ADPM

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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2017




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1446 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 Valor: 15.251,31
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 799810/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS BAIRRO CABANGU, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1445 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 Valor: 18.898,53
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 794652/2013 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS SANTO ANTONIO, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 Valor: 26.023,61
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.573/0001-67
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO SEAPA - GALPÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/07/2017 Valor: 81,53
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 Valor: 852,27
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE VISTORIA EXTRA CONVENIO 1001.158-19/2012, QUADRA DO BAIRRO DA GLORIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 Valor: 100,00
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 914,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 20.565,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 Valor: 600,00
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBERABA - MG, DE 31/07 A 05/08/2017, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO JEMG 2017 - ETAPA REGIONAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 4.871,95
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO DE REPASSE 1002360- 05
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1330 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 100,00
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 19/07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1325 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 100,00
Credor: Frederico Kingma Orlando Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 19/07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1324 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 100,00
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 19/07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1322 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 25,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE 02 LINHAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1315 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/07/2017 Valor: 1.000,00
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHA EM PAPEL COUCHÊ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 55/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1313 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 380,10
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 053/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1308 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 30,50
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE SEGREDO EM ATENDIMENTO A JUNTA MILITAR, CONTRATO 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 130,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE 02 E 04 LINHAS EM ATENDIMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONTRATO 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1295 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 2.650,02
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 842084/2005, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1288 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/07/2017 Valor: 4.738,80
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, MUCILON, PERNIL, SAL E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 832,57
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 619,64
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 187,57
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 126,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 100,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 12/07/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ADPM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 25,00
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/07/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ALISTAMENTO 2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 2.570,80
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE MURO NA RUA MARIA DO CARMO SILVA, BAIRRO QUARTO DEPÓSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1277 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 1.800,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS E OLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 API SM SEMI SINTETICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 110,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1271 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 Valor: 300,00
Credor: MAVIS BEL JARDIM DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.956-34
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ALEM PARAIBA - MG, DE 11 A 15/07/2017, COMO TECNICA E ACOMPANHANTE DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER NO JEMG 2017- ETAPA REGIONAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 2.932,70
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA GETULIO GUEDES RABELO, BAIRRO CORREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 1.925,00
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE MANTIQUEIRA DE BAIXO A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 06/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 3.040,70
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA CARLOS PITELLA, BAIRRO SANTO ANTONIO - PROGRAMA MEU BAIRRO MELHOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 2.084,70
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SALÃO NO RIO ABAIXO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 2.124,08
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA AUXILIAR PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 73/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 1.354,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA RUA PRESIDERIO DE ANDRADE, BAIRRO CORREGO DO OURO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 3.978,90
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 1.886,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA E BRITA PARA PREPARAÇÃO DA RUA JOSE BELMIRO NO BAIRRO NS APARECIDA PARA COLOCAÇÃO DE ASFALTO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 414,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCADA DA RUA JOSE SALVADOR PARA RUA MAJOR CARDOSO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 2.508,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA CARLOS PITELA, BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 1.557,40
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 353,03
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 5.665,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS ATF TIPO A, HIDRAULICO ISO VG 68 E LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1247 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/07/2017 Valor: 90,09
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO SPRINTER MODELO 515 CDI, PLACA PXG 7706, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 60,60
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE/RJ, NO DIA 09/06/2017, CONDUZINDO INTERNOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 2.846,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESINFETANTE 2L E AGUA SANITARIA 1L EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 80/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 12,58
Credor: ROBSON ANTONIO DE MELO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.140.506-76
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR (AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS), A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 45,00
Credor: ROBSON ANTONIO DE MELO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.140.506-76
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DOD SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/07/2017 Valor: 313,64
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PZT 3600 E PZT 3598, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 Valor: 300,00
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ALEM PARAIBA - MG, DE 11 A 15/07/2017, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO JEMG 2017 - ETAPA REGIONAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 50,00
Credor: LAURIAN VIANNA DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.256.856-20
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/06/2017, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE NA TROCA DE COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 30,00
Credor: LAURIAN VIANNA DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.256.856-20
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/06/2017, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A FÓRUNS REGIONAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 1.898,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5/80-18 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 1.440,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃOI WV, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME ATA 79/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1232 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/07/2017 Valor: 48,68
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PZT 3600 E PZT 3598, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 159,92
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 4.179,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERNIL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1228 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 5.470,84
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, BATATA BAROA, CEBOLA ROXA, LINGUIÇA FRESCAL E SALSICHA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 2.634,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ESPAGUETE E MAÇÃ PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 12/07/2017 Valor: 708,50
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E PÃO CARECA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/07/2017 Valor: 703,62
Credor: MARIO LUCIO DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 773.150.306-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ISSQN EFETUADO A MAIOR AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 49 DE 26 DE JUNHO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 1.641,93
Credor: GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.097.898/0001-07
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE JILO E QUIABO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 94/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 85,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TANGARÁ, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 259,87
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 1.350,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS HMN 3233, PUB 0188 E HLF 7434, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME CONTRATO 1003/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 1.280,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 2.000,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NAS MAQUINAS : PATROL RG 140B E RETRO NEW HOLLAND LB90, CONFORME CONTRATO 1002/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 1.800,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PVM 4016,PVU 1269 E PVN 3669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1211 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 12/07/2017 Valor: 346,50
Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PACIENTE RODRIGO LUIZ ALVIM DE SOUZA EM TFD COM ACOMPANHANTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1210 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 12/07/2017 Valor: 49,50
Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PACIENTE RODRIGO LUIZ ALVIM DE SOUZA EM TFD COM ACOMPANHANTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 2.731,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA PONTE PRETA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 409,98
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HLF 7434 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1207 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 546,29
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, DE 26 A 29/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1204 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 2.980,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA E AREIA MÉDIA PARA PREPARAÇÃO DA RUA JOSE BELMIRO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA COLOCAÇÃO DE ASFALTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1203 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 4.473,90
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MUROS E MEIO-FIOS NA R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO - PROGRAMA MEU BAIRRO MELHOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1202 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 1.368,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8, PLACA GWK 1715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1199 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 288,00
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 45 AH PARA O VEICULO PLACA OQA 0530, DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1198 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/07/2017 Valor: 3.150,00
Credor: COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.057.359/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CASA DA TORRE DE TV.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1193 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 50,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BARBACENA, EM 23/06/2017, PARA TRANSMISSÃO DE COMANDO DA POLICIA MILITAR (9 BPM).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 50,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 100,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DIVINOPOLIS, EM 20/06/2017, PARA BUSCAR MATERIAL DE MALHARIA, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 30,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 31/05/2017, ACOMPANHANDO PACIENTE NA CLINICA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 6.440,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 472,98
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 2.660,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL MISTO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1177 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 184,96
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PALHETA LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OOW 3176 E PWF 2406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 816,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL HLF 4660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 47/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 347,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HMN 3066 E PATROL RG 140B DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1171 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 319,84
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FREIOS E OLEO LUBRIFICANTE NO VEICULO CITROEN C4 PALLAS OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 10/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 816,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO D E 04 PNEUS 175/70R, PARA O VEICULO PWF 2406 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO 051/017, PREGÃO 29/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1165 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 50,32
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 13.159,83
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.17.003023-5, AUTOR ROBERTO ANTONIO PIRES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 840,17
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.17.003023-5, AUTOR ROBERTO ANTONIO PIRES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 410,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PVN 3669 E PZX 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1162 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 4.480,00
