Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2443 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,16 |
Credor: GUILHERME RESENDE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.620.956-43 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM - PASSAGENS, DO SERVIDOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO POR MEIO DA ESCOLA PERMANENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2433 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, No. MÊS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.573,00 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE CBUQ INCLUINDO EMULSÃO ASFALTICA RR-1C FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, CONFORME ATA 056/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 11/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2420 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 712,14 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES PERIODICOS EM SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 5295/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2371 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 72/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2370 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 55,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 72/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2369 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.620,00 |
Credor: CENTRO MÉDICO SÃO LUCAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.824/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PERIODICOS PARA SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME CONTRATO 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2018 | Data: 24/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,99 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,10 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 252/2014, CONTA 73006-8, B BRASIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.499,37 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 252/2014. CONTA 15936-0. B BRASIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2355 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.457,53 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 252/2014, CONTA 73043-2, B BRASIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2335 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS PWF 2406 E HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 72/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88.499,66 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2319 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,68 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DE AUDITORES EM VISITA TECNICA DE AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E CONTABIL DE 16 A 17/10/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2306 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.979,48 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO G5, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,80 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E PREGO PARA REPAROS EM MEIO-FIOS E MUROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 175/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2303 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA RECOMPOSIÇÃO DE MURO NA TRAVESSA TAMOIOS, 27 C, B. SÃO SEBASTIÃO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL NR. 060712005947-4, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) EM 29/11/2018, PARA ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 03 VIGAS METALICAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DIVISÃO DE CULTURA. No. , MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2294 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.478,90 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO E ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 805,42 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.725,90 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.451,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.495,78 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,54 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.177,70 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.380,72 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.646,38 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA AUTOMOTIVA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.843,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.697,95 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.838,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR No. 3251-1766 MÊS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: FLAGA DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS CILINDROS DE ACETILENO E OXIGENIO PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 26/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.963,15 |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 4o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.187,37 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 02 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 385695 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,45 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 02 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 385695 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,51 |
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 4o PARCELA DO ACORDO PARA QUTAÇÃO DO PRECATÓRIO 327960,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.551,22 |
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 4o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 437374, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,36 |
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 02 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 389084 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO LOTEAMENTO SÃO SEBASTIAO DA PONTE PRETA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.295,72 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 75/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,93 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 060708041028-7, CONTA 73.300-8, RELATIVO A VALOR DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,52 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 060708041028-7, CONTA 73.006-8, RELATIVO A VALOR DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,55 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 060708041028-7, CONTA 21230-7, RELATIVO A VALOR DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.987,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.639,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.849,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.687,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.451,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano: 2018 | Data: 25/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 265,54 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO GOL, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,88 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM DESEPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/11/2018, PARA NEGOCIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 33/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) EM 23/11/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/11/2018, PARA NEGOCIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,53 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A CORREÇÃO DE DAES PELA TAXA SELIC, POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONTRATO 009/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,53 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.001,97 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.487,79 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,60 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,66 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,94 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,56 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,12 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,30 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,74 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.882,40 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA E OLEO DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 04/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,00 |
Credor: TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.099.398/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO, PLACA DE REDE E TECLADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATA REG. DE PREÇOS 92/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 06/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 90/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.577,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA FRESCAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 04/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.108,00 |
Credor: Disdribuidora Vib LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.568/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, PERNIL E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 04/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , NO DIA 13/11/2018, PARA IDA A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,36 |
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 01 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 389084 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,45 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 01 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 385695 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,85 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.511,03 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.608,47 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.991,68 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,11 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,24 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,11 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,83 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,76 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,86 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 13/11/2018, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , SECRETARIA DA FAZENDA E À CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 09/11/2018, E PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE RELACOES INSTITUCIONAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,65 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Merenda Escolar com Qualidade e Quantidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OVOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE ARQUIVOS E LEIS, ATA REG. DE PREÇOS 90/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.242,97 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,51 |
