Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/2017, CONDUZINDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO NA COPASA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 87.911,71 |
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA, CONFORME CONTRATO 043/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1683 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.836,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO MOVEL E MONTAGEN DE GRADES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 91/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 53.047,44 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.500,00 |
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ESCORIA DA ARCELOR MITAL PARA SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 081/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.169,50 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRANCHA E MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 64/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.570,40 |
Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 45 SAINDO DE SANTOS DUMONT COM DESTINO POSSES CONFORME CONTRATO 11/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.086,40 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.961,30 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 19, SAIDA ESCOLA CACHOEIRINHA SENTIDO JOÃO JULIO, CONFORME CONTRATO 31/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.906,82 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME ROTA 01, VILA CAMPO ALEGRE, CONFORME CONTRATO 22/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.544,84 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 07 E 27, SAINDO E JOÃO MAZILÃO SENTIDO MAURO, CONFORME CONTRATO 34/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.944,56 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 12, DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO SENTIDO JUCA BENTO, RAIA DE MALHA , ESTRADA DO TABULEIRO, CONFORME CONTRATO 25/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano: 2017 | Data: 01/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 100/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1555 | Ano: 2017 | Data: 23/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.400,00 |
Credor: LS PROMOÇÕES, DIVULGAÇÕES E ARTES GRAFICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.296.750/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATO E OUTROS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 050/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 17/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.221,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 37/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,45 |
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS PLACAS PUL 3178, E HMN 7901 - CUJOS VALORES SE ENCONTRAM EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDAE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.700,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 8183, HMN 3066, HMN 7901 E HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.900,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 3233, PUB 0188 E HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,15 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 37/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA AULA DE DANÇA (ZUMBA), PROMOVIDA NO DIA 22/07/2017, ATA REG. DE PREÇOS 92/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.565,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.796,22 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.350,05 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 182,25 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 281,79 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 68,17 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,87 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.499,75 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.011,26 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,82 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 702,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.472,48 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: JMN Sanitários e Estruturas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE 25 A 30/07/2017, ATA REG. DE PREÇOS 90/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.488,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 092/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DOS 128 ANOS DE AMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 A 30/07/2017, CONFORME ATA 92/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.178,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 11.830,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PALCO MÓVEL E TRIO ELÉTRICO PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 91/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,07 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO IMÓVEL DE MATRICULA R.15.465, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.843,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Ampliação / Construção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA TORRE TV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.301,70 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.120,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 618,12 |
Credor: FERNANDA DE OLIVIERA MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.277.466-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI, UMA VEZ QUE IMOVEL NÃO FOI TRASNFERIDO NO CARTÓRIO CONFORME REGISTRO ANEXO, E REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB No 2017/2153 DE 15 DE MAIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.251,31 |
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 799810/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS BAIRRO CABANGU, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.898,53 |
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0003-50 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 794652/2013 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS SANTO ANTONIO, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.250,00 |
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCORIA DA ARCELOR MITAL PARA SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 58/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 28.291,77 |
Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 29/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,03 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A POLICIA CIVIL, CONTRATO 37/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,71 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE, PLACA POQ 9470, DA POLICIA CIVIL, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,70 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 37/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,75 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,85 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.398,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 27/07/2017, PARA COLETA DE ASSINATURA NO CONTRATO DA OI/TELEMAR, COM ESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19/07/2017 CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEIC ULO HLF 4860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.585,85 |
Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.497,29 |
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.018,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES MUNICIPAIS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.394,78 |
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1410 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.740,16 |
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.361,18 |
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.250,96 |
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.181,71 |
Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.615,61 |
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 06, SAINDO DE SANTOS DUMONT PARA SOLEDADE, CONFORME CONTRATO 33/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.908,75 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 09, ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA PARA PEÃO E PONTE DOURADA, CONFORME CONTRATO 024/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.994,95 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 100/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,93 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 5919 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 76/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.714,66 |
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 05, SANTOS DUMONT COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 014/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.342,98 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 22, SAINDO DE SANTOS DUMONT, SENTIDO JOÃO CALIXTO, CONFORME CONTRATO 029/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.738,97 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ROTA 11, SAINDO DE SANTOS DUMONT COM DESTINO A E,E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E PADRE ANTONIO VIEIRA, CONFORME CONTRATO 23/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.571,80 |
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ROTA 14,SAIDE DE SÃO DOMINGOS SENTIDO CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS, CONFORME CONTRATO 27/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.927,00 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,ROTA 32, ESCOLA ANTONIO FAGUNDES, CONFORME CONTRATO 091/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.637,93 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ROTA 10, SAIDA DE SANTOS DUMONT PARA SOLEDADE,PEROBAS ,VARIANTE E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 013/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.578,12 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, ROTAS 04,16 E 25, CONFORME CONTRATO 032/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.978,00 |
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 33, ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS INDO PARA FUMAL E ANGOLINHA, CONFORME CONTRATO 93/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.151,51 |