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.007394-8, AUTOR ALICE HONORATO SILVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1158 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/07/2017 Valor: 7.000,00
Credor: GRACIELLE APARECIDA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.994.407/0001-00
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CINCO ROÇADEIRAS LATERAIS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 36,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/07/2017 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/07 E 01 E 03/08/2017 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1154 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 Valor: 41,30
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEICULO GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 Valor: 41,30
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEICULO GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1151 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 1.961,99
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARTINENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O No 060709048851-3 AJUIZADA POR JOSE ANDRADE DA FONSECA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 334,06
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.007738-5, AUTOR NELIO FERNANDES BARRETO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1144 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 25,00
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/06/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE GOVERNO DO TERRITORIO DA MATA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1141 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/07/2017 Valor: 220,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 08,09 E 10/08/2017, CONDUZINDO O PACIENTE VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1140 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 45,00
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIONTE NO DIA 07/07/2017 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA TFD
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1139 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 Valor: 45,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2017 LEVAR FUNCIONARIOS PARA MARCAR CONSULTAS TFD.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 25,00
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/06/2017 ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL A FORUNS REGIONAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO TECNICO NA ACISPES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 45,00
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/07/2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 45,00
Credor: Miriam Marques Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/07/2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 45,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/07/2017 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24,25 E 27/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 837,25
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 2.008,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/07/2017 Valor: 30,00
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 01/08/2017, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO SOBRE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 77,24
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.007738-5, AUTOR NELIO FERNANDES BARRETO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/07/2017 Valor: 316,45
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP DE 20 A 22/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/07/2017 Valor: 30,00
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 25/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIR/JF
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 Valor: 407,24
Credor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.781.055/0001-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESTOQUE - FPB, APURADO ATRAVÉS DA VISITA TECNICA REALIZADA NA UNIDADE DE FPB DE SANTOS DUMONT -MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 297,44
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 90,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 20 E 21/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 270,04
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/07/2017 Valor: 115,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 17 E 19/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES E NO DIA 18/07/2017, EM RIO POMBA - MG, CONDUZINDO MEDICOS CUBANOS PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 90,09
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO E LACRE DE TACOGRAFO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 351,50
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 55/60AH, PARA O VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE, PLACA OPQ 9470, EM ATENDIMENTO A POLICIA CIVIL, ATA DE REG DE PREÇOS 08/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 4.780,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20 BORRACHUDO TRAÇÃO E MISTO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 2.270,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750.16 BORRACHUDO TRAÇÃO E MISTO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 03 MPOLO VOLARE, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 380,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP DE 20 A 22/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 2.980,30
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR AROS 20 E 90/90 - 19 E PROTETORES AROS 20 E 24 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 46/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/07/2017 Valor: 230,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA E PÃO DE SAL PARA COMPOR LANCHE DURANTE A 1a CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/07/2017 Valor: 62,50
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA, PÃO DE SAL E PÃO DE BATATA PARA COMPOR LANCHE DURANTE A REABERTURA DO PSF SÃO SEBASTIÃO, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 310,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA E PÃO DE SAL PARA COMPOR LANCHE DURANTE A 8a CONFERENCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 45,00
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 10 E 13/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1078 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/07/2017 Valor: 271,86
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 11 A 13/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 104,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-3510, REFERENTE A MARÇO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 47,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURAS E COPIA DE CHAVE TETRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 8.903,00
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 123,40
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.13.007339-0, AUTOR MARIA NOVAES FERREIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 407,44
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.13.007339-0, AUTOR MARIA NOVAES FERREIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 619,64
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 2.534,59
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.0, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 100,00
Credor: Anderson Mendes Vieira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.976.026-14
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 30/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 Valor: 45,00
Credor: Miriam Marques Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTA TFD
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/07/2017 Valor: 100,00
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 30/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/07/2017 Valor: 45,00
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTA TFD
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 219,89
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 191,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/07/2017 Valor: 160,00
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FOLDER 30X20CM, PARA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 053/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 Valor: 380,00
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR E DO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 26/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 12/07/2017 Valor: 380,00
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, ATA REG. DE PREÇOS 26/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 430,00
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ A3 PARA CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 057/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/07/2017 Valor: 1.350,00
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA, TAMANHO M,G E GG, PARA CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME ATA 069/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1043 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 1.550,45
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 3.122,38
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1040 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 450,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1039 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/07/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SES/COSEMS CIRA SUDESTE: REUNIÃO ORDINÁRIA MES DA SUDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/07/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 05/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR'S PLENARIA DE JULHO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1029 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 4.973,80
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1021 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 179,91
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1020 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 85,50
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO 10/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1020 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 964,83
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1015 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 446,88
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS PARA JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1014 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 1.938,44
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 428,91
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1011 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 182,91
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN MULT JET 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1010 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 59,97
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1008 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 190,44
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA E PROTEÇÃO DE DISCO PARA O VEICULO PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 75/017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 380,00
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.1104 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR DE 60CM DE DIAMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATA REG. DE PREÇOS 26/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 760,00
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO VENTILADORES 60CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 42,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO 10/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 816,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 92,48
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 970 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 825,52
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 970 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 2.398,00
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE 500ML E ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 077/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 968 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 340,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ORC 9900, OPQ 8943, PUL 3178 E HMN9372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 86/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 1.582,82
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA COMBUS PARA O VEICULO CITROEN MULT JET 2.3, PLACA OOV4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 041/2017 E ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS 076/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 94,50
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 20/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 944 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 5.500,00
Credor: INDÚSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.054.503/0002-80
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLAR DE FITA,BARRETA, ROSETA E ESTOJO PARA COMENDA JOÃO GOMES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 926 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/07/2017 Valor: 2.989,50
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 915 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/07/2017 Valor: 2.398,67
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BONECA BEBE, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, CANUDINHO PARA REFRIGERANTE, CARTOLINA, DUREX COLORIDO E PAPEL OFF-SET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 873 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 Valor: 954,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUIZIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND MODELO LB 90, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 47/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 870 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 1.089,60
Credor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CADERNO, ENVELOPE, EXTRATOR DE GRAMPO E PAPEL LAMINADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 33/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 824 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/07/2017 Valor: 1.061,70
Credor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMETO DE BORRACHAS PARA APAGAR,CADERNOS,EVELOPES, ESTILETES, EXTRATOR DE GRAMPO E PAPEL LAMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 810 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 515,58
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E JUNTA COMERCIAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/07/2017 Valor: 50,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A ADIANTAMENTO P/ DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO COM COMBUSTIVEL , EM VIAGEM A CIDADE DE CAXAMBU/MG A SERVIÇO DO FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO DIA 14/07/2017 E CONF/OP/008/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/07/2017 Valor: 60,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AO MOTORISTA SUPRACITADO ,A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSISTENCIAL SOCIAL , PROGRAMA CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CIDADE DE CAXAMBU/MG NO DIA 14/07/2017 -CONFORME OP 008/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/07/2017 Valor: 25,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AO MOTORISTA SUPRACITADO ,A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSISTENCIAL SOCIAL , PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NA CIDADE DE IBERTIOGA/MG NO DIA 16/07/2017 -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/07/2017 Valor: 870,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE COM TODO MATERIAL INCLUSO , CAMA ELASTICA E CASTELO INFLAVEL POR OCASIÃO DA FESTA JUNINA , CONVIVENDO MELHOR , NESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG.49/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/07/2017 Valor: 2.420,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO CAMA ELASTICA ,TOBOGÃ INFLAVEL E OUTROS POR OCASIÃO DO 3o CONVIVENDO MELHOR NO DISTRITO DE CONC. DO FORMOSO , NESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG.49/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/07/2017 Valor: 720,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E TENDA POR OCASIÃO DO EVENTO /FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA MUNICIPALIDADE, ATA 92/2017 COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 12/07/2017 Valor: 1.320,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS ALGODÃO DOCE ,E BRINQUEDOS INFLAVEL, C/MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DO SEGUNDO FAZENDO ACONTECER , CORD. PELO F.M.A.SOCIAL - ATA 49/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 490,00
