Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 013005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VANDA BRASIL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.548.446-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 170,00 |