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 31,E.E.JOÃO MAZILÃO INDO A BARRAGEM E PIAU, CONFORME CONTRATO 092/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.657,33 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE4 ESCOLAR ROTA 30, USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, CONFORME CONTRATO 58/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,33 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOQUETES PARA O VEICULO HLF 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 76/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TERMINAL HIDRAULICO PARA O VEICULO VW 15.180 - HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 12/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 023/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.301,55 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇAÕ DO CAMINHÃO VOLVO VM, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DISPENSA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 26/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.996,00 |
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO VM, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 26/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.415,97 |
Credor: CLAUDIA APARECIDA LIMA DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 751.908.506-68 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE ITBI CANCELADA, CONFORME PORTARIA NR. 55 DE 18 DE JULHO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,90 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 73/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: OI MÓVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 49/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900037 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EDNÉIA DA SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.525.006-78 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2017 PARA PARTICIPAR DE RODADA REGIONAL IEPHA/MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ANA MARIA MARQUES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.010.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2017 PARA PARTICIPAR DE RODADA REGIONAL IEPHA/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 12 V, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIT UNO FIRE 1.0, PLACA HGM 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 08/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,51 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.950,00 |
Credor: Lima Solução Energéticas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.632/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA PARA COMEMORAÇÃO DOS 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONTRATO 53/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900039 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.000,00 |
Credor: COTRAL FUNDACOES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.204.295/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT COM MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE CONFORME ATA 028/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,77 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 37/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.265,00 |
Credor: JBQ PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 03 PNEUS, PARA GARAGEM , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 87/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 16/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.955,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 91/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.023,61 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.573/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO SEAPA - GALPÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,27 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE VISTORIA EXTRA CONVENIO 1001.158-19/2012, QUADRA DO BAIRRO DA GLORIA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.13.007671-6, MUNICIPIO X ESPOLIO DE AMADO JOÃO DA COSTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Sergio Extintores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.276.495/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900038 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.14.000318-9, MUNICIPIO X ESPOLIO DE JOÃO RUFINO VENANCIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.14.000302-3, MUNICIPIO X CECILIA MARIA RIBEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.13.006662-6, MUNICIPIO X AGUIDA MARCIA SILVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE - MG, NO DIA 20/07/2017, REPRESENTANDO O SR PREFEITO NA XVI EXPOAGRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/07/2017, PARA REUNIÃO COM VOLPI CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 914,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.565,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 195.296,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.604,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1360 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.630,20 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 11.670,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.076,21 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.057,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO E BARRAS DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 13.364,30 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Ampliação / Construção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA TORRE TV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,60 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS BAIRROS CORREGO DO OURO, 4 DEPOSITO E GLORIA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 123.000,00 |
Credor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0103-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAMINONETA CABINE DUPLA O KM VOLKSWAGEM AMAROK 4X4 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REC. PREÇOS 82/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBERABA - MG, DE 31/07 A 05/08/2017, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO JEMG 2017 - ETAPA REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.339,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1349 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.199,40 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 037/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 844,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA PARA MUROS CONTENÇÃO RUA JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO - MEU BAIRRO MELHOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.724,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.075,00 |
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.1104 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 53/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.871,95 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO DE REPASSE 1002360- 05 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.017,95 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: JBQ PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R 22.5 PARA O CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 87/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 16/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano: 2017 | Data: 08/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE A MARCHA PARA JESUS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 91/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONFORME ATA 55/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,99 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,98 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,99 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 19/07/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 28/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E PERICIA MEDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,00 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO EM TORNEIOS LEITEIROS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2017 | Data: 22/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 04/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 14.585,93 |
Credor: LARISSA BARROS DE LIMA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.061.806/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITA PERFURADA GALVANIZADA, PARAFUSOS, TINTAS, SOLVENTE E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 95/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.830,00 |
Credor: VIATRANS SINALIZAÇAO VIARIA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.190.715/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALIZA (SUPORTE) E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 96/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.363,01 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 19/07/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 19/07/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE 04 LINHAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1322 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE 02 LINHAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,12 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 73/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.990,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRANCHA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 64/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÃO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 57/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.947,21 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 100/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2017 | Data: 19/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1315 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHA EM PAPEL COUCHÊ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,89 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 73/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,10 |
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 053/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA EM ATENDIMENTO A JUNTA MILITAR, CONTRATO 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE SEGREDO EM ATENDIMENTO A JUNTA MILITAR, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVE PARA AUTOMOVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE 02 E 04 LINHAS EM ATENDIMENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONTRATO 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,86 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,62 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 24.096,40 |
Credor: GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.025.989/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA TA NA MENTE CONFORME CONTRATO 046/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 24.096,40 |
Credor: BARRA DA SAIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.145.515/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA BARRA DA SAIA CONFORME CONTRATO 0442017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 24.096,40 |