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCAS C/MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DO SEGUNDO FAZENDO ACONTECER , CORD. PELO F.M.A.SOCIAL - ATA 48/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 348,80
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO, COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL -FMAS ATA 31/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/07/2017 Valor: 693,00
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE JUNTO AOS CRAS , COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL , FMAS ATA 37/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 12/07/2017 Valor: 1.549,00
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO IMPRESSOS GRAFICOS , (CARTAZES A2 E FOLDERS. ) PARA ATENDER NA DIVULGAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , ATRAVES DOS CRAS E COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS -FMAS ATA 53/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 12/07/2017 Valor: 6.250,00
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES , COORD. PELA SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS - FMAS- ATA 06/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/07/2017 Valor: 94,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PXG-7706 LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS - ATA 86/2016*
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 139,30
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 19/2017 ATA REG.19/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 158,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 31/2017 ATA REG.31/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 415,53
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMB. AS DROGAS - ATA 29/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 943,37
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS ATA REG. 20/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 369,30
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 21/2017 E SEC. MUN. DE ASSIST.SOCIAL E COMB. AS DROGAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 445,92
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 19/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 150,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA PXG 7706 COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 1003/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 754,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E TENDA POR OCASIÃO DO EVENTO MOVIMENTO CONTRA AS DROGAS , NESTA MUNICIPALIDADE, ATA 92/2017 COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/07/2017 Valor: 183,15
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIOMENTO DE 15 MARMITEX PARA ATENDER SERVIDORES QUE ATUARÃO NO EVENTO (CAMINHADA CONTRA AS DROGAS ) COORD. PELA SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS - ATA 37/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/07/2017 Valor: 3.150,00
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , COORD.; PELA SECRET.MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- ATA 69/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/07/2017 Valor: 200,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR LANCHES AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE CONV. E FORTALEC. VINCULO , COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 31/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/07/2017 Valor: 35,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO 04 LINHAS PARA ATENDER O CRAS// COORD. PELA SECRET. DE ASSSIST. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS - CONTRATO 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/07/2017 Valor: 2.075,00
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (LENOVO G400S PARA ATENDER ESTA SECRET. MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS , ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATA 53/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/07/2017 Valor: 501,20
Credor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CREAS COORD. PELO F. M.A. SOCIAL , CONFORME ATA 33/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 7.296,66
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1523 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2017 Valor: 8.324,61
Credor: Sandro Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E.E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E.E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1521 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 7.343,28
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2017 Valor: 9.070,74
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADE DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO , CIDREIRA COM DESTINO A E,M, OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE- ROTA 22, CONTRATO 29/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 15.496,57
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 07 E 27, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 34/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 4.851,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 9.435,09
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGENDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1516 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 2.047,29
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2017 Valor: 19.243,56
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTAS 04, 16 E 25 EM ATENDIMENTO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 32/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2017 Valor: 980,83
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1412 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2017 Valor: 1.249,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MUNICIPAL ROSANGELA APARECIDA DE ALMEIDA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1385 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2017 Valor: 1.296,94
Credor: OI MÓVEL S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 49/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1380 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/07/2017 Valor: 7.950,00
Credor: Lima Solução Energéticas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.632/0001-56
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA PARA COMEMORAÇÃO DOS 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE SANTOS DUMONT, DO DIA 24 A 30/07/2017, CONFORME CONTRATO 53/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1371 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/07/2017 Valor: 3.000,00
Credor: Sergio Extintores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.276.495/0001-50
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NOS DIAS 24 A 30/07/2017,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2017 Valor: 29.007,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2017 Valor: 183,44
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1321 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 76.857,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1320 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 32.432,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1318 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 38.990,00
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRANCHA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 64/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 850,00
Credor: JMN Sanitários e Estruturas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME ATA 090/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2017 Valor: 136,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, PARA EVENTO BENEFICIENTE DAS CRIANÇAS CARENTES DA VILA BRANDÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017, dia 15/07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 11.245,12
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1300 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 14.096,40
Credor: GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.025.989/0001-37
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA TA NA MENTE CONFORME CONTRATO 046/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 14.096,40
Credor: BARRA DA SAIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.145.515/0001-33
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA BARRA DA SAIA CONFORME CONTRATO 0442017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 14.846,40
Credor: CAMPOS PRODUÇÕES EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.906.518/0001-10
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA 11 20, CONFORME CONTRATO 047/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2017 Valor: 4.000,00
Credor: LARISSA AMORIM DE LIMA 12533756660 Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.517/0001-64
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM LARISSA LIMA E BANDA, CONFORME CONTRATO 048/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 28/07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 8.616,28
Credor: DANILO MENDES MELO ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.719.276/0001-92
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A DUPLA RICK E RICARDO, CONFORME CONTRATO 045/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 18/07/2017 Valor: 3.720,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SANTOS DUMONT X BARBACENA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 05/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2017 Valor: 19.597,48
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 39/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/07/2017 Valor: 5.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 10.531,84
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NOVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2017 Valor: 9.937,50
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E CONVÊNIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 81/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1256 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 1.302,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 32/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1249 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 21.780,00
Credor: NG MULTIMIDIA PRODUÇÕES LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.380.354/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW COM A ARTISTA DANIELA ARAÚJO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONTRATO 42/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 2.004,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 4.500,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUE 6243, HMN 3066, HLF 7430, HMN 7902 E HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1207 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 1.229,94
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 7901, HMN 7902, HMN 3066, HMN 3263, HMN 8183 E HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E DAS INTERLIGAÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2017 Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1142 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2017 Valor: 527,20
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2017 Valor: 14.021,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2017 Valor: 3.615,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA 25/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2017 Valor: 3.846,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR(ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE HOSPITALAR) PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 90/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 16.744,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2017 Valor: 5.000,00
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCORIA DA ARCELOR MITAL PARA SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 58/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/07/2017 Valor: 1.350,00
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA, TAMANHO PP,P E M PARA CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME ATA 069/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 8.611,20
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA TRANPORTE DE MEDICOS E LIXO HOSPITALAR, ROTAS 01,02 E 05, CONFORME CONTRATO 069/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 299,76
Credor: WELSON SOARES PEDROSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1022 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 72,85
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HLF 7765, CONFORME ATA 043/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1021 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 145,70
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO PUB0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1012 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 6.500,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMN 9372, HMG 3081 E OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1007 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2017 Valor: 5.962,00
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUCHA DE LAVAR LOUÇA, LIMPADOR MULTIUSO, PANO DE CHÃO E SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA 77/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 5.183,01
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 1.456,32
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 68/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 19.190,23
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 998 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 8.246,00
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 997 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2017 Valor: 7.222,50
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 996 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2017 Valor: 10.583,45
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2017 Valor: 1.950,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2017 Valor: 5.195,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 985 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 4.375,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P E M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 5.280,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS E SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 983 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 4.950,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 554,88
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PALHETA LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 7655, HLF 7656, HNH 1929, OPQ 8943, PUL 3178 E PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 969 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/07/2017 Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 12.695,00
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACOS ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 2.713,52
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANETA HIDROGRAFICA, CANETA PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL PRETA E VERDE E ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 944 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 36.296,52
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 27/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 924 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 4.842,00
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 921 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS), CONFORME PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONTRATO 142/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 917 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 12/07/2017 Valor: 8.179,00
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 905 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 801,35
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NO VEICULO HLF 7655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 043/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 218,55
