/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2296 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) EM 29/11/2018, PARA ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 03 VIGAS METALICAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2272 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 2.963,15
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 4o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2271 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 3.187,37
Credor: Euclydes Souza Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 02 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 385695 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2270 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 1.295,45
Credor: Euclydes Souza Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 02 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 385695 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2269 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 1.027,51
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 4o PARCELA DO ACORDO PARA QUTAÇÃO DO PRECATÓRIO 327960,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2268 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 3.551,22
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 4o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 437374, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2267 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 2.190,36
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 02 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 389084 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2266 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 29/11/2018 Valor: 298,00
Credor: Cartório de Registro de Imóveis Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO LOTEAMENTO SÃO SEBASTIAO DA PONTE PRETA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2263 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 61,93
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 060708041028-7, CONTA 73.300-8, RELATIVO A VALOR DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2262 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 349,52
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 060708041028-7, CONTA 73.006-8, RELATIVO A VALOR DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2261 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 588,55
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 060708041028-7, CONTA 21230-7, RELATIVO A VALOR DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2260 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 3.987,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2259 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 17.639,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2258 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 9.849,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2257 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 6.687,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2256 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 31.451,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2254 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 56,88
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM DESEPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/11/2018, PARA NEGOCIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2252 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) EM 23/11/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2251 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 50,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/11/2018, PARA NEGOCIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2250 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 70,53
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A CORREÇÃO DE DAES PELA TAXA SELIC, POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONTRATO 009/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2249 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.245,53
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2248 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.001,97
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2247 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.487,79
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2246 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.150,60
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2245 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 378,66
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2244 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 331,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2243 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 301,56
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2242 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 559,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 271,30
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2240 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 390,74
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2237 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 184.545,00
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ - OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 56/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 28/11/2018 Valor: 5.108,00
Credor: Disdribuidora Vib LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, PERNIL E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 77/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 2.190,36
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 01 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 389084 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 1.295,45
Credor: Euclydes Souza Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 01 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 385695 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2229 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 728,85
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2228 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 2.511,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2227 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 2.608,47
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2226 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 2.991,68
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2225 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 377,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2224 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 115,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2223 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 460,24
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2222 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 319,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2221 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 143,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2220 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 329,76
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2219 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 580,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2218 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 775,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2217 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.750,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2199 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 09/11/2018, E PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE RELACOES INSTITUCIONAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2194 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 310,65
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OVOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2193 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 184,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2191 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 110,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2190 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 175,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B 95 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2173 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 880,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1002/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2172 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 200,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2171 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 4.050,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS PUE 6243 E HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2170 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 320,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1002/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2167 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 2.242,97
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2165 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 1.027,51
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUTAÇÃO DO PRECATÓRIO 327960,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2164 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 2.963,15
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2163 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 3.187,37
Credor: Euclydes Souza Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 02 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 385695 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2162 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 3.551,22
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 437374, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2161 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 270,00
Credor: GUILHERME RESENDE BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.620.956-43
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E UMA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE EMISSÃO DE ALVARÁ.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2159 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 2.548,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2158 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 2.412,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2157 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 1.006,78
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2156 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 1.064,31
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2155 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 143,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2154 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 333,78
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2153 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 1.471,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2152 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 115,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2151 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 423,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2149 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 765,10
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, CADEADO, CAVADEIRA SIMPLES, CHIBANCA, FOICE E LÂMINA PARA ROÇADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2148 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 23.353,89
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2146 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 150,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/11/2018, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E À CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2145 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , NO DIA 31/10/2018, PARA IDA A ADPM E HY DO BRASIL LTDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2144 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 2.635,02
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2143 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 415,19
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2142 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 86,35
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OPS 945, 1051 E 1052/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2138 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 880,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1002/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2133 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 133,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 230,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2131 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 165,85
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2130 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 287,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2129 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 1.610,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2128 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 280,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2127 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 775,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2126 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 254,28
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2125 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 652,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2124 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 1.898,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2123 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 568,56
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2122 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 1.711,34
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2120 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 250,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW, PLACA PVO 3714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 191,75
Credor: Disdribuidora Vib LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALSICHAS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 77/2018 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 150,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 31/10/2018, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRT 3 E À CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2116 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 1.708,20
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 10/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2115 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 270,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 08/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2111 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 1.525,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPÁL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 51/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2110 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 320,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORMER ATA 50/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2109 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 23/11/2018 Valor: 57,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 29/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2108 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 2.416,16