Credor: CARMEM BEATRIZ HAUCK PALMIERI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.954.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUTAÇÃO DO PRECATÓRIO 327960,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.963,15 |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.187,37 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELA 02 DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PRECATORIO No 385695 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.551,22 |
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 437374, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: GUILHERME RESENDE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.620.956-43 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E UMA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 26 E 27/11/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE EMISSÃO DE ALVARÁ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.548,10 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.412,52 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,78 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.064,31 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,83 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,78 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.471,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,65 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,66 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,10 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, CADEADO, CAVADEIRA SIMPLES, CHIBANCA, FOICE E LÂMINA PARA ROÇADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 175/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.353,89 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/11/2018, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E À CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.635,02 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,19 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,35 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OPS 945, 1051 E 1052/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.540,00 |
Credor: SISTRANS - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.636.758/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAO, TINTAS DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA E AMARELA E TACHAO MONO DIRECIONAL OU DIRECIONAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GTRANSPORTES, ATA REG. 88/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 07/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.875,89 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO MB, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 76/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,17 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.780,42 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 06/11/2018 A 08/11/2018, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.565,46 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA EXAMES EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA 71/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS MENDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.108.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONEIA FIXA DO CEO, TELEFONE 3251-3073, MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA UNIDADE DE SAUDE, No , MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2018, CONDIZINDOMPACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano: 2018 | Data: 17/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE CESAR BARROSO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.072.266-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, EM 19/11/2018, PARA ENTREGA DE AMOSTRAS SOB REFRIGERAÇÃO DE AGUA PARA ANALISE PELO SERV. DE GERENC. DE AMOSTRAS/DIVISÃO DE VISA E ALIMENTAR DA FUNED. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2018 | Data: 17/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,45 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.234,60 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2231 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - BLMAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 035/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.850,20 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PROGRAMA PSF E LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 69/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.677,74 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 8.827,17 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.222,02 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.266,58 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5294/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 72/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.007,44 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5295/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 11.001,34 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1599 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.160,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 10/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 06/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 595/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 12.683,02 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA , No 3251-1777 MES novembro/2018, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.340,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 593/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.931,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 59.160,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Serviço de Gás | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A PACIENTES DO SUS, CONFORME ATA 102/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2018 | Data: 18/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 02/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: ALISSON GARCIA DA SILVA AZEVEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.493.826-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAMENTO DE TFD DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM SÃO PAULO- SP, DE 07 A 08/11/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.704,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.643,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTES AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A , NOS DIAS 0/2018, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 14.880,32 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 19.815,12 |
Credor: MIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.819.589/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 71/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIIIIIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A UBA-MG,CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 435,55 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS, CONTRATO 5296/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 30/11/2018,PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DE TFD, A SERVOÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/11/2018, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 193,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 17/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.689,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 120,70 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OXK 0345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 17/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.644,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.629,50 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.199,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.587,30 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 506,94 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT FIORINO, PLACA HNH4321DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A 04 DIARIAS DE VIAGENS DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 23, 26, 28 E 29/11/22018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SRS/JF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LANCHE PARA DST/AIDS, PARA PREVENCAO DA SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 083/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 24/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 154,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LANCHE PARA DST/AIDS, PARA PREVENCAO DA SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.608,40 |
Credor: ALUGCLIN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM DOMICILIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.163.467/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRESUBIN ENERGY FIBRE EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2018 | Data: 25/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2018 | Data: 21/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: NATALYENE DA SILVA THOMAZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.498.716-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/11/2018 , PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
Credor: INFONEW INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ADAPTADOR DE REDE WI FI USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 99/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, JANEIRO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.224,00 |
Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 10,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 29/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 77,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE SALGADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REUNIAO COM OS COORDENADORES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAIUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 225,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE A DENGUE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME ATA 99/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 15/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 176.543,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.558,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.247,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.659,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.593,24 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 941,46 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO, PLACA HMN 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 410,38 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 603,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.158,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO RENAULT, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.013,88 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,40 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,02 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.629,87 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIIIIIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A UBA-MG, NOS DIAS 10, 17 E 20/11/2018, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 29/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 01/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 - REDE RESPOSTA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU-SP, NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2018, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO VITOR SANTIAGO DE AZEVEDO PARA AMBULATORIO DE ORTODONTIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 766,39 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.161,77 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.417,25 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.454,87 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DA DCTF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ZENAIDE MARIA MENDES DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.556.336-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SRS/JF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA EXMA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SRS/JF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,31 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMAROK, PLACA QNF 1619, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 14/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.187,11 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMAROK, PLACA QNF 1619, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 14/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 455,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVICO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, REFERENTE A ULTIMA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 86/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 894,87 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 795,00 |
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.186,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.744,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.058,50 |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.779,67 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.107,13 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 6.447,27 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 7.555,50 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PRECOS 77/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO AO PSF, ATA REG. DE PREÇOS 28/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.843,92 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PRECOS XI 440/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.555,71 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS X III 440/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 91 | Ano: 2018 | Data: 15/05/2018 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.142,53 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.612,55 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.495,27 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.049,11 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.618,12 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68.935,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI ADULTO TIPO II , CONFORME CONTRATO 119/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.667,41 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL , CONFORME CONTRATO 119/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 870.956.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A UMA DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 05/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.968,00 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.351,50 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA EM ATENDIMENTO AO DST, ATA REG. DE PREÇOS 57/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.224,00 |
Credor: Space Informatica & Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 27/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.304,00 |
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 10/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 033/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.863,58 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.316,58 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, QUALIFICAÇÃO DE 4 LEITOS DE UTI CONFORME DELIBERAÇÃO 1634/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 81.977,95 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, INCENTIVO IAC - CONVENIO 030/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 477,03 |
Credor: Horizonte Transporte Logística e Peças Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATA DE REG DE PREÇOS 79/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, CONFROME TERMOS DE REFERENCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 90/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMPOR LANCHE NA FESTIVIDADE CAMPANHA OUTUBRO ROSA, ATA DE REG DE PREÇOS 033/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,95 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE, 32G, PARA O SETOR DE CONTROLE E AVALIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 93/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 15/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,12 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DRIVE, PLACA QOI 2527, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,54 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,26 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 05/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BAURU -SP, NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2018, CONDUZINDO O PACIENTES ALISSON GARCIA DA SILVA E MIRIAM HONORATO MOREIRA PARA CONSULTAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 399,25 |
Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL E LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 87/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 26/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.301,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA SEC. ASSIST /FMAS DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 11/18 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.913,10 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A SPRINTER DO GBF//FMAS DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 60/18 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2018 | Data: 21/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 21/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,20 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES PARA ATENDER PESSOAL DO CREAS NO EVENTO ( ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER)) NESTA MUNICIPALIDADE-COORD; PELO FMAS - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2018 | Data: 07/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 GLP DE 13 KG. PARA ATENDER CRAS/CREAS DESTA MUNICIPALIDADE. COORD. PELO FMAS// ATA 28/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 09/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 09/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.860,25 |
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1045 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ CRAS, CREAS, Prog. Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DUPLA FACE , MESA LINEAR , MESA DE REUNIÃO E 01 POLTRONA GIRATORIA , PARA ATENDER FMAS/GSUAS, DESTA MUNICIPALIDADE. ATA 111/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,03 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER FMAS/ VEICULOS DO CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.525,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA TOBOGÃ GDE. E TOMBO LEGAL) E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE C/ MATERIAL POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE FINAL DE ANO NOS CRAS//FMAS NESTA MUNICIPALIDADE- ATA 34/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 19/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,71 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO FMAS/CRAS , DESTA MUNICIPALIDADE- ATA 11/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,50 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NOS CRAS//FMAS DESTA MUNICIPALIDADE ATA 86/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2018 | Data: 06/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A LAVAGEM GERAL E LIMPEZA DO VEICULO SPRINTER PLACA PXG-7706 DO FMAS//GBF, DESTA MUNICIPALIDADE/ ATA 72/18 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 17/07/2018 |
Total dos empenhos: | 1.389.880,28 |