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 043/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 5.276,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 68/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 1.174,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 252,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 38/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 813 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 122,10
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 42/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 3.247,86
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, CONTRATO 37/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 106,65
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 37/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2017 Valor: 17.930,75
Credor: COTRAL FUNDACOES LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.204.295/0001-79
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCURSÃO COM SPT DE RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 28/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 2.423,70
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 69/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 16.056,30
Credor: Distribuidora de MedicamentosRomeiro Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.540.210/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PLASTICO, FLEXLINK E PACOTE DE SERVIÇOS ACCU-CHECK EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.004312-0, 0607.13.005090-1 E 0607.12.004346-0, ATA REG. DE PREÇOS 41/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 5.280,78
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 61/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 1.578,04
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 69/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2017 Valor: 4.134,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 67/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 970,68
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2017 Valor: 3.281,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/07/2017 Valor: 430,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 67/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/07/2017 Valor: 5.320,20
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 68/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 2.497,13
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 69/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 1.936,39
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 69/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2017 Valor: 1.965,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 67/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2017 Valor: 349,00
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 69/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 25/07/2017 Valor: 699,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NESTA MUNICIPALIDADE- COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST.SOCIAL E COMB. AS DROGAS - CONTRATO 91/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2017 Valor: 3.519,45
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE 297 REFEIÇÕES NO LOCAL POR OCASIÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE CONV. E FORT. DE GRUPOS. CONT/37/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2017 Valor: 72,85
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASDREDOR VEICULAR PARA ATENDER O VEICULO PLACA PXG- 7706 SPRINTER DO BOLSA FAMILIA ( FMAS) DESTA SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS ATA 43/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 128.602,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 64.645,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 26.710,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2017 Valor: 452,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2017 Valor: 1.209,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1412 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2017 Valor: 3.223,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2017 Valor: 13.309,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1321 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2017 Valor: 55.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/07/2017 Valor: 120,00
Credor: JMN Sanitários e Estruturas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA DOMINGÃO DO LAZER DA ESCOLA DE SAMBA LUAR CONFORME ATA 090/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1300 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 25/07/2017 Valor: 10.000,00
Credor: GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.025.989/0001-37
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA TA NA MENTE, CONFORME CONTRATO 046/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2017 Valor: 10.000,00
Credor: BARRA DA SAIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.145.515/0001-33
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA BARRA DA SAIA CONFORME CONTRATO 044/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 29/07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2017 Valor: 9.250,00
Credor: CAMPOS PRODUÇÕES EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.906.518/0001-10
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA 11 20, CONFORME CONTRATO 047/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 27/07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2017 Valor: 6.500,00
Credor: DANILO MENDES MELO ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.719.276/0001-92
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A DUPLA RICK E RICARDO, CONFORME CONTRATO 045/2017, NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 03/07/2017 Valor: 5.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/07/2017 Valor: 10.053,12
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NOVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2017 Valor: 49.959,77
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 12/07/2017 Valor: 1.160,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 106/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E DAS INTERLIGAÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/07/2017 Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017, REFERENTE A JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2017 Valor: 1.561,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2017 Valor: 102.005,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2017 Valor: 3.687,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA 25/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/07/2017 Valor: 4.449,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 12/07/2017 Valor: 5.625,00
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCORIA DA ARCELOR MITAL PARA SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 58/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 11/07/2017 Valor: 449,64
Credor: WELSON SOARES PEDROSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1039 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 04/07/2017 Valor: 2.290,26
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI EM CATAGUASES, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1031 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/07/2017 Valor: 1.300,00
Credor: ADRIANO DIOLINDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA DO CAPIVARI, CONFORME ATA 068/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2017 Valor: 436,55
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 0112-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: Luana Cristina dos Santos Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1018 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: Priscila da Silva Heleno Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1017 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: Phollyana Carla Grisendi Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.660.906-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/07/2017 Valor: 6.822,90
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 12/07/2017 Valor: 7.380,00
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 68/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 998 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/07/2017 Valor: 11.214,83
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 997 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 05/07/2017 Valor: 4.362,62
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 996 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 05/07/2017 Valor: 8.818,67
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/07/2017 Valor: 2.145,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 987 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/07/2017 Valor: 12.582,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 101/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/07/2017 Valor: 5.240,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2017 Valor: 5.115,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS E SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2017 Valor: 765,60
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONTRATO 1004/2017, REFERENTE AO MES JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2017 Valor: 13.376,40
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACOS ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 19/07/2017 Valor: 652,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 945 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/07/2017 Valor: 24.540,00
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO K-MED GEL BISNAGA PARA O PROGRAMA DST AIDS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 098/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 18/07/2017 Valor: 2.970,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 593/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 924 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2017 Valor: 5.293,00
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 922 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/07/2017 Valor: 5.195,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E APARELHOS DE PRESSÃO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 921 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2017 Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL (CAPS), CONFORME PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONTRATO 142/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 892 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/07/2017 Valor: 2.879,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 891 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 11/07/2017 Valor: 4.772,00
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 14/07/2017 Valor: 5.372,80
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 885 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 12/07/2017 Valor: 1.700,00
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA AYSSAR SALOMÃO COURI PARA REALIZAÇÃO DA 1a CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE E 8a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, POMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 36/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 852 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 11/07/2017 Valor: 4.188,03
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - MARMITEX , EM ATENDIMENTO AO CAPS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 42/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 14/07/2017 Valor: 896,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 038/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 11/07/2017 Valor: 6.959,70
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, CONTRATO 37/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 11/07/2017 Valor: 2.370,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 37/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 680 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2017 Valor: 1.183,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS E DOS VEICULOS PLACAS HLF 7434, PUB 0188, HMN 3233, 120K, 416E E TL751, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 638 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 19/07/2017 Valor: 1.138,97
Credor: ELMEC ENGENHARIA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.052.099/0001-21
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RETIFICA DE MOTO BOMBA DA LOCALIDADE DAS MARGARIDAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 19/07/2017 Valor: 1.182,50
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 02/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/07/2017 Valor: 390,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 69/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/07/2017 Valor: 109.850,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 21/07/2017 Valor: 120,00
Credor: JMN Sanitários e Estruturas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DOS DROGADOS, CONFORME ATA 090/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 21/07/2017 Valor: 497,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TENDA E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE ,PARA FESTIVIDADES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 91/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1278 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 21/07/2017 Valor: 152,87
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, TEL. 3251-0824, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/07/2017 Valor: 5.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/07/2017 Valor: 1.477,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E DAS INTERLIGAÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2017 Valor: 660,39
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2017 Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - CIMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 05/07/2017 Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 21/07/2017 Valor: 13.750,00
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCORIA DA ARCELOR MITAL PARA SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 58/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/07/2017 Valor: 72.761,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/07/2017 Valor: 69.912,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/07/2017 Valor: 550,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 E 28/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/07/2017 Valor: 8,65
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 0112-0, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/07/2017 Valor: 18.376,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2017 Valor: 7.018,41
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 17/07/2017 Valor: 4.950,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS E SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 966 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 19/07/2017 Valor: 500,00
Credor: João Batista de Paula Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 498.656.926-00
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO NA LOCALIDADE DE POSSES, CONFORME CONTRATO 85/2016, REFERENTE A JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 12/07/2017 Valor: 2.601,74
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA, 55, CENTRO, PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, REFERENTE AO MES JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 26/07/2017 Valor: 765,60
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONTRATO 1004/2017, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2017 Valor: 13.964,00
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACOS ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/07/2017 Valor: 2.071,75
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAO CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 911 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 19/07/2017 Valor: 124,90
Credor: WELSON SOARES PEDROSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NESTA LOCALIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 085/23016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 908 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 25/07/2017 Valor: 240.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME CONVENIO 06/2017 - RESOLUÇÃO No 5.688 DE 12/04/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 892 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 06/07/2017 Valor: 3.139,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 14/07/2017 Valor: 5.122,35