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 1.043,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2106 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 529,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2105 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 287,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2104 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 1.035,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2103 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 325,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2102 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 872,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2101 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 308,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2100 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 230,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2099 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 326,71
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2098 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG - NA CIDADE ADMINISTRATIVA , NO DIA 26/10/2018, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE VIGAS PONTE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2097 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 34,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESFILE CIVICO DE 23 DE OUTUBRO, , CONFORME ATA 33/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2094 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 168,98
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA HLF 4660 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 17/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2093 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 83,20
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2087 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 8.559,05
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2085 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 15.082,27
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 75/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2084 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 477,77
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2083 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 368,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS PLACAS PVO 3714 E PZT 3600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 55,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2081 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 160,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2080 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 190,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2079 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 120,70
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2065 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 191,75
Credor: Disdribuidora Vib LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMETO DE SALSICHA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 77/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2056 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 2.441,48
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2054 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 1.779,98
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/11/2018 Valor: 4.500,00
Credor: MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.851.262/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES PARA O DESFILE CIVICO DE 23 DE OUTUBRO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2040 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 100,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA DO SERVIDOR (COM COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A ITAMONTE- MG, NO DIA 14/10/2018, CONDUZINDO FAMILIARES DE PACIENTES PARA VISITA EM CLINICA DESAFIO JOVEM MANAIN, A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2038 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 97,50
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE MURO NA TRAVESSA TAMOIOS, CONFORME ATA 174/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2037 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 976,50
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA E SANTOS DUMONT/ BARBACENA, PARA ATENDIMENTO A MIGRANTES, CONFORME CONTRATO 10/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2028 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 4.370,70
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E 50 ML, PAPEL TOALHA, ESPANADOR DE PO E ALCOOL EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 170/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2025 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 2.866,75
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLORO, DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA PARA LIMPEZA, VASSOURA PIAÇAVA, LIXEIRA COM PEDAL E PURIFICADOR DE AR EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 163/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2019 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 534,59
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 62/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2012 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 15,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ARACITABA-MG, NO DIA 05/10/2018 CONDUZINDO PESSOAS DO SCFV PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1980 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 2.000,00
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 90/2018 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1927 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 636,00
Credor: AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 41/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1925 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 750,85
Credor: ELETRO LUCKVIDEO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.427.140/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE E REDE DE VOLEIBOL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 128,34
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PZX 2840 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 79/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1747 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 904,40
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1722 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 1.695,30
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCOS DE CONCRETO, BRITA E BARRAS DE FERRO PARA RECONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPOS DE PONTES NA TRAVESSA CARMINHA DE PAULA E RUA MARIA DO CARMO SILVA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1707 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 1.913,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCO DE CONCRETO, BRITA E BARRAS DE FERRO PARA MURO E DRENAGEM NA RUA CONSTANTINO HOTA, BAIRRO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1706 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 2.986,28
Credor: CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.840/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO, ORA DOADO A ASSOC. BIBLICA E CULTURAL DE SANTOS DUMONT.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1696 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 390,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO BLOQUETAMENTO NO BAIRRO BOA VISTA, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1694 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 935,00
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.16.482.0027.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Auxílios para Recuperação de Moradias em Risco à Famílias Carente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, BARRAS DE FERRO E REBOMASSA PARA RECONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE PEROBAS DE BAIXO, ATA REG. DE PREÇOS 174/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1692 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 186,00
Credor: COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.193.752/0001-59
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTSAL PARA EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 42/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1691 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 299,24
Credor: NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.755/0001-89
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL E DE FUTEBOL DE CAMPO PARA EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 44/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1681 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 595,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 06/11/2018 A 08/11/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1670 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 25,00
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS MENDES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.108.806-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1651 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 12,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2018, CONDIZINDOMPACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1649 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 60,00
Credor: JOSE CESAR BARROSO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.072.266-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, EM 19/11/2018, PARA ENTREGA DE AMOSTRAS SOB REFRIGERAÇÃO DE AGUA PARA ANALISE PELO SERV. DE GERENC. DE AMOSTRAS/DIVISÃO DE VISA E ALIMENTAR DA FUNED.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 99,00
Credor: ALISSON GARCIA DA SILVA AZEVEDO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 099.493.826-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAMENTO DE TFD DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM SÃO PAULO- SP, DE 07 A 08/11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1567 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 354,00
Credor: SSB Selos de Segurança do Brasil Eireli - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.560.391/0001-10
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LACRE TIPO MANIVELA EM AÇO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 29/11/2018 Valor: 45,00
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 30/11/2018,PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE TFD, A SERVOÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1544 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 29/11/2018 Valor: 45,00
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 200,00
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A 04 DIARIAS DE VIAGENS DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 23, 26, 28 E 29/11/22018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 23/11/2018 Valor: 47,00
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PGTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1521 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 21/11/2018 Valor: 25,00
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/11/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 01/11/2018 Valor: 45,35
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, JANEIRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 176.543,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.558,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 6.247,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 3.659,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1502 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 494,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1501 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.580,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1500 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 787,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 3.629,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1498 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 21/11/2018 Valor: 105,00
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIIIIIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A UBA-MG, NOS DIAS 10, 17 E 20/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 65,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 29/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 100.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 01/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 - REDE RESPOSTA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 240,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU-SP, NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2018, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO VITOR SANTIAGO DE AZEVEDO PARA AMBULATORIO DE ORTODONTIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 766,39
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1490 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 2.161,77
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 1.417,25
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1488 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 4.454,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1487 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 1.350,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 250,00
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DA DCTF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 25,00
Credor: ZENAIDE MARIA MENDES DIAS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.556.336-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 50,00
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 80,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1459 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 560,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO AO PSF, ATA REG. DE PREÇOS 28/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1456 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 50,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1455 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 1.142,53
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1454 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 2.612,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1453 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 1.495,27
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1452 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 5.049,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1447 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 61.618,12
