Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: GINA CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 548.320.201-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE PIEDADE DO RIO GRANDE - MG, EM 04/08/2017, ACOMPANHANDO MENOR ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ANISBERTA REIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.300.996-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE PIEDADE DO RIO GRANDE - MG, EM 04/08/2017, ACOMPANHANDO MENOR ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: MARYSE APARECIDA CRUZ MENEZES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.488.236-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE PIEDADE DO RIO GRANDE - MG, EM 04/08/2017, ACOMPANHANDO MENOR ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA NO DIA 30/08/2017 PARA VISITA TECNICA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE IBERTIOGA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE IBERTIOGA NO DIA 30/08/2017, PARA VISITA TECNICA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE IBERTIOGA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA NO DIA 30/08/2017 PARA VISITA TECNICA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE IBERTIOGA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECEITA FEDERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano: 2017 | Data: 31/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG,NO DIA 01/09/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITURAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.851.086-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BICAS PARA LEVAR PROFESSORAS NOS DIAS 29 E 30/08/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PROFESSORA A CIDADE DE BICAS NOS DIAS 29 E 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES CORRDENADAS DO PCR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PROFESSORA A CIDADE DE BICAS NOS DIAS 29 E 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES CORRDENADAS DO PCR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SHEILA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.908.966-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 E 22/08/2017 CONDUZINDO O SR PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: OSCAR HOMEM TOLEDO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.755.496-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Juraci Ribeiro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.465.256-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 E 22/08/2017 PARA REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO MINISTERIO DAS CIDADES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano: 2017 | Data: 17/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, SETOP, ADPM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 18/08/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA18/0/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA,ADPM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ROGERIA APARECIDA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.396.706-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 19/08/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA DA MATA /MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: ROSEMARY BAPTISTA TOLEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.030.346-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE UBERABA - MG, DO DIA 02 A 05/08/2017, ACOMPANHANTE DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DO JEMG/2017, ETAPA ESTADUAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MARGARETH DIAS RIBAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.939.749-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA, A CIDADE DE UBERABA - MG, DO DIA 30/07 A 05/08/2017, ACOMPANHANTE DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO JEMG/2017, ETAPA ESTADUAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO NUNES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.864.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SUPERVISORA, A CIDADE DEJUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/08/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA DA MATA/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA PROFESSORA, A CIDADE DEJUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/08/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA DA MATA/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano: 2017 | Data: 16/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: DANIELA PEREIRA CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SUPERVISORA PEDAGÓGICA, A CIDADE DEJUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/08/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA DA MATA/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/08/2017, PARA BUSCAR VEICULO DOADO PARA O MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA - SEC DE ESTADO DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE ACADEMIA AO AR LIVRE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE - RJ EM 14/08/2017, CONDUZINDO INTERNOS PARA TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 13/08/2017, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA MENSAL A INTERNOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: AMARILIO GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.155.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2017, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DE GINASTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: MARCIO FERREIRA PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.030.876-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2017, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DE GINASTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/08/2017, CONDUZINDO SECRETÁRIOS À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE - RJ EM 11/08/2017, CONDUZINDO DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 03/08/2017, PARA REUNIÃO NA GIGOV/JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 03/08/2017, PARA REUNIÃO NA GIGOV/JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 02/08/2017, PARA REUNIÕES NA EMPRESA VIVER E CORPO DE BOMBEIROS, E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CAGEC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 02/08/2017, PARA REUNIÕES NA EMPRESA VIVER E CORPO DE BOMBEIROS, E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CAGEC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 02/08/2017, PARA REUNIÕES NA EMPRESA VIVER E CORPO DE BOMBEIROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30/08/2017 E 04/09/2017 CONDUZINDO PACIENTES | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano: 2017 | Data: 28/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 29 /08/2017, PARA QUALIFICAÇÃO DO PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO E EM 31/08/2017, REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 08/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Francini Tavares Toledo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.424.286-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: LILIAN DE MENDONÇA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2017 | Data: 29/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 870.956.026-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - LIRAa E OVITRAMPAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2017 | Data: 25/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 27,28 E 29/08/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CIRURGIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A ADICIONAL DE DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 08,09 E 10/08/2017,(adicional para o dia 11/08/2017) CONDUZINDO O PACIENTE VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017, PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL NA ACISPES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: DEMETRIO ALVES ELLENA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.271.436-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA NOS DIAS 23 A 25/08/2017 CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/08/2017 PARA BUSCAR FARMACEUTICOS QUE PARTICIPARAM DE CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/08/2017 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 03/08/2017 E A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 11/08/2017, CONDUZINDO PACIENTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/08/2017 CONDUZINDO A MEDICA JANETE ATÉ O AEROPORTO DE CONFINS, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2017 | Data: 04/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 09/08/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REGULAÇÃO NA SRS/JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REGULAÇÃO NA SRS/JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: CRISTINA DE MORAES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.218.626-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/08/2017, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SRS/JF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/08/2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/08/2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,00 |
| Credor: MAGDA REGINA GONÇALVES DE PAULA FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.670.006-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 10 A 12/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2017 | Data: 08/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: MOISES DE REZENDE FONTES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.744.896-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 09 A 12/08/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA E DO 1 CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2017 | Data: 07/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GTT NA SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06,07 E 08/08/2017 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM D HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 07,08 E 09/08/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE KAILAINE VICTORIA DA SILVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 03/08/2017, PARA PARTICIPAR DA 16a REUNIÃO COMITÊ GESTOR REGIONAL DAS URGÊNCIAS DA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE SUDESTE NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2017 | Data: 01/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS NO AUDITORIO HEMOMINAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUCIANA MARTINS DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO E PALESTRA (CPI) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 15 E 24 DE AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO (REVIDE) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 04 ,11 E 15 DE AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO (REVIDE) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 04 E 11 AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2017 | Data: 03/08/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SIMONE TAVARES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.259.666-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO (REVIDE) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 04 ,11 DE AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL | ||||
| Total dos empenhos: | 8.060,00 | |||