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 68/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 879 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2017 Valor: 2.892,94
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IM OVEL A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO 118/2013, MES JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 878 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 11/07/2017 Valor: 840,32
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY 41 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO 19/2013 JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 877 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 17/07/2017 Valor: 919,15
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 5283/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 876 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 11/07/2017 Valor: 878,28
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOTUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA 1374, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 124/2013 JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 875 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 11/07/2017 Valor: 634,20
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CONFORME CONTRATO 123/2013 - JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 874 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2017 Valor: 1.436,00
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 117/2013, MES DE JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 872 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 11/07/2017 Valor: 361,75
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 127/2013 JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 871 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2017 Valor: 1.556,51
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA RUI BARBOSA 304-A, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 116/2013, JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 870 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2017 Valor: 823,11
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 1158, CONFORME CONTRATO 122/2013, JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 812 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 04/07/2017 Valor: 99,12
Credor: IMPRENSA NACIONAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 233/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/07/2017 Valor: 2.370,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REFEIÇÕES PARA A 8o CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 37/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 12/07/2017 Valor: 1.596,46
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 12/07/2017 Valor: 112,50
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 01/07/2017 Valor: 131,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CASA DA CRIANÇA 3251-3346, JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2017 Valor: 312,00
Credor: MARCIO FERREIRA DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 074.938.776-96
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA ATENDER O REQUERENTE SUPRACITADO CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DEFESA CIVIL , EM CONFORMIDADE COM A LEI 4.333/2013 DESTA MUNICIPALIDADE- REF/JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 26/07/2017 Valor: 887,64
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Locaçao de Imóvel na Rua Dr Gustavo Luiz Abry n 495 B. Nsa. Sra. Apda. para funcionamento do CRAS Helio Reis REF/MES 07/2017 , contrato 009/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 12/07/2017 Valor: 35,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: 29.473-x piso REF/MES/07
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2017 Valor: 685,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 21/07/2017 Valor: 120,00
Credor: JMN Sanitários e Estruturas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES BENEFICIENTES AS CRIANÇAS DA VILA BRANDÃO, CONFORME ATA 090/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 21/07/2017 Valor: 2.176,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA NA COMUNIDADE DO ALTO DOS PASSOS, REALIZADA DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 20/07/2017 Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2017 Valor: 5.538,12
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 17/07/2017 Valor: 4.620,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS E SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 925 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 14/07/2017 Valor: 5.465,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 905 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 26/07/2017 Valor: 1.041,11
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 68, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013, MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 892 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 06/07/2017 Valor: 2.721,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 14/07/2017 Valor: 5.031,10
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 68/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 878 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2017 Valor: 840,32
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY 41 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO 19/2013 JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 877 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 26/07/2017 Valor: 919,15
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 5283/2016, MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 876 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2017 Valor: 878,28
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOTUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA 1374, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 124/2013 JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 875 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2017 Valor: 634,20
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CONFORME CONTRATO 123/2013 JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 874 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2017 Valor: 1.436,00
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 117/2013, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 871 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2017 Valor: 1.556,51
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA RUI BARBOSA 304-A, PERTENCENTE AO ESPOLIO DE CELSO ELOY DIAS, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 116/2013, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 870 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2017 Valor: 823,11
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 1158, CONFORME CONTRATO 122/2013 JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 855 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 06/07/2017 Valor: 4.950,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPRESSA DE GAZE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2017 Valor: 2.132,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 846 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2017 Valor: 1.999,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 845 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2017 Valor: 4.480,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: JANNIS OSORIO TORRES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.231.141-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 840 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: FLORENTINO ALBERTO BERITAN ARZUAGA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 083.203.121-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 06/07/2017 Valor: 5.500,00
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2017 Valor: 856,86
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 055/2013 E T.A.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2017 Valor: 63.350,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS EM BAIRROS DIVERSOS , PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2017 Valor: 19.025,00
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE MANTIQUEIRA DE BAIXO E DE CIMA, PASSA TRES E POSSES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 768 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 17/07/2017 Valor: 8.269,80
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 767 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2017 Valor: 8.976,45
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2017 Valor: 8.541,33
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 04/07/2017 Valor: 602,48
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 762 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2017 Valor: 665,28
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 20/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 757 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2017 Valor: 6.184,66
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 749 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 10/07/2017 Valor: 3.894,00
Credor: José Alexandre da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE BEZERRAS CONTRA BRUCELOSE E CAPTURA DE MORCEGOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, ATA REG. DE PREÇOS 18/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 05/07/2017 Valor: 190,70
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 663 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 03/07/2017 Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 - REALIZADO PELA CIMPAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2017 Valor: 1.596,46
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2017 Valor: 6.125,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2017 Valor: 13.680,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES A DOMICILIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 22/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 06/07/2017 Valor: 3.675,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DOS BAIRROS FATIMA, CAIC, CORREGO DO OURO, CONSTANTINO HORTA, BARRA, CAPITÃO NESTOR, PEROBAS, PATRIMONIO DA SERRA E CAMPO ALEGRE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/07/2017 Valor: 255,36
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL QUE INTEGRAM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELA SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- FMAS ATA 67/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2017 Valor: 198,43
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL , ATA 99/2016 COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- (OLEO DIESEL)-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 26/07/2017 Valor: 881,68
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ,PERTENCENTE AO ESPOLIO DE ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CESARIO DULCI, CONFORME CONTRATO 101/2013 COOR. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - MES REF/ JULHO 2017-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2017 Valor: 150,00
Credor: LUIZ ADÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.473.196-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALUGUEL PARA ATENDER AO SR. LUIZ ADÃO DE OLIVEIRA , CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DEFESA CIVIL EM CONFORMIDADE COM A LEI 4.333/2013 REF/MES DE JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2017 Valor: 10.677,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 25/07/2017 Valor: 300,00
Credor: JMN Sanitários e Estruturas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO ANIRVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 090/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 21/07/2017 Valor: 8.272,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALANQUE,PALCO E SONORIZAÇÃO,TENDAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, EM 08/07/2017. SHOW NA PRAÇA CESARIO ALVIM, ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 31/07/2017 Valor: 11.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2179 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Sindicato Rural de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE COOPERAÇÃO 02/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 17/07/2017 Valor: 3.120,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS E SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 14/07/2017 Valor: 4.947,80
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2017 Valor: 5.876,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 846 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2017 Valor: 5.332,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 845 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2017 Valor: 8.961,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 06/07/2017 Valor: 3.421,50
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 12/07/2017 Valor: 14.189,70
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE MANTIQUEIRA DE BAIXO E DE CIMA, PASSA TRES E POSSES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2017 Valor: 1.175,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HLF 7540, HLF0884, PVM4016, PVO3714, PVN 3669, PVU1269, PVU 1289, PXZ2840 E PYG 8387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2017 Valor: 1.464,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS E DOS VEICULOS PLACAS HMN3066, PUJ 6862, HMN 3263,HLF 7430, HLF 4861, RG 140B, LB90, HMN 7902 E PUE 6243, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 12/07/2017 Valor: 196,90
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 570 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 06/07/2017 Valor: 2.244,23
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 66/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 555 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 9.353,40
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 21/07/2017 Valor: 6.363,63
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU - ROTA 31, CONTRATO 92/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 5.387,34
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 10.606,05
Credor: Mauricio Junior do Nascimento Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 8.326,08
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 3.175,20
Credor: Luiz Ricardo Hygino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 6.486,48
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 6.790,77
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 6.936,93
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 536 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 7.636,23
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 6.664,14
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 21/07/2017 Valor: 4.914,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, ANGOLINHA E PROXIMIDADES ATE A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 33, CONTRATO 93/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 12/07/2017 Valor: 8.294,58
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA DE CONCEIÇÃO FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 14/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 12/07/2017 Valor: 6.283,20
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 19/07/2017 Valor: 19.716,90
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 19/07/2017 Valor: 6.063,75
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2017 Valor: 1.378,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HMH6950, HNH1929, HLF7655,HLF7656, OPQ8943, ORC9923, ORC9900, ORC9901, PUL3178, HMG 3081 E HMN9372 DA SECRETARIA DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 04/07/2017 Valor: 76,86
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 308 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2017 Valor: 23.188,52
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 03/07/2017 Valor: 100.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 05/07/2017 Valor: 250.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 01 E 02
Dados da Liquidação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 06/07/2017 Valor: 262,29