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO 119/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1446 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 68.935,68
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI ADULTO TIPO II , CONFORME CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1445 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 28.667,41
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL , CONFORME CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 01/11/2018 Valor: 25,00
Credor: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 870.956.026-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1441 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 01/11/2018 Valor: 664,42
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU -SP, DIAS 26 E 27/07/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1425 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 780,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1423 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 15.863,58
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 19.316,58
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1421 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 81.977,95
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, INCENTIVO IAC - CONVENIO 030/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 23/11/2018 Valor: 2.000,00
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, CONFROME TERMOS DE REFERENCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 90/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 385,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMPOR LANCHE NA FESTIVIDADE CAMPANHA OUTUBRO ROSA, ATA DE REG DE PREÇOS 033/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1414 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 193,12
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DRIVE, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1413 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 265,54
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1412 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 217,26
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1411 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 1.129,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1410 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 3.256,72
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1409 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 942,16
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1408 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 1.894,73
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 506,94
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/11/2018 Valor: 240,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU -SP, NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2018, CONDUZINDO O PACIENTES ALISSON GARCIA DA SILVA E MIRIAM HONORATO MOREIRA PARA CONSULTAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1383 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 822,99
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1382 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/11/2018 Valor: 2.098,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1381 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 4.339,53
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1380 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 982,95
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 4.354,54
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS , CONFORME CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 241,40
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO DOBLO, PLACA PUL 3178, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 741,50
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE PECAS AUTOCLAVES DE SETOR DE ESTERELIZACAO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1360 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 55,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO STRADA WORKING, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 265,54
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1358 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 289,68
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 748,34
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1321 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 883,53
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1316 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/11/2018 Valor: 198,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PO DE CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 32/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1291 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 503,23
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 67,20
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DE CORREGO NA RUA MACHADO DE ASSIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 21,00
Credor: Loc Print Soluções de impressão Digital Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.004.048/0001-17
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA 97/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 814,20
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARBONATO DE LITIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 125/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 25,00
Credor: LAIS GUIMARÃES BARCELOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.667.116-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA VIGILANCIA DO PROGRAMA DE ACIDENTES DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E ATENDIMENTO ANTIRRABICO HUMANO NA SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 103,20
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES PARA ATENDER PESSOAL DO CREAS NO EVENTO ( ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER)) NESTA MUNICIPALIDADE-COORD; PELO FMAS -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 1.400,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 GLP DE 13 KG. PARA ATENDER CRAS/CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COORD. PELO FMAS// ATA 28/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 299,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER FMAS/ VEICULOS DO CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. ATA 11/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 28/11/2018 Valor: 2.525,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA TOBOGÃ GDE. E TOMBO LEGAL) E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE C/ MATERIAL POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE FINAL DE ANO NOS CRAS//FMAS NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 34/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 402,71
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS/CRAS , DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 11/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 1.042,50
Credor: P S MENDES ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NOS CRAS//FMAS DESTA MUNICIPALIDADE - ATA 86/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/11/2018 Valor: 8.153,37
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PESSOAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM VISITA A CIDADE DE CONGONHAS NO DIA 17/10 E ALEM PARAIBA NO DIA 21/10 2018 COORD. PELA SECRET.ASSIST. SOCIAL /CRAS E FMAS. ATA 71/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 347,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULO DO CRAS//FMAS DESTA MUNICIPALIDADE ATA 11/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 51,60
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES PARA ATENDER PESSOAL DO CRAS NO EVENTO (FAZENDO ACONTECER) NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 50/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/11/2018 Valor: 480,00
Credor: SUELI MARTINS DA SILVA RODRIGUES PIPOCAS E BATATAS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.032.039/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DE EVENTO NA PRAÇA CESARIO ALVIM//CORD. PELO FMAS E CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. ATA 35/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 2.005,63
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO VERDE PARA REPOSIÇÃO NA (JANELA LATERAL ESQUERDA) PARA O VEICULO SPRINTER PXG- 7706 DO FMAS//GBF ATA 76/2018 DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 2.199,91
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS , MANCAL APOIO AMORTECEDOR E FOLE DE PASSAGEM AMORTECEDOR P/A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO SPRINTER PXG 7706 DO GBF FNAS DESTA MUNICIPALIDADE ATA 76/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 55,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LIMPEZA EM GERAL DO VEICULO PLACA OPB 5813 DO FMAS// ATA 72/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 14.360,00
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOS CRAS/GBF COORD. P/ SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL//FMAS -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 07/11/2018 Valor: 4.000,00
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Estruturação da gestão do SUAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER SETOR CONTABIL /ADMINISTRATIVO DO FMAS//GSUAS DESTA MUNICIPALIDADE - ATA 90/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 148,00
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EM ALUMINIO 07 DEGRAUS PARA ATENDER NO CRAS//FMAS DESTA MUNICIPALIDADE/ CCOORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, ATA 175/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 11.334,15
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, MES DE NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 288,87
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CENTRO CULTURAL, No. 3252-7406, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 3.275,97
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2293 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 708,87
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 240,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA FLORESTAL, No. 3251-8498, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2236 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 29/11/2018 Valor: 7.000,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 06/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2216 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 4.998,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FRANCESA, B. BOA VISTA, R. CONSTANTINO HORTA,COM DESTINO A E M CANARINHOS BRASILEIROS (MANHÃ) E E. E. VIEIRA BRAGA E E. M. MARIA MARQUES REIS (TARDE) - ROTA 27, CONTRATO 34/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2215 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 7.289,43
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO E JOÃO CALIXTO COM DESTINO A ESCOLA PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ - ROTA 04, CONTRATO 32/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 8.404,63
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 8.266,25
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2212 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 15.195,11
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2211 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 7.560,24
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NOVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2210 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 29/11/2018 Valor: 2.429,00
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2209 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 708,72
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2208 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 6.914,41
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2206 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 6.528,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2205 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 8.720,49
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE "MAURO", CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDAS, JACUBA, HORACIO E ESTRADA DO PIAU COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 07, CONTRATO 34/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 6.029,22
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2203 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 6.449,97
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2202 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 7.863,52
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2201 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 8.058,34
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETÉS, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO COM DESTINO AO CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2200 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 2.992,68
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA E PEROBAS COM DESTINO A ESCOLA FAGUNDES NETTO - ROTA 32, CONTRATO 66/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2198 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 2.826,76
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 16, CONTRATO 32/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2197 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 5.752,63
Credor: Sebastiao Ramos de Almeida Neto ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.037.488/0001-73
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 68/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2196 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 6.098,24
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2189 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 2.570,40
Credor: Luiz Ricardo Hygino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 6.290,00
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2187 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 8.585,85
Credor: Mauricio Junior do Nascimento Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2185 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 6.908,63
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2184 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 4.521,66
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2183 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 5.451,39
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2180 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 6.490,77
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2179 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 5.917,53
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2178 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 5.560,60
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU - ROTA 31, CONTRATO 92/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 7.727,01
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2175 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 2.983,50
