Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/01/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMITE BACIA HIDROGRAFICA, NO DIA 22/02/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/01/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 22/02/2018 PARA LEVAR DOCUMENTOS DA PRM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/01/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: MARCELO ALVIM DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.138.446-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA CONDUZINDO JOSE ANTONIO DA ROCHA PARA FAZER PERICIA, DIA 24/01/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/01/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 30/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISDESTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/01/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/01/2018 PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR JURIDICO EM CERIMONIA DE ENTREGRA DE VIATURA DA POLICIA MILITAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 29/01/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: VANDA BRASIL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.548.446-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 31/01/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMO FSCALIZAR O ISS DE BANCOS E CARTORIOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/01/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO MAIS ASFALTO NA CIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/01/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA M G, EM 19/01/2018 PARA ENTREGA DE PREVENTIVOS NO PAM/ MARECHAL E NA CITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/01/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 12/01/2018, REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, SOBRE FEBRE AMARELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/01/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 12/01/2018, PARA ENTREGA DE PREVENTIVOS NO PAM MARECHAL E CITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/01/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 15/01/2018, PARA REUNIÃO COMITÊ GESTOR REGIONAL DAS URGÊNCIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/01/2018 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, NO DIA 04/04/2018, PARA ENTREGA DE PREVENTIVOS NO PAM MARECHAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Total das liquidações: | 610,00 | |||