Credor: WELSON SOARES PEDROSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 19/07/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 19/07/2017 Valor: 18.000,00
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 05/07/2017 Valor: 13.181,90
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 05/07/2017 Valor: 4.234,60
Credor: LAR SÃO MIGUEL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 35/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 19/07/2017 Valor: 2.110,71
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL QUE INTEGRAM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELA SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- FMAS ATA 67/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 18/07/2017 Valor: 641,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL , ATA 99/2016 COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 04/07/2017 Valor: 65.057,05
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-BDMG, CONTRATO 183987.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 05/07/2017 Valor: 699,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE , CONTRATO 91/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 21/07/2017 Valor: 153,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUNICIPAL, TEL. 3252-7152, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/07/2017 Valor: 269,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA, TEL. 3251-1777, JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 19/07/2017 Valor: 253,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// PISO MINEIRO TEL. 3252-7354 REF MES JULHO /2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 13/07/2017 Valor: 857,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 21/07/2017 Valor: 972,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA E PALCO PARA ECOTERAPIA DA FAZENDA SANTA MARIA E AMIGOS NOS DIAS 08 E 09/07/2017, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2017 Valor: 4.999,89
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA O TERMO DE FOMENTO 01/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ASSOCIAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2017 Valor: 3.560,80
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAIC, MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 17/07/2017 Valor: 4.785,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS E SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 06/07/2017 Valor: 5.118,00
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/07/2017 Valor: 1.200,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 05/07/2017 Valor: 101,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 18/07/2017 Valor: 191,46
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/07/2017 Valor: 7.800,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA ESTA FEDERAÇÃO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2017 Valor: 6.043,65
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 12/07/2017 Valor: 46.323,15
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE II A , CONFORME CONTRATO 09/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 17/07/2017 Valor: 6.300,00
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 203/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2017 Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GESTÃO TECEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 74/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 21/07/2017 Valor: 349,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST-AIDS, TEL. 3251-1205, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 17/07/2017 Valor: 65.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2017 Valor: 250.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 01 E 02
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/07/2017 Valor: 6.486,91
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/07/2017 Valor: 81.977,95
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCNTIVO IAC
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 21/07/2017 Valor: 544,44
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES A FRNAQUIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2017 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE), CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2017 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPRAS,DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 21/07/2017 Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEXOX PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CAIC, ANITA DULCE, SÃO JOSE E SANTO ANTONIO), CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/07/2017 Valor: 5.156,52
Credor: Evair Alcides Campos Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/07/2017 Valor: 5.140,50
Credor: Ronaldo Cunha Filho Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 068/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 19/07/2017 Valor: 18.000,00
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 06/07/2017 Valor: 747,16
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 06/07/2017 Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 11/07/2017 Valor: 468,05
Credor: Expedito Telles Ferreira Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A VILA PATRIMONIO DA SERRA, NR. 999986, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 02/2015, REFERENTE A JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 11/07/2017 Valor: 712,69
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JACQUES PANSARDI, 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 108/2015, REFERENTE AO MES JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 21/07/2017 Valor: 231,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498 REFERENTE A JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 19/07/2017 Valor: 335,16
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL QUE INTEGRAM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELA SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- FMAS ATA 67/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2017 Valor: 660,41
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL , ATA 99/2016 COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2017 Valor: 265,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2017 Valor: 212,76
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. 3252-7411, MAIO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2017 Valor: 168,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 3251-9599 - JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 26/07/2017 Valor: 1.066,61
Credor: JORGE MANSUR BARATA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Relativo a locaçao de imóvel localizado no Bairro Graminha para funcionamento do CREAS nesta localidade, em atendimento à Secretaria Municipal de Des. Social e Combate às Drogas, contrato 16/2016. REF/MES DE 07/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 21/07/2017 Valor: 127,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2017 Valor: 5.410,12
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 19/07/2017 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 19/07/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015 , REF/AO MES/JUNHO 2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 19/07/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015 REFERENTE AO MES/JUNHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2017 Valor: 634,49
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/07/2017 Valor: 36,62
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER CRAS/ HELIO REIS , N S APARECIDA REF/MES 07/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2017 Valor: 3.107,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 26/07/2017 Valor: 35,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXA BANCARIA PELA CONTA CORRENTE: GBF// C/C 32.254-7 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL REF MES 07
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 972,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO, APOIO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DOS DROGADOS NO DIA 09/07/2017,CONFORME ATA ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 1.401,68
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 14/07/2017 Valor: 2.700,50
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2017 Valor: 600,00
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2017 Valor: 600,00
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 05/07/2017 Valor: 187,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 193,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 04/07/2017 Valor: 2.303,34
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 19/07/2017 Valor: 2.047,50
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA (ROLETA) A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 16.000,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 1000/2017, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 857,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 190,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAPS, TEL. 3251-5284, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 6.061,15
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 5.828,60
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 19/07/2017 Valor: 468,05
Credor: Expedito Telles Ferreira Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A VILA PATRIMONIO DA SERRA 9998 PARA O PSF DA SERRA, CONTRATO 02/2015 julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 26/07/2017 Valor: 3.000,00
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 149, LOJA 02, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 35.180,16
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 002/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 - QUALIFICAÇÃO DE 04 LEITOS DE UTI.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 19/07/2017 Valor: 712,69
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JACQUES PANSARDI, 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 108/2015, REFERENTE AO MES julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 113.961,15
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 44.544,44
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 9.647,42
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 10.396,33
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 10.559,01
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 2.543,73
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 42.612,70
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 25/07/2017 Valor: 129,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 186,76
Credor: BANCO BRADESCO S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 12000-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 1.130,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 729,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.215,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 3.538,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.666,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2017 Valor: 18.880,45
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO 95/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 847,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 45.958,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.146,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 1.333,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 7.169,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 8.983,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 18.169,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 17.062,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 03/07/2017 Valor: 29,41
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 1.130,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 3.458,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 9.223,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 18.444,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 224,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3251-6489 REFERENTE A JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 134,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 192,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TELEFONE 3252-7411, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 19/07/2017 Valor: 49,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO, TEL. 3252-7414, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 368,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 20/07/2017 Valor: 196,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 97,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 198,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, CONFORME CONVENIO, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 1.598,85
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 37.097,63
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 2.941,27
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 338,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-6924, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 266,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROGRAMA CEO, TEL. 3251-3073, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 1.010,76
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 1.724,97
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 1.027,05
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 25/07/2017 Valor: 1.350,98
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 11/07/2017 Valor: 179,95
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RUA DA FEIRA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 03/07/2017 Valor: 181,30
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 03/07/2017 Valor: 134,73
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 1.459,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 7.211,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 25/07/2017 Valor: 15,10
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 6.046,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/07/2017 Valor: 216,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CREAS// TEL. 3251-1217 REF/MES 07 2017 COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS -FMAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2017 Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 1.792,24
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 7.028,08
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 04/07/2017 Valor: 377,79
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 08/07/2017 Valor: 36,51
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CREAS, A RUA CARVALHO LEITE , COORD. PELA SECRET. MUN. DESENV.SOCIAL E COMB. AS DROGAS- REF/ AO MES JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 05/07/2017 Valor: 74.867,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 12/07/2017 Valor: 47,95
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER CRAS; BAIRRO DA GLORIA REF/MES DE JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 04/07/2017 Valor: 161,86
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CREAS; REF. MES JULHO 2017 COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 06/07/2017 Valor: 63,45
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS; DESARIO DULCE GLORIA REF/ AO MES DE JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 7.524,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 515,02
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 26/07/2017 Valor: 35,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: CREAS. 32.2561-X FMAS REF/MES 07
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 2.418,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2017 Valor: 61,51
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2017 Valor: 154,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 21/07/2017 Valor: 1.060,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA DOMINGO DE LAZER DA ESCOLAR DE SAMBA LUAR NO DIA 09/07/2017, CONFORME ATA 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2017 Valor: 8.069,11
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESOLAS MUNICIPAIS, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 14/07/2017 Valor: 5.040,00
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 18/07/2017 Valor: 164,66
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 1.715,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2017 Valor: 161.291,13