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, ANGOLINHA E PROXIMIDADES ATE A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 33, CONTRATO 93/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2174 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 21.173,09
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2139 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 4.875,89
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 76/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2135 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 1.780,42
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 79/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2134 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 2.264,91
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 036/2018. MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2114 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 3.075,90
Credor: Disdribuidora Vib LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 77/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2113 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 8.847,00
Credor: Disdribuidora Vib LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, MUSCULO E BATATA INGLESA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 77/2018 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2112 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 07/11/2018 Valor: 1.445,40
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA DE BARBACENA PARA O DESFILE CIVICO D E 13 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 71/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2064 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 07/11/2018 Valor: 7.167,00
Credor: Disdribuidora Vib LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO, LINGUIÇA, ALHO E CEBOLA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 77/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2016 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 275,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2015 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COLEGIO SAO JOSE, CONFORME CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2014 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/11/2018 Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POLICIA CIVILCONFORME CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1993 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2018 Valor: 5.670,00
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 101/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1977 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 6.242,70
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 163/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1976 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 4.443,00
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 164/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1973 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 4.308,10
Credor: VILSON DA SILVA BRUM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALDES PLASTICO, CERA LIQUIDA, PANO DE CHÃO, PASTA PARA LIMPEZA, LENÇOS UMIDECIDOS E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CNFORME ATA 168/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1905 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 8.911,00
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DA ESCOLA PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1902 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 10.729,04
Credor: Sandro Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE PARA E.E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 11, CONTRATO 23/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1853 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 3.520,80
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ESCOLA FAGUNDES NETO SENTIDO VILA BRANDÃO E IMEDIAÇÕES, ROTA 32, CONTRATO 66/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1653 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 100.000,00
Credor: JM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.084.639/0001-53
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONDE MISTA EM VIGAS METALICAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 069/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1557 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 460,68
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1556 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 100,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 23 E 30/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1547 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 65,00
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A UBA-MG, NO DIA 23/11/2018, E EM JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 29 E 30/11/2018,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 225,00
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 99/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1497 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 14.972,30
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 1.032,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATO 595/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1480 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 15.097,86
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSULTA EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 71/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1472 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 4.950,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SUS, CONFORME CONTRATO 595/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 900,00
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1458 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 1.053,00
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS XI 440/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1449 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 283,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1448 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/11/2018 Valor: 33.385,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO, ATA REG. DE PRÇEOS 102/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1439 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 4.968,00
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 950,00
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, SETEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2018 Valor: 115,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 05/11/2018, E EM BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 01 E 06/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1433 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 280,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA, No 3251-1777, MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 2.304,00
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1424 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 490,50
Credor: Edmilson Guimarães Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 87/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1395 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 1.755,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 2.506,00
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 2.521,50
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE IBUPROFENO E LEVOMEPROMAZINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ABASTECENDO AS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 160/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1392 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 1.467,90
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLIMEPIRIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ABASTECENDO AS UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 160/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1387 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 29/11/2018 Valor: 4.887,40
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CLORTALIDONA, LEVOMEPROMAZINA, PREDNISONA, E RANITIDINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ABASTECIMETO DAS UNIDADES, CONFORME ATA 153/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1380 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 251.677,27
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1378 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 33.526,71
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SUS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1377 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 10.991,61
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM JUIZ DE FORA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 70/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 1.253,80
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO PSF GLORIA E PSF SÃO JOÃO DA SERRA, DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1372 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 1.690,30
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DO CEO DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 4.470,00
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALPRAZOLAM, FENOTEROL E AZATIOPRINA, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 1.410,00
Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACIDO VALPROICO, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 147/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 3.037,50
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HALOPERIDOL INJETAVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 154/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 2.499,00
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 153/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1331 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 5.036,45
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME CONTATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 43/2018, OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSFCORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 43/2018, OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 8.000,00
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.1084 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE REGULACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 3.618,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 593/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 5.245,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1147 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 846,50
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 15.279,40
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 65/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/11/2018 Valor: 4.322,23
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 153/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 837 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/11/2018 Valor: 8.497,13
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A TA 153/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER FMAS/ CRAS //GBF DESTA MUNICIPALIDADE REF/MES 10/18
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A INTERNET CONEXÃO PARA ATENDER FMAS //CREAS //REF/10
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 204,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, No. 3252-7413, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 3.880,22
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 219,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR No. 3251-9595, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2216 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 5.880,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FRANCESA, B. BOA VISTA, R. CONSTANTINO HORTA,COM DESTINO A E M CANARINHOS BRASILEIROS (MANHÃ) E E. E. VIEIRA BRAGA E E. M. MARIA MARQUES REIS (TARDE) - ROTA 27, CONTRATO 34/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 9.887,80
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 9.725,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2212 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2018 Valor: 17.876,60
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2210 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 29/11/2018 Valor: 2.064,65
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2206 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 5.548,80
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2205 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 10.259,40
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE "MAURO", CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDAS, JACUBA, HORACIO E ESTRADA DO PIAU COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 07, CONTRATO 34/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2204 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 7.093,20
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2203 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2018 Valor: 7.588,20
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2202 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2018 Valor: 9.251,20
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2178 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 28/11/2018 Valor: 4.726,51
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU - ROTA 31, CONTRATO 92/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2166 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/11/2018 Valor: 74,11
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA FEIRA, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2160 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2018 Valor: 133,17
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2147 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 79,17
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2141 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 224,04
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 10-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1993 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 27/11/2018 Valor: 14.105,00
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 101/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1945 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2018 Valor: 7.420,00
Credor: Centro de Recuperação Alcool e Drogas Desafio Lovem Maanaim Pouso Alto MG Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.876.924/0001-06
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM, CONFORME CONTRATO 101/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1905 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 05/11/2018 Valor: 10.247,65
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DA ESCOLA PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1902 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 05/11/2018 Valor: 9.329,60
Credor: Sandro Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE PARA E.E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 11, CONTRATO 23/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1853 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 4.048,92
