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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2017




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1658 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/08/2017 Valor: 50,00
Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BICAS PARA LEVAR PROFESSORAS NOS DIAS 29 E 30/08/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1626 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/08/2017 Valor: 50,00
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PROFESSORA A CIDADE DE BICAS NOS DIAS 29 E 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES CORRDENADAS DO PCR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1625 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/08/2017 Valor: 50,00
Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PROFESSORA A CIDADE DE BICAS NOS DIAS 29 E 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES CORRDENADAS DO PCR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1616 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/08/2017 Valor: 350,00
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 E 22/08/2017 CONDUZINDO O SR PREFEITO MUNICIPAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/08/2017 Valor: 550,00
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 E 22/08/2017 PARA REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO MINISTERIO DAS CIDADES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1570 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/08/2017 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, SETOP, ADPM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 18/08/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1563 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SUPERVISORA, A CIDADE DEJUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/08/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA DA MATA/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1562 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PROFESSORA, A CIDADE DEJUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/08/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA DA MATA/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1561 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/08/2017 Valor: 30,00
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SUPERVISORA PEDAGÓGICA, A CIDADE DEJUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/08/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA DA MATA/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/08/2017 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/08/2017, PARA BUSCAR VEICULO DOADO PARA O MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA - SEC DE ESTADO DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Valor: 60,00
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1478 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Valor: 60,00
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1470 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE - RJ EM 14/08/2017, CONDUZINDO INTERNOS PARA TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1469 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/08/2017 Valor: 60,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 13/08/2017, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA MENSAL A INTERNOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1468 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Credor: AMARILIO GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 773.155.706-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2017, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DE GINASTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Valor: 45,00
Credor: MARCIO FERREIRA PRIMO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 790.030.876-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2017, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DE GINASTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1450 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/08/2017 Valor: 45,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/08/2017, CONDUZINDO SECRETÁRIOS À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/08/2017 Valor: 50,00
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 03/08/2017, PARA REUNIÃO NA GIGOV/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1421 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/08/2017 Valor: 50,00
Credor: Frederico Kingma Orlando Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 03/08/2017, PARA REUNIÃO NA GIGOV/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1420 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Valor: 50,00
Credor: Frederico Kingma Orlando Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 27/07/2017, PARA COLETA DE ASSINATURA NO CONTRATO DA OI/TELEMAR, COM ESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/08/2017 Valor: 100,00
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 02/08/2017, PARA REUNIÕES NA EMPRESA VIVER E CORPO DE BOMBEIROS, E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CAGEC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/08/2017 Valor: 100,00
Credor: Frederico Kingma Orlando Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 02/08/2017, PARA REUNIÕES NA EMPRESA VIVER E CORPO DE BOMBEIROS, E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CAGEC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1417 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/08/2017 Valor: 100,00
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 02/08/2017, PARA REUNIÕES NA EMPRESA VIVER E CORPO DE BOMBEIROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/08/2017 Valor: 45,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19/07/2017 CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1384 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/08/2017 Valor: 45,00
Credor: EDNÉIA DA SILVA PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.525.006-78
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2017 PARA PARTICIPAR DE RODADA REGIONAL IEPHA/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1383 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/08/2017 Valor: 45,00
Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2017 PARA PARTICIPAR DE RODADA REGIONAL IEPHA/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1366 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Valor: 50,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE - MG, NO DIA 20/07/2017, REPRESENTANDO O SR PREFEITO NA XVI EXPOAGRO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Valor: 50,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/07/2017, PARA REUNIÃO COM VOLPI CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/08/2017 Valor: 60,00
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 29 /08/2017, PARA QUALIFICAÇÃO DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO E EM 31/08/2017, REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/08/2017 Valor: 30,00
Credor: Francini Tavares Toledo Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 114.424.286-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/08/2017 Valor: 30,00
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1228 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/08/2017 Valor: 30,00
Credor: LILIAN DE MENDONÇA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/08/2017 Valor: 30,00
Credor: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 870.956.026-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/08/2017 Valor: 380,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 27,28 E 29/08/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CIRURGIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/08/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL NA ACISPES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/08/2017 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 09/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE TERAPEUTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/08/2017 Valor: 380,00
Credor: DEMETRIO ALVES ELLENA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.271.436-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA NOS DIAS 23 A 25/08/2017 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/08/2017 Valor: 70,00
Credor: TONY VALERIO CORREA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 03/08/2017 E A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 11/08/2017, CONDUZINDO PACIENTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/08/2017 Valor: 50,00
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REGULAÇÃO NA SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1171 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/08/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REGULAÇÃO NA SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/08/2017 Valor: 25,00
Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/08/2017, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/08/2017 Valor: 225,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18, 26 E 28/07 E 02 E 04/08/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1154 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/08/2017 Valor: 45,00
Credor: Miriam Marques Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/08/2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/08/2017 Valor: 45,00
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/08/2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/08/2017 Valor: 335,00
Credor: MAGDA REGINA GONÇALVES DE PAULA FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 453.670.006-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 10 A 12/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1151 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/08/2017 Valor: 480,00
Credor: MOISES DE REZENDE FONTES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 075.744.896-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 09 A 12/08/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA E DO 1 CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1150 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/08/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GTT NA SRS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1145 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/08/2017 Valor: 25,00
Credor: LUCIANA LEONIDIA PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 029.398.556-17
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/06/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE GOVERNO DO TERRITORIO DA MATA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1144 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/08/2017 Valor: 380,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06,07 E 08/08/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/08/2017 Valor: 380,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM D HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 07,08 E 09/08/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE KAILAINE VICTORIA DA SILVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/08/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 03/08/2017, PARA PARTICIPAR DA 16a REUNIÃO COMITÊ GESTOR REGIONAL DAS URGÊNCIAS DA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE SUDESTE NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/08/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS NO AUDITORIO HEMOMINAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/08/2017 Valor: 30,00
Credor: Ronaldo Martins de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.981.906-72
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/08/2017 Valor: 25,00
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 25/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/08/2017 Valor: 25,00
Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 25/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/08/2017 Valor: 25,00
Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORAA CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 17/04/2017, EM REUNIÃO NA SUPERINTENTENCIA REGIONAL DE ENSINO SOBRE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PALNO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/08/2017 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 21/05/2017 PARA VISITA MENSAL AOS INTERNOS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Valor: 60,00
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 18/05/2017, CONDUZINDO O PROCIRADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/08/2017 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 05/05/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E OBRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/08/2017 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BUZIOS NO DIA 26/01/2016 CONDUZINDO USUARIO A UNIDADE TERAPEUTICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 106 Data: 31/08/2017 Valor: 25,00
Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORAA CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 17/04/2017, EM REUNIÃO NA SUPERINTENTENCIA REGIONAL DE ENSINO SOBRE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PALNO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Total das liquidações: 6.270,00