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 2.259,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 5.146,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 7.078,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 5.333,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 2.259,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 13/07/2017 Valor: 15.474,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 91.919,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 13/07/2017 Valor: 1.060,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.291,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 8.220,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 13.037,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 13/07/2017 Valor: 3.613,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.984,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 17.875,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 35.119,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.984,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 2.260,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 7.561,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.611,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 9.222,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 21/07/2017 Valor: 126,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, TEL. 3252-7410, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2017 Valor: 64.191,38
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2017 Valor: 429,95
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEMIA, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 25/07/2017 Valor: 2.687,94
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 03/07/2017 Valor: 911,92
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2017 Valor: 124.472,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2017 Valor: 1.780,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANGELA APARECIDA DE ALMEIDA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 12/07/2017 Valor: 55,55
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS; HELIO REIS BAIRRO N S APARECIDA REF/MES JUL/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2017 Valor: 4.058,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 26/07/2017 Valor: 88,00
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: 32.264-4 PSB FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- REF/MES 07
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 21/07/2017 Valor: 293,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA O FESTIVAL COLORINDO A CAPOEIRA REALIZADO NO TANGARA , NO DIA 01/07/2017, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2017 Valor: 174,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/07/2017 Valor: 4.995,00
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 01/07/2017 Valor: 106,96
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2017 Valor: 3.331,24
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 800021-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 24/07/2017 Valor: 4.064,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 24/07/2017 Valor: 1.458,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/07/2017 Valor: 2.508,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 24/07/2017 Valor: 32.695,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 24/07/2017 Valor: 2.121,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 24/07/2017 Valor: 3.971,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/07/2017 Valor: 5.889,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/07/2017 Valor: 16.755,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/07/2017 Valor: 12.975,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/07/2017 Valor: 9.985,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 21/07/2017 Valor: 301,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEL. 3252-7424, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2017 Valor: 5.028,95
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2017 Valor: 318,10
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/07/2017 Valor: 8.456,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2017 Valor: 2.087,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2017 Valor: 2.147,26
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 21/07/2017 Valor: 1.286,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2017, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 19/07/2017 Valor: 1.600,00
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO CEO, CONTRATO 87/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 01/07/2017 Valor: 44,78
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2017 Valor: 1.063,78
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2017 Valor: 8,65
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 15-9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 24/07/2017 Valor: 6.734,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 13/07/2017 Valor: 7.540,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2017 Valor: 1.212,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 13/07/2017 Valor: 7.627,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 13/07/2017 Valor: 2.256,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 13/07/2017 Valor: 11.363,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 24/07/2017 Valor: 11.153,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 24/07/2017 Valor: 31.581,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 24/07/2017 Valor: 16.808,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 13/07/2017 Valor: 6.009,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 24/07/2017 Valor: 17.981,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 21/07/2017 Valor: 2.979,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALANQUE,PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA FESTIVIDADES DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2017, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2017 Valor: 2.570,12
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2017 Valor: 4,78
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 02093-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 24/07/2017 Valor: 17.109,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 13/07/2017 Valor: 20.445,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 24/07/2017 Valor: 5.690,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 13/07/2017 Valor: 15.280,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 24/07/2017 Valor: 4.835,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 24/07/2017 Valor: 17.871,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 06/07/2017 Valor: 8,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 26.356-7 - SAÚDE BUCAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 25/07/2017 Valor: 557,52
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 24/07/2017 Valor: 11.161,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 26/07/2017 Valor: 293,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA FESTIVIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - RUA DO LAZER, DIA 22/07/2017, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 890 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 14/07/2017 Valor: 2.438,28
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ata 61/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 05/07/2017 Valor: 211,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 14/07/2017 Valor: 28.667,41
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2017 Valor: 3.219,18
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2017 Valor: 261,55
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 10-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2017 Valor: 4.762,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 24/07/2017 Valor: 42.690,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2017 Valor: 1.945,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 24/07/2017 Valor: 31.913,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 13/07/2017 Valor: 7.503,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 07/07/2017 Valor: 8,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 28021-6 - EQUIPE DE REGULAÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 01/07/2017 Valor: 79,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMACIA POPULAR, TEL. 3251-6279, JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2017 Valor: 17.338,53
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2017 Valor: 1.588,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 13/07/2017 Valor: 20.808,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 12/07/2017 Valor: 211,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 14/07/2017 Valor: 68.935,68
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI ADULTO TIPO II EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 19/07/2017 Valor: 70.877,87
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS - PARCELAMENTO 610980890, PRESTAÇÃO 0090/120.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2017 Valor: 183,34
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MES JULHO E PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 13/07/2017 Valor: 19.111,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2017 Valor: 6.297,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2017 Valor: 3.427,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 24/07/2017 Valor: 20.927,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 11/07/2017 Valor: 33,46
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 05/07/2017 Valor: 220,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE AO MES JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 24/07/2017 Valor: 2.315,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 25/07/2017 Valor: 96,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 25169-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 21/07/2017 Valor: 273,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMACIA POPULAR, TEL. 3251-6857, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2017 Valor: 603,87
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2017 Valor: 309,44
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 13/07/2017 Valor: 12.948,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 21/07/2017 Valor: 95,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// CESARIO DULCE TEL.3252-0130 REF/ AO MES DE JULHO 2017 CORD. PELA SECRET. MUN. DE DESNV. SOCIAL E COMBATE A AS DROGAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 24/07/2017 Valor: 65.596,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 13/07/2017 Valor: 82.637,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2017 Valor: 105,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 05/07/2017 Valor: 228,25
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 14/07/2017 Valor: 96.377,07
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 20/07/2017 Valor: 21.723,69
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 24/07/2017 Valor: 37.977,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2017 Valor: 1.504,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 20/07/2017 Valor: 74,01
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO I, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 13/07/2017 Valor: 43.108,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 21/07/2017 Valor: 233,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CENTRO CULTURAL, TEL. 3252-7406, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 24/07/2017 Valor: 474,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2017 Valor: 411,88
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 13/07/2017 Valor: 668,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 21/07/2017 Valor: 261,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// EDIR RAMOS FARIA TEL.3252-7122 REF/ AO MES DE JULHO 2017 CORD. PELA SECRET. MUN. DE DESNV. SOCIAL E COMBATE A AS DROGAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2017 Valor: 4.730,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 24/07/2017 Valor: 38.266,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 05/07/2017 Valor: 75,96
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 12/07/2017 Valor: 393,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 31/07/2017 Valor: 8.527,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 24/07/2017 Valor: 120.148,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 24/07/2017 Valor: 79.979,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 21/07/2017 Valor: 190,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEL. 3252-7413, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 24/07/2017 Valor: 4.779,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 31/07/2017 Valor: 17.053,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 05/07/2017 Valor: 907,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 12/07/2017 Valor: 168,80
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 18/07/2017 Valor: 508,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 05/07/2017 Valor: 633,85
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 05/07/2017 Valor: 5.081,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 05/07/2017 Valor: 508,60
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 31/07/2017 Valor: 5.071,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 13/07/2017 Valor: 5.254,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 31/07/2017 Valor: 8.640,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 05/07/2017 Valor: 177,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO DO CRAS// ATA REG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 11/07/2017 Valor: 93,40
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 31/07/2017 Valor: 4.890,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 04/07/2017 Valor: 60,67
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA CRIANÇA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 13/07/2017 Valor: 77.567,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 04/07/2017 Valor: 412,55
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 12/07/2017 Valor: 642,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 18/07/2017 Valor: 316,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 31/07/2017 Valor: 241,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 12/07/2017 Valor: 341,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 17/07/2017 Valor: 2.741,14
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 12/07/2017 Valor: 1.122,44
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 13/07/2017 Valor: 6.307,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 12/07/2017 Valor: 177,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO DO CRAS// ATA REG.25/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 04/07/2017 Valor: 20,69
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 20/07/2017 Valor: 1.954,15
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 24/07/2017 Valor: 167.436,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 18/07/2017 Valor: 672,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 31/07/2017 Valor: 211,09
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 18/07/2017 Valor: 884,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 18/07/2017 Valor: 683,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 24/07/2017 Valor: 10.963,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 18/07/2017 Valor: 288,05
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO DO CRAS// ATA REG.25/2017 COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 31/07/2017 Valor: 1.624,85
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 31/07/2017 Valor: 6.139,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 13/07/2017 Valor: 62,18
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 31/07/2017 Valor: 493,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 31/07/2017 Valor: 796,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 03/07/2017 Valor: 2.299,65
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 31/07/2017 Valor: 1.045,24
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 24/07/2017 Valor: 5.316,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 05/07/2017 Valor: 201,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE AO MES JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 31/07/2017 Valor: 123,77