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ESCOLA FAGUNDES NETO SENTIDO VILA BRANDÃO E IMEDIAÇÕES, ROTA 32, CONTRATO 66/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1680 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2018 Valor: 462,56
Credor: IMPRENSA NACIONAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, CONFORME CONTRATO 059/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1653 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 20/11/2018 Valor: 40.373,01
Credor: JM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.084.639/0001-53
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONDE MISTA EM VIGAS METALICAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 069/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1593 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 27/11/2018 Valor: 413.857,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1547 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 14/11/2018 Valor: 15,00
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE -MG, NO DIA 04/12/2018, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2018 Valor: 65,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ - MG, NOS DIAS 09 E 12/11/2018, E EM UBA -MG, NO DIA 08/11/2018. CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIALISE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1449 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 2.992,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 21/11/2018 Valor: 950,00
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACQUES PANSARDI, No 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, CONTRATO 108/2015, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 21/11/2018 Valor: 195,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA EM 13/11 E BELO HORIZONTE EM 14 E 19/11 E BH (HOSPITAL DA BALEIA) EM 20/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/11/2018 Valor: 75,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1431 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 12/11/2018 Valor: 80,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 09/11/2018, E EM JUIZ DE FORA MG, NOS DIAS 08 E 12/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1395 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2018 Valor: 1.950,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1381 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 20/11/2018 Valor: 20.510,83
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: LISANDRA DE LAS M. MARTIN R. GALLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 093.926.141-36
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: Phollyana Carla Grisendi Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.660.906-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: Priscila da Silva Heleno Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: JANNIS OSORIO TORRES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.231.141-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: FLORENTINO ALBERTO BERITAN ARZUAGA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 083.203.121-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 700,00
Credor: JOAO CESAR LAGE NASSARALLA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.626-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. MES NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 21/11/2018 Valor: 1.742,56
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio) Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. ACACIO MARTINS CORREIA, 1171 CX, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CORREGO DO OURO, CONFORME CONTRATO 055/2017, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 189,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 43/2018, OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO 43/2018, OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 27/11/2018 Valor: 1.783,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 27/11/2018 Valor: 1.598,93
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 780,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2018 Valor: 4.200,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 071/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 29/11/2018 Valor: 81.112,12
Credor: PMA CONSTRUTORA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.603/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUE NEIF HADDAD - CAIC, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME CONTRATO 047/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 9.777,18
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS , PARA CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA PARA O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT MESES DE MAIO A OUTUBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2018 Valor: 967,70
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , BOLO, PAES E OUTROS PARA ATENDER NOS CRAS POR MOTIVO DE REUNIÃO DOS GRUPOS DE C.F.VINCULO COORD, PELA SECRET, DE ASSIST. SOCIAL/FMAS- DESTA MUNICIPALIDADE ATA 83/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2160 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 13/11/2018 Valor: 175,26
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2141 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 30/11/2018 Valor: 20,32
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 02093-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 19/11/2018 Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA, CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1944 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 30/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149 LJ 02, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1943 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 13/11/2018 Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO TERCEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 074/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1836 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/11/2018 Valor: 20.327,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1834 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/11/2018 Valor: 31.269,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1828 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/11/2018 Valor: 4.026,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 08/11/2018 Valor: 29.800,00
Credor: COMÉRCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA MLI LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.927.905/0001-41
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 64/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1680 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 20/11/2018 Valor: 561,68
Credor: IMPRENSA NACIONAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, CONFORME CONTRATO 059/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1653 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 20/11/2018 Valor: 24.278,02
Credor: JM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI-EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.084.639/0001-53
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONDE MISTA EM VIGAS METALICAS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 069/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1593 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 30/11/2018 Valor: 2.868,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL -FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 23/11/2018 Valor: 45,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A TRES AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 21, 22 E 23/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/11/2018 Valor: 95,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A DOIS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE (HOSPITAL DA BALEIA) NO DIA 22/11 E JUIZ DE FORA NO DIA 27/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1371 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 22/11/2018 Valor: 105,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A UBA-MG , NOS DIAS 06, 15 E 22/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 05/11/2018 Valor: 56.000,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTROXBAIRROS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 22/11/2018 Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONSELHO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 43/2018 OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 19/11/2018 Valor: 10.034,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 19/11/2018 Valor: 4.033,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/11/2018 Valor: 21.667,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 05/11/2018 Valor: 5.790,20
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 14, CONTRATO 27/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 22/11/2018 Valor: 2.281,50
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.305.956/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 32, CONTRATO 44/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1033 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 22/11/2018 Valor: 390,60
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 04/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 852 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 30/11/2018 Valor: 474,31
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 19/11/2018 Valor: 262,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER O CRAS HELIO REIS//FEAS . TEL. REF/ MES NOV/18
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2160 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 12/11/2018 Valor: 71,18
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS HELIO REIS, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 19/11/2018 Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GARAGEM, CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1838 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 19.403,84
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1835 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 35.115,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1833 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 338.935,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1832 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 38.441,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1831 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 6.891,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1830 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 14.067,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1805 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 25.181,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1784 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 730,00
Credor: Rodrigo Mendes Gomes 08582479689 Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.079.360/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, SUIPORTE E SEGURANÇA DE FIREWAZL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 62/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 30/11/2018 Valor: 2.040,90
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 2.202,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1599 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 2.351,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1597 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 3.220,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 5.183,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1557 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 14/11/2018 Valor: 23.000,00
Credor: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.654.311/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE MANTIQUEIRA E PASSA TRES, CONFORME CONTRATO 08/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 29/11/2018 Valor: 65,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 27 E 28/11/2018, E EM UBA-MG, NO DIA 29/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 30/11/2018 Valor: 195,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1371 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 12/11/2018 Valor: 50,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG E LEOPOLDONA -MG, NO DIA 12/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 30/11/2018 Valor: 6.445,60
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTROXBAIRROS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 30/11/2018 Valor: 95,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A QUATRO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA NOS DIAS 23, 27 E 29/11 E BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 8.570,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2018 Valor: 533,28
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1009 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 21/11/2018 Valor: 23.188,52
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA XV DE FEVEREIRO 1840, CONFORME CONTRATO 012/2017, MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 21/11/2018 Valor: 314,77
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL, CONFORME ATA 20/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 16/11/2018 Valor: 3.959,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSO DE SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDO ENTRE ESTE MUNICIPIO E APAE/SD CONFORME CONVENIO 005/2017 VAL. ATE 31/12/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2160 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2018 Valor: 1.097,93
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS EDIR RAMOS DE FARIA, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1837 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/11/2018 Valor: 18.218,20
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1831 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2018 Valor: 1.593,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1819 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/11/2018 Valor: 84.663,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1818 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/11/2018 Valor: 34.725,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1808 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2018 Valor: 2.968,35
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 800021-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1649 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2018 Valor: 314,65
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1630 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/11/2018 Valor: 10.839,09
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 28/11/2018 Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 34/2017, SETEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2018 Valor: 4.583,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/11/2018 Valor: 1.005,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 23/11/2018 Valor: 6.893,56
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - SEDS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/11/2018 Valor: 100.055,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2018 Valor: 243,60
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A C/C 13.990-4.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 13/11/2018 Valor: 2.688,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 50/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 919 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 07/11/2018 Valor: 6.486,91
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT - INCENTIVO INTEGRA SUS - CONVENIO 030/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 05/11/2018 Valor: 237,75
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO CAPS, ATA DE REG DE PREÇOS 32/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 691 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 19/11/2018 Valor: 50,00
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 19/11/2018, PARA LEVAR AGUA PARA ANALISE NA FUNED, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 22/11/2018 Valor: 187,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAPS, 3251-5284, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2018 Valor: 200,00
Credor: EDILENE FERREIRA DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.537.726-25
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL //FINANCEIRO PARA ATENDER A REQUERENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE , E CONFORME PARECER SOCIAL E LEI 4.333/13 - REF/11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 14/11/2018 Valor: 3.034,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/ GRUPOS DE CONV. E FORTAL. VINCULOS /NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 32/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 16/11/2018 Valor: 3.959,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSO DE SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDO ENTRE ESTE MUNICIPIO E APAE/SD CONFORME CONVENIO 005/2017 VAL. ATE 31/12/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 13/11/2018 Valor: 39,58
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER CRAS HELIO REIS /PISO MINEIRO/FEAS REF/10
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2160 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 23/11/2018 Valor: 93,91
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 19/11/2018 Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS, CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1829 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 27/11/2018 Valor: 54.072,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1553 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 07/11/2018 Valor: 2.844,31
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE LUCCA, 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, CONTRATO 31/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 30/11/2018 Valor: 32.754,40
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 06/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1332 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 09/11/2018 Valor: 1.430,00
Credor: ADRIANO DIOLINDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DE CAPIVARI, CONFORME CONTRATO 048/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 22/11/2018 Valor: 89,70
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE EWBANK DA CAMARA A SEREM REPASSAROS PARA SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL, CONTRATO 10/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 30/11/2018 Valor: 4.823,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1030 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 27/11/2018 Valor: 13.750,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 27/11/2018 Valor: 37.890,30
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 19/11/2018 Valor: 40.750,76
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, EM ACORDO COM PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONTRATO 109/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 21/11/2018 Valor: 395,47
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE I MOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 671-F, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 32/18, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 21/11/2018 Valor: 960,25
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE, CONTRATO 33/2018, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 22/11/2018 Valor: 767,23
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 21/11/2018 Valor: 691,85
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SÃO SEBASTIÃO, CONTRATO 30/2018, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 20/11/2018 Valor: 5.602,72
Credor: Evair Alcides Campos Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, MAIS MÉDICOS E PACIENTES PARA AS LOCALIDADES DE NOVA DORES, CORUJAS E ADJACÊNCIAS, CONTRATO 67/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 744 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 20/11/2018 Valor: 6.353,36
Credor: Ronaldo Cunha Filho Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, PROJETO MAIS MÉDICOS E PACIENTES PARA AS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACÊNCIAS, CONTRATO 68/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 715 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 19/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: RENATA CURCIO ROCHA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 050.558.956-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 01/11/2018 Valor: 72,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR. No. 3251-2472, MÊS OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 19/11/2018 Valor: 1.785,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LINK DEDICADO, CONTRATO 43/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1829 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 30/11/2018 Valor: 2.136,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1715 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 22/11/2018 Valor: 234,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, No 3252-7424, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1634 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 27/11/2018 Valor: 72.332,57
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 30/11/2018 Valor: 1.150,00
Credor: Marcos Antônio de Araujo Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.973.836-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, NA TRAVESSA DO MOINHO, NUMERO 618, CONFORME CONTRATO 35/2018 , MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1176 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 30/11/2018 Valor: 721,97
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 37/2018, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1029 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 27/11/2018 Valor: 245,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 897 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 12/11/2018 Valor: 44,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , VEICULOS PLACAS HMN 3233 E PUB 0188, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 896 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 12/11/2018 Valor: 22,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO PLACA HLF 7765,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 895 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 12/11/2018 Valor: 22,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEICULO PLACA HMG8509, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 22/11/2018 Valor: 233,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONEIA FIXA DO CEO, TELEFONE 3251-3073, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 21/11/2018 Valor: 1.436,00
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA JOÃO PESSOA, 39, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 23/2018, MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 21/11/2018 Valor: 842,11
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY, 41, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, CONTRATO 27/2018, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 22/11/2018 Valor: 825,00
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO, 1158, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, CONTRATO 29/2018, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 22/11/2018 Valor: 1.560,00
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV RUI BARBOSA, 304-A, CENTRO, ESPOLIO CELSO ELOI, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 28/2018, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 21/11/2018 Valor: 921,11
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 34/2018, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 659 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 12/11/2018 Valor: 440,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 658 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 12/11/2018 Valor: 110,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACAS OXK 0341, OXK 0345, PUD 4629, PXJ 6894 E QNF 1619, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 30/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 12/11/2018 Valor: 22,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA PXG7706 DO FMAS// ATA 30/2018 MES/10
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 22/11/2018 Valor: 109,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. No,3251.6924 MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 30/11/2018 Valor: 81,44
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 30/11/2018 Valor: 1.007,45
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 22/11/2018 Valor: 874,80
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 553 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 19/11/2018 Valor: 8.400,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES EM DOMICILIO, CONFORME CONTRATO 022/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 27/11/2018 Valor: 5.183,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2018 Valor: 2.781,80
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS//NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 33/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 27/11/2018 Valor: 33.349,16
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2018 Valor: 3.869,10
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA , FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 22/11/2018 Valor: 83,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, No. 3252.7404, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 29/11/2018 Valor: 9.360,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DE PATRIMONIO DOS PAIVAS A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 05/11/2018 Valor: 45,00
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 01, 02 E 303/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2018 Valor: 15,00
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 09/11/2018, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 08/11/2018 Valor: 15,00
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 08/11/2018, CONDUZINDO PACIENTE ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 07/11/2018 Valor: 1.807,90
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS, RESUMOS DE EXTRATOS DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO 88/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 07/11/2018 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 07/11/2018 Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , CAIC, SÃO JOSE, ANITA DULCE E SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 16/11/2018 Valor: 791,84
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E APAE CONFORME CONV. 005/2017 ATE 31/12/2018 (CONTRA PARTIDA)-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 27/11/2018 Valor: 71.725,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 27/11/2018 Valor: 119,53
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR,NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 27/11/2018 Valor: 7.423,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS// :MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 23/11/2018 Valor: 30,45
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA : REF MES 11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 29/11/2018 Valor: 3.150,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE SÃO JOÃO DA SERRA A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 05/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 5.828,60
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 6.061,40
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 27/11/2018 Valor: 95,00
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CINCO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A UBA EM 16/11 E JUIZ DE FORA EM 22, 25, 26 E 27/11/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 22/11/2018 Valor: 468,05
Credor: Expedito Telles Ferreira Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NO PATRIMONIO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 02/2015, OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 19/11/2018 Valor: 1.600,00
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 087/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 19/11/2018 Valor: 6.350,00
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO CFTV, CONFORME CONTRATO 87/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 27/11/2018 Valor: 1.764,48
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 887,64
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS, A RUA DOUTOR GUSTAVO LUIZ ABRY, NUMERO 495, CONFORME CONTRATO 09/2015, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 05/11/2018 Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 E CONTRATO 03/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 08/11/2018 Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 07/11/2018 Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAORS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 REALIZADO PELO CIMPAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 16/11/2018 Valor: 791,84
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E APAE CONFORME CONV. 005/2017 ATE 31/12/2018 (CONTRA PARTIDA)-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 27/11/2018 Valor: 164.917,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 01/11/2018 Valor: 8.841,24
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA, CONFORME CONTRATO 41/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 13/11/2018 Valor: 760,63
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 54/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 27/11/2018 Valor: 1.783,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 09/11/2018 Valor: 100.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 16/2016, E TA 01, 02 E 03.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 01/11/2018 Valor: 70,60
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 5.906,15
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCACÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF10/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF/10/18