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO DO CRAS// ATA REG.0025/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 13/07/2017 Valor: 335,34
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 31/07/2017 Valor: 103.360,01
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 10/07/2017 Valor: 2.431,25
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 10/07/2017 Valor: 684,17
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 05/07/2017 Valor: 8.446,62
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CONTRATO 171/2013 - PACIENTE YASMIM DE SOUZA LIMA RUFFO PARA BELO HORIZONTE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 31/07/2017 Valor: 1.272,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 13/07/2017 Valor: 67.981,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 01/07/2017 Valor: 162,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 5022446, JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 01/07/2017 Valor: 60,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, 3251-3141, MES DE JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 25/07/2017 Valor: 3.473,34
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 31/07/2017 Valor: 299,57
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 31/07/2017 Valor: 13.649,68
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 20/07/2017 Valor: 723,10
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 20/07/2017 Valor: 684,17
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 05/07/2017 Valor: 3.829,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 05/07/2017 Valor: 2.530,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CONTRATO 171/2013, PACIENTE AGOSTINHO RIBEIRO DE SÁ PARA JUIZ DE FORA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 31/07/2017 Valor: 1.461,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 24/07/2017 Valor: 167.829,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 12/07/2017 Valor: 40,14
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDe PSF PATRIMONIO DA SERRA , JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 21/07/2017 Valor: 232,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM, TEL. 3252-7408, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 17/07/2017 Valor: 78,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA 3251-3141 - ABRIL/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 25/07/2017 Valor: 47,12
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO LAR MENINO JESUS DE PRAGA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 31/07/2017 Valor: 21.881,92
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA., JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 28/07/2017 Valor: 2.644,66
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 28/07/2017 Valor: 684,19
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015, REFERENTE A JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 12/07/2017 Valor: 2.225,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 20/07/2017 Valor: 2.551,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 31/07/2017 Valor: 15.937,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 17/07/2017 Valor: 49,95
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 01/07/2017 Valor: 168,73
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE - IMUNIZAÇÃO, TEL. 3251-2777, JUNHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 21/07/2017 Valor: 104,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA RODOVIARIA, TEL. 3251-4983, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 21/07/2017 Valor: 120,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TEL. 3251-4794, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 18/07/2017 Valor: 2.859,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 05/07/2017 Valor: 3.667,53
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 20/07/2017 Valor: 2.530,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 17/07/2017 Valor: 62,64
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 21/07/2017 Valor: 334,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, TEL. 3252-7407, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 21/07/2017 Valor: 322,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 3251-4207, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 21/07/2017 Valor: 196,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TEL. 3252-7420, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 20/07/2017 Valor: 348,60
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 31/07/2017 Valor: 1.337,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 12/07/2017 Valor: 3.038,10
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 05/07/2017 Valor: 1.306,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 20/07/2017 Valor: 78,26
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BOA VISTA, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 21/07/2017 Valor: 121,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SISVAN, TELEFONE 3251-9612, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 21/07/2017 Valor: 145,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TEL. 3251-0720, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 18/07/2017 Valor: 2.282,98
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 05/07/2017 Valor: 6.659,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 12/07/2017 Valor: 1.323,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 26 Data: 31/07/2017 Valor: 3.898,70
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 26 Data: 12/07/2017 Valor: 4.828,95
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 26 Data: 18/07/2017 Valor: 1.044,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 27 Data: 18/07/2017 Valor: 4.139,28
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 27 Data: 31/07/2017 Valor: 1.778,46
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 28 Data: 31/07/2017 Valor: 2.921,62
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 30 Data: 24/07/2017 Valor: 263.295,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 31 Data: 10/07/2017 Valor: 7.470,56
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 31 Data: 24/07/2017 Valor: 256.848,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 32 Data: 10/07/2017 Valor: 109,86
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 32 Data: 31/07/2017 Valor: 1.364,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 33 Data: 20/07/2017 Valor: 284,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, TELEFONE 3252-7400, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 34 Data: 21/07/2017 Valor: 236,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAX, TELEFONE 3252-7405, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 35 Data: 20/07/2017 Valor: 5.810,44
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 35 Data: 21/07/2017 Valor: 364,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, TELEFONE 3252-7402, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 36 Data: 06/07/2017 Valor: 3.695,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OTALMOLOGICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 36 Data: 21/07/2017 Valor: 361,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, TELEFONE 3252-7401, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 37 Data: 06/07/2017 Valor: 19.800,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS - APLICAÇÃO DE INFRA-VITREO, PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 37 Data: 21/07/2017 Valor: 359,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, TEL. 3251-5999, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 38 Data: 11/07/2017 Valor: 10.733,60
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 39 Data: 28/07/2017 Valor: 3.320,25
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 44 Data: 04/07/2017 Valor: 8,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22520-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 45 Data: 04/07/2017 Valor: 8,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 29022-X.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 46 Data: 31/07/2017 Valor: 598,00
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 47 Data: 31/07/2017 Valor: 2.528,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.300-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 48 Data: 31/07/2017 Valor: 35,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 49 Data: 31/07/2017 Valor: 172,00
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 13.990-4.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 69 Data: 19/07/2017 Valor: 161,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE NOVA DORES, TELEFONE 3252-3088, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 70 Data: 19/07/2017 Valor: 215,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO BOA VISTA , TELEFONE 3251-1607, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 71 Data: 20/07/2017 Valor: 294,70
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6281, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 72 Data: 20/07/2017 Valor: 131,98
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, TELEFONE 3251-1328, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 73 Data: 21/07/2017 Valor: 108,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF CORREGO DO OURO I, TEL. 3251-6079, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 74 Data: 21/07/2017 Valor: 125,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF VILA ESPERANÇA, TEL. 3251-9714, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 75 Data: 21/07/2017 Valor: 174,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF BAIRRO DA GLORIA, TEL. 3252-7426, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 76 Data: 21/07/2017 Valor: 171,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, TEL. 3252-7427, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 76 Data: 20/07/2017 Valor: 173,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA APAE, TEL. 3251-1889, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 77 Data: 21/07/2017 Valor: 225,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7428, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 77 Data: 20/07/2017 Valor: 269,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, TEL. 3251-2236, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 78 Data: 21/07/2017 Valor: 102,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF SÃO JOÃO DA SERRA, TEL. 3252-5085, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 78 Data: 21/07/2017 Valor: 101,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA DE CAMPO ALEGRE, TEL. 3252-4014, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 79 Data: 21/07/2017 Valor: 134,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TEL. 3252-2142, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 79 Data: 21/07/2017 Valor: 293,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7417, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 80 Data: 04/07/2017 Valor: 36,86
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 80 Data: 21/07/2017 Valor: 255,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI, TEL. 3252-7409, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 81 Data: 07/07/2017 Valor: 11.595,84
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 81 Data: 21/07/2017 Valor: 168,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAIC, TEL. 3251-8698, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 82 Data: 10/07/2017 Valor: 6.946,40
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 82 Data: 21/07/2017 Valor: 122,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, TEL. 3252-3065, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 83 Data: 10/07/2017 Valor: 62,18
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 83 Data: 21/07/2017 Valor: 95,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, TEL. 3252-5050, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 84 Data: 10/07/2017 Valor: 21,56
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 84 Data: 21/07/2017 Valor: 291,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, TEL. 3251-6342, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 85 Data: 12/07/2017 Valor: 251,54
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 86 Data: 21/07/2017 Valor: 115,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E.M. APARECIDA MARQUEIS REIS - 3251-0729 JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 89 Data: 20/07/2017 Valor: 0,60
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 90 Data: 20/07/2017 Valor: 2.066,00
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 91 Data: 20/07/2017 Valor: 20,79
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 92 Data: 21/07/2017 Valor: 246,33
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 92 Data: 01/07/2017 Valor: 95,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3251-2020
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 93 Data: 25/07/2017 Valor: 51.162,71
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 93 Data: 20/07/2017 Valor: 204,76
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR TFD, TEL. 3251-1179, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 94 Data: 27/07/2017 Valor: 692,91
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO FPM
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 94 Data: 20/07/2017 Valor: 68,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O SETOR DE TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1443, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 95 Data: 27/07/2017 Valor: 6,78
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP,CONFORME RETENÇÃO NO IPI
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 95 Data: 20/07/2017 Valor: 109,73
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FAX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1720, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 96 Data: 28/07/2017 Valor: 7.556,15
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO FPM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 96 Data: 20/07/2017 Valor: 55,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROJETO VIDA, TELEFONE 3251-1562, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 97 Data: 28/07/2017 Valor: 0,27
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO ITR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 97 Data: 20/07/2017 Valor: 51,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1288, JULHO /2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 98 Data: 28/07/2017 Valor: 16,26
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP,CONFORME RETENÇÃO IPI.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 98 Data: 20/07/2017 Valor: 385,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RAMAL 242, TELEFONE 3251-1765, JULHO /2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 99 Data: 31/07/2017 Valor: 47,86
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO ICMS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 99 Data: 21/07/2017 Valor: 303,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3252-7053, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 100 Data: 31/07/2017 Valor: 47,16
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO CFH.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 100 Data: 21/07/2017 Valor: 363,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3252-7392, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 101 Data: 21/07/2017 Valor: 167,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER, TEL. 3251-1600, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 102 Data: 21/07/2017 Valor: 125,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 0800, TEL. 171-5428, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 103 Data: 20/07/2017 Valor: 257,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3251-1255
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 104 Data: 21/07/2017 Valor: 277,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-3358, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 105 Data: 21/07/2017 Valor: 80,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-5584, JULHO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 106 Data: 31/07/2017 Valor: 38.765,34
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 106 Data: 21/07/2017 Valor: 143,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA O SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-3854, JULHO/2017.
Total das liquidações: 7.978.972,37