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, CONFORME CONTRATO 106/2015 REF/10/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 22/11/2018 Valor: 163,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, No. 3252-7411, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 01/11/2018 Valor: 143,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, No. 3251-9599 MÊS OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 27/11/2018 Valor: 453,26
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POLICIA MILITAR, NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 07/11/2018 Valor: 128,25
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA LETRICA P/ ATENDER CRAS// CESARIO DULCE NO MES/11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2018 Valor: 12.086,08
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 14/11/2018 Valor: 75,00
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 06, 08, 12, 13 E 14/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 01/11/2018 Valor: 60,00
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 02, 04, 24 E 31/1/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 09/11/2018 Valor: 650,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 09/11/2018 Valor: 650,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2018 Valor: 16.640,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2018, CONTRATO 001/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2018 Valor: 3.839,49
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO - MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2018 Valor: 76,02
Credor: BANCO BRADESCO S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 12000-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2018 Valor: 12.300,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 01/11/2018 Valor: 80.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 16/2016, E TA 01 E 02.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2018 Valor: 1.066,61
Credor: JORGE MANSUR BARATA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MIMOVEL A RUA VARVALHO LEITE PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CREAS//FMAS CONTRATO 16/2016 REF/MES 11 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2018 Valor: 15.208,87
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 09/11/2018 Valor: 1.029,50
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2018 Valor: 1.100,00
Credor: Israel Ferreira Cabral Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.421.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CRAS CESARIO DULCE /BAIRRO DA GLORIA - CONTRATO 002/2018 REF/MES 11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2018 Valor: 2.350,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 08/11/2018 Valor: 63.893,49
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO BDMG, CONTRATO 183987. .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 05/11/2018 Valor: 166,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO No. 3252-7412 MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2018 Valor: 6.597,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS/FEDERAL :MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 22/11/2018 Valor: 206,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER O C R E A S . TEL. 3251-1217 REF/11//18
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2018 Valor: 31,27
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PROCON MES DE NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 13/11/2018 Valor: 42,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O C R E A S /FNAS REF/11/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2018 Valor: 802,42
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 05/11/2018 Valor: 375,22
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ELIABETH BANCKENDEAAL, DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 05/11/2018 Valor: 182,86
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CREAS /FMAS REF/11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2018 Valor: 9.984,70
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 28/11/2018 Valor: 20,30
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO PROGRAMA MC -creas C/C 34.250-5 REF/11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2018 Valor: 578,29
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 19/11/2018 Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 65/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 13/11/2018 Valor: 4.947,75
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 015/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 23/11/2018 Valor: 30,00
Credor: PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.792.156-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 20 E 23/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 29/11/2018 Valor: 45,00
Credor: JUSCÉLIO AMARAL TOLEDO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 675.382.906-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 13, 23 E 28/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 5.183,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 5.702,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 2.833,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 5.184,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 5.184,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 37.037,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 5.183,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 2.350,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 9.592,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 19.181,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 22/11/2018 Valor: 217,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DST , No 3251 1205, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2018 Valor: 8.403,01
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 10.232,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 29/11/2018 Valor: 62.683,65
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO BDMG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 5.184,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 22/11/2018 Valor: 190,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO No. 3252-7412, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2018 Valor: 1.150,52
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 13/11/2018 Valor: 200,25
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 015/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 21/11/2018 Valor: 61,11
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 27/11/2018 Valor: 5.183,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 27/11/2018 Valor: 4.671,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 27/11/2018 Valor: 2.350,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 27/11/2018 Valor: 91.654,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 27/11/2018 Valor: 6.790,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 27/11/2018 Valor: 13.427,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2018 Valor: 42,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS MANUTENÇÃO CAD E CTA CONTA 112-0.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2018 Valor: 28.034,23
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 19/11/2018 Valor: 187,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE SÃO MJOSÉ OPERÁRIO, DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7414, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 22/11/2018 Valor: 1.572,75
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 015/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 21/11/2018 Valor: 130,44
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDANDOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 01/11/2018 Valor: 28,28
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 22/11/2018 Valor: 79,95
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA RODOVIARIA, No. 3251-4983, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 22/11/2018 Valor: 86,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL DESTA MUNICIPALIDADE, No 3252-7410, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 27/11/2018 Valor: 389,96
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 30/11/2018 Valor: 6.668,82
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 12/11/2018 Valor: 28,33
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS CRAS//FNAS CESARIO DULCE REF/11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 18/11/2018 Valor: 45,99
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 27/11/2018 Valor: 9.397,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 27/11/2018 Valor: 5.028,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 27/11/2018 Valor: 13.370,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 27/11/2018 Valor: 12.479,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 27/11/2018 Valor: 7.534,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 22/11/2018 Valor: 179,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, No. 3251-0824, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 30/11/2018 Valor: 174,70
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 01/11/2018 Valor: 24,20
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 27/11/2018 Valor: 4.721,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 27/11/2018 Valor: 4.718,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 27/11/2018 Valor: 15.701,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 27/11/2018 Valor: 20.452,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 17 Data: 30/11/2018 Valor: 286,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 17 Data: 30/11/2018 Valor: 10,15
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONTA 28.021-6 - EQUIPE DE REGULAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 17 Data: 01/11/2018 Valor: 80,70
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 07/11/2018 Valor: 1.063,08
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL "MINAS GERAIS" DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 27/11/2018 Valor: 23.264,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 30/11/2018 Valor: 2.178,52
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 08/11/2018 Valor: 226,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS, JULHO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 19/11/2018 Valor: 35,81
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 28/11/2018 Valor: 111,64
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS EFETIVADOS EM CONTA DO CRAS; 32.264-4 FNAS MES 11
Dados da Liquidação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 19 Data: 07/11/2018 Valor: 1.860,39
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL "MINAS GERAIS" DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 19 Data: 21/11/2018 Valor: 75,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA, NOS DIAS 05, 14, 19, 20 E 21/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 19 Data: 08/11/2018 Valor: 216,14
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS, AGOSTO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 19 Data: 30/11/2018 Valor: 152,12
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 20 Data: 27/11/2018 Valor: 10.738,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 20 Data: 27/11/2018 Valor: 7.541,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 20 Data: 30/11/2018 Valor: 478,23
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 21 Data: 27/11/2018 Valor: 9.694,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2018 Valor: 5.025,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 21 Data: 22/11/2018 Valor: 101,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL, No. 3251-0033, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 21 Data: 27/11/2018 Valor: 942,15
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 21 Data: 22/11/2018 Valor: 250,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL. 3252-7122 CRAS EDIR RAMOS REFNOV/18
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 22 Data: 22/11/2018 Valor: 119,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS No. 3251-4207 MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 22 Data: 22/11/2018 Valor: 96,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE TELEFONIA PARA ATENDER OS CRAS //FNAS . TEL. 3252-0130 CRAS CESARIO DULCE REF/nov/18
Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 24 Data: 19/11/2018 Valor: 95,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 01, 14, 16 E 17/11/2018, E EM UBA-MG, NO DIA 13/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E FUNCIONARIOS PARA MARCAÇÃO DE TFD ,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 24 Data: 27/11/2018 Valor: 69.120,83
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 25 Data: 08/11/2018 Valor: 30,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 07 E 08/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 25 Data: 27/11/2018 Valor: 137.716,54
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 26 Data: 14/11/2018 Valor: 15,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/11/2018, CONDUZINDO PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 26 Data: 27/11/2018 Valor: 85.485,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 26 Data: 22/11/2018 Valor: 305,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE , No 3252-7407, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 27 Data: 27/11/2018 Valor: 30,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA-MG, NOS DIAS 26 E 27/112018. CONDUZINDO PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 27 Data: 27/11/2018 Valor: 131.201,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 27 Data: 22/11/2018 Valor: 184,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO PROGRAMA CONTROLE DA DENGUE, No 3251-1937, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 28 Data: 30/11/2018 Valor: 6.142,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 28 Data: 22/11/2018 Valor: 105,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO SISVAN, No 3251-9612, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 28 Data: 27/11/2018 Valor: 153.296,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 28 Data: 08/11/2018 Valor: 53,12
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO II, SETEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 29 Data: 30/11/2018 Valor: 2.702,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 29 Data: 22/11/2018 Valor: 165,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA, CONSERVATÓRIO, No. 3252- 3252-7152, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 29 Data: 09/11/2018 Valor: 35,97
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOSSA SENHORA APARECIDA, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 31 Data: 09/11/2018 Valor: 697,48
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 31 Data: 21/11/2018 Valor: 94,55
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, BOA VISTA, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 32 Data: 20/11/2018 Valor: 697,48
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 32 Data: 16/11/2018 Valor: 74,69
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NOSSA SENHORA APARECIDA, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 32 Data: 23/11/2018 Valor: 88,06
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DEZEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 33 Data: 12/11/2018 Valor: 57,26
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PATRIMONIO DA SERRA, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 34 Data: 30/11/2018 Valor: 697,49
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 34 Data: 27/11/2018 Valor: 329,83
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 35 Data: 01/11/2018 Valor: 91,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3251.3141 MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 36 Data: 06/11/2018 Valor: 23,34
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 39 Data: 22/11/2018 Valor: 142,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, PROCON, No. 3251.-4794, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 39 Data: 30/11/2018 Valor: 139.652,60
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 40 Data: 05/11/2018 Valor: 88,17
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CASA DA CRIANCA, MES DE NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 40 Data: 22/11/2018 Valor: 115,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3252-0720, MÊS NOVEMBRO/2018 - PROCON.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 40 Data: 30/11/2018 Valor: 8.677,66
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 41 Data: 09/11/2018 Valor: 1.200,00
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 41 Data: 22/11/2018 Valor: 227,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. 3252-7420, MÊS NOVEMBRO/2018 - PROCON.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 41 Data: 30/11/2018 Valor: 18.756,44
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 42 Data: 09/11/2018 Valor: 4.746,14
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 42 Data: 21/11/2018 Valor: 2.406,67
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAMARITANO, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 42 Data: 30/11/2018 Valor: 13.737,16
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 43 Data: 20/11/2018 Valor: 958,46
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 43 Data: 30/11/2018 Valor: 2.796,29
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 44 Data: 20/11/2018 Valor: 1.200,00
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 44 Data: 30/11/2018 Valor: 2.469,76
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 44 Data: 12/11/2018 Valor: 2.604,63
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAIC, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 45 Data: 30/11/2018 Valor: 1.967,41
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 46 Data: 30/11/2018 Valor: 1.200,00
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA - AMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 50 Data: 09/11/2018 Valor: 7.690,94
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 51 Data: 20/11/2018 Valor: 5.981,85
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 52 Data: 30/11/2018 Valor: 3.418,20
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 61 Data: 08/11/2018 Valor: 226,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO SANTO ANTONIO, JULHO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 62 Data: 08/11/2018 Valor: 216,14
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO SANTO ANTONIO, AGOSTO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 64 Data: 27/11/2018 Valor: 162,06
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, DEZEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 65 Data: 27/11/2018 Valor: 1.935,79
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOVEMBRO/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 69 Data: 30/11/2018 Valor: 40,60
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 11441-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 70 Data: 30/11/2018 Valor: 20,30
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 73043-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 70 Data: 21/11/2018 Valor: 202,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, No. 3252-7400, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 71 Data: 30/11/2018 Valor: 840,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 73300-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 71 Data: 22/11/2018 Valor: 243,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, No. 3252-7402, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 72 Data: 30/11/2018 Valor: 446,60
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 73003-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 72 Data: 22/11/2018 Valor: 179,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, No. 3252-7401, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 73 Data: 07/11/2018 Valor: 10,15
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 32443-4.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 73 Data: 22/11/2018 Valor: 57,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAX, No. 3252-7405, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 74 Data: 22/11/2018 Valor: 80,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, No. 3251- 5212, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 75 Data: 22/11/2018 Valor: 227,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, No. 3251-5999, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 111 Data: 19/11/2018 Valor: 91,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE NOVA DORES, No 3252-3088, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 112 Data: 19/11/2018 Valor: 220,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE BOA VISTA, No 3251-1607, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 113 Data: 13/11/2018 Valor: 94,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CAMPO ALEGRE, No 3252 4044,, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 114 Data: 21/11/2018 Valor: 180,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO, No 3251 1328 , MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 115 Data: 22/11/2018 Valor: 108,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, CORREGO DO OURO I, No 3251 6079, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 116 Data: 22/11/2018 Valor: 124,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE VILA ESPERANCA, No3251 9714 , MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 117 Data: 22/11/2018 Valor: 247,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE BAIRRO DA GLORIA, , No 3252 7426, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 118 Data: 22/11/2018 Valor: 93,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CONCEICAO DO FORMOSO, No 3252 2142, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 119 Data: 22/11/2018 Valor: 173,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO, No 3252 7428 , MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 120 Data: 22/11/2018 Valor: 164,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, No 3252 7427 , MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 121 Data: 22/11/2018 Valor: 89,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOAO DA SERRA, No 3252 5085, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 122 Data: 21/11/2018 Valor: 232,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE CORREGO DO OURO, No 3251-6281, MES NOVEMBRO/218.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 132 Data: 05/11/2018 Valor: 38,13
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 133 Data: 09/11/2018 Valor: 92,67
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 134 Data: 09/11/2018 Valor: 0,95
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 135 Data: 09/11/2018 Valor: 13.560,40
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 137 Data: 20/11/2018 Valor: 0,09
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 138 Data: 20/11/2018 Valor: 2.738,46
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 139 Data: 23/11/2018 Valor: 34.175,41
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, OUTUBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 140 Data: 27/11/2018 Valor: 439,43
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 141 Data: 30/11/2018 Valor: 0,09
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 142 Data: 30/11/2018 Valor: 14,23
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 143 Data: 30/11/2018 Valor: 49,73
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 143 Data: 05/11/2018 Valor: 76,98
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, No 3252 5050. MÊS DE OUTUBRO DE 2018..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 144 Data: 30/11/2018 Valor: 6.543,65
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 144 Data: 05/11/2018 Valor: 78,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. CONCEICAO DA SILVEIRA SOUZA No 3251 4684. MÊS DE OUTUBRO DE 2018..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 145 Data: 05/11/2018 Valor: 235,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. GIOVANNI PEDUZZI No 3251 7409, MÊS DE OUTUBRO DE 2018..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 146 Data: 20/11/2018 Valor: 26,42
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 147 Data: 29/11/2018 Valor: 69,27
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 152 Data: 30/11/2018 Valor: 33.188,87
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REFERENTE A NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 155 Data: 01/11/2018 Valor: 87,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNIICPAL CONCEICAO DO FORMOSO, No.3252 2184, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 156 Data: 01/11/2018 Valor: 84,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL PONTE PRETA, No 3252 0545. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 157 Data: 21/11/2018 Valor: 252,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CANARINHOS BRASILEIROS, No. 3251-2600, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 158 Data: 21/11/2018 Valor: 68,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, No. 3251-2236, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 159 Data: 21/11/2018 Valor: 172,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, No.3251-1889, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 160 Data: 22/11/2018 Valor: 83,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL FAGUNDES NETO, No. 3251 5953, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 161 Data: 22/11/2018 Valor: 80,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E.M. MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA SOUZA, No. 3251 4684, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 162 Data: 22/11/2018 Valor: 152,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAIC, No 3251 8698. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 163 Data: 22/11/2018 Valor: 273,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, N o. 3252 7417, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 164 Data: 22/11/2018 Valor: 252,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL GIOVA No. 3252 7409, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 165 Data: 01/11/2018 Valor: 192,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CASA DA CRIANCA, No 3251 3346, MES OUTUBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 165 Data: 22/11/2018 Valor: 80,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL VICTOR BITTENCOUT DOS SANTOS, No.3251-5499, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 166 Data: 01/11/2018 Valor: 243,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE EXAMES/TFD, No 3251 2020, MES DE OUTUBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 166 Data: 22/11/2018 Valor: 87,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, No.3252-4041, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 167 Data: 22/11/2018 Valor: 299,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, No.3251-6342, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 168 Data: 01/11/2018 Valor: 137,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OI IMUNIZACAO, No 3251 2777, MES DE OUTUBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 168 Data: 22/11/2018 Valor: 139,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, No. 3252-3065, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 169 Data: 21/11/2018 Valor: 70,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAX, No 3251 1720, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 169 Data: 22/11/2018 Valor: 83,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, No. 3252-5050, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 170 Data: 21/11/2018 Valor: 55,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLANTAO,No 3251 1288, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 170 Data: 22/11/2018 Valor: 98,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, No. 3251-0729, MÊS NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 171 Data: 21/11/2018 Valor: 144,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECEPCAO, No 3251 1255, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 172 Data: 21/11/2018 Valor: 71,73
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE RH, No 3251 1443, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 173 Data: 21/11/2018 Valor: 82,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PABX, No 32511179, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 174 Data: 21/11/2018 Valor: 305,87
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RAMAL 242, No 3251 1765, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 175 Data: 21/11/2018 Valor: 56,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROJETO VIDA, No 3251 1562, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 176 Data: 22/11/2018 Valor: 98,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALMOXARIFADO, No 3255 7053, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 177 Data: 22/11/2018 Valor: 306,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3252 7392, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 178 Data: 22/11/2018 Valor: 236,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE DA MULHER, No 3251 1600, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 179 Data: 22/11/2018 Valor: 101,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 0800, No 171-5428, MES DE NOVEMBRO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 180 Data: 21/11/2018 Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR COMPRAS, No 3251-5584, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 181 Data: 21/11/2018 Valor: 184,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, No 3251-3358, MES NOVEMBRO/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 182 Data: 22/11/2018 Valor: 203,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR CONTROLE E AVALIAÇÃO,No 3251-3854, MES NOVEMBRO/2018.
Total das liquidações: 6.311.503,81