Credor: CAMPOS PRODUÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.906.518/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A BANDA 11 20, CONFORME CONTRATO 047/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: LARISSA AMORIM DE LIMA 12533756660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM LARISSA LIMA E BANDA, CONFORME CONTRATO 048 /2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 15.116,28 |
Credor: DANILO MENDES MELO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.719.276/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A SHOW ARTISTICO COM A DUPLA RICK E RICARDO, CONFORME CONTRATO 045/2017 NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.650,02 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 842084/2005, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR 60CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE JORNALISMO, CONFORME ATA 26/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.285,00 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 30/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.562,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO DOCE, FEIJÃO CARIOQUINHA, MACARRÃO ESPAGUETE E ÓLEO DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.738,80 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, MUCILON, PERNIL, SAL E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,57 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.720,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SANTOS DUMONT X BARBACENA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,64 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,57 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIA 12/07/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ADPM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/07/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ALISTAMENTO 2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.570,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE MURO NA RUA MARIA DO CARMO SILVA, BAIRRO QUARTO DEPÓSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.370,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EM ATENDIMENTO AO SETOR CONTABIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900036 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS E OLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 API SM SEMI SINTETICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 35.538,95 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 39/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900030 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 50.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: MAVIS BEL JARDIM DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.956-34 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ALEM PARAIBA - MG, DE 11 A 15/07/2017, COMO TECNICA E ACOMPANHANTE DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER NO JEMG 2017- ETAPA REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.932,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA GETULIO GUEDES RABELO, BAIRRO CORREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.925,00 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE MANTIQUEIRA DE BAIXO A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 06/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.040,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA CARLOS PITELLA, BAIRRO SANTO ANTONIO - PROGRAMA MEU BAIRRO MELHOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.084,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SALÃO NO RIO ABAIXO, CONFORME ATA 091/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.124,08 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA AUXILIAR PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 73/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO NA RUA PRESIDERIO DE ANDRADE, CONFORME ATA 091/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.978,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE FERREIRA SOBRINHO, CONFORME ATA 091/ 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.886,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA PARA PREPARAÇÃO DA RUA JOSE BELMIRO NO B AIRRO NS APARECIDA, CONFORME ATA 091/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCADA RUA JOSE SALVADOR, CONFORME ATA 091/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA CARLOS PITELA, CONFORME ATA 091/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.557,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AT A 091/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2017 | Data: 01/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.302,00 |
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 32/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,03 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O ÔNIBUS IVECO, PLACA PZT 3600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 35/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.665,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS ATF TIPO A, HIDRAULICO ISO VG 68 E LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O ÔNIBUS IVECO, PLACA PZT 3598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 35/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 21.780,00 |
Credor: NG MULTIMIDIA PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.380.354/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW COM A ARTISTA DANIELA ARAÚJO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONTRATO 42/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE LAVAR LOUÇA E PANO DE CHÃO EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO SPRINTER MODELO 515 CDI, PLACA PXG 7706, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,60 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAGE/RJ, NO DIA 09/06/2017, CONDUZINDO INTERNOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTA PARA LIMPEZA E SABÃO EM BARRA EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.846,00 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESINFETANTE 2L E AGUA SANITARIA 1L EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 80/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,58 |
Credor: ROBSON ANTONIO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.140.506-76 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR (AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS), A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON ANTONIO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.140.506-76 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DOD SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,64 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PZT 3600 E PZT 3598, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ALEM PARAIBA - MG, DE 11 A 15/07/2017, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO JEMG 2017 - ETAPA REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.000,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.500,00 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 05/07/2017, PARA IR A ADPM RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.898,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5/80-18 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULOS HMN 8183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME ATA 79/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,68 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PZT 3600 E PZT 3598, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.208,60 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO TANGARA E DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,92 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5294/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,50 |
Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PACIENTE RODRIGO LUIZ ALVIM DE SOUZA EM TFD COM ACOMPANHANTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PACIENTE RODRIGO LUIZ ALVIM DE SOUZA EM TFD COM ACOMPANHANTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,29 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, DE 26 A 29/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 52.500,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.720,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA, CRACHÁ E POP CARD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA 55/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1164 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.159,83 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.17.003023-5, AUTOR ROBERTO ANTONIO PIRES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1163 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,17 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.17.003023-5, AUTOR ROBERTO ANTONIO PIRES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1162 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.480,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.007394-8, AUTOR ALICE HONORATO SILVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.059,21 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.736,19 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.426,43 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.894,50 |
Credor: Valdevino Pereira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.051.385/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES LEITE E MARGARINA PARA ATENDER A PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA 82/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 09/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/07 E 01 E 03/08/2017 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18, 26 E 28/07 E 02 E 04/08/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,06 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.007738-5, AUTOR NELIO FERNANDES BARRETO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,84 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.253,22 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 08,09 E 10/08/2017, CONDUZINDO O PACIENTE VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIONTE NO DIA 07/07/2017 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 26/07/2017 LEVAR FUNCIONARIOS PARA MARCAR CONSULTAS TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,83 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,89 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO TECNICO NA ACISPES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA DE LIMA MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.516-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/07/2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/07/2017, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25/07/2017 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24,25 E 27/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,64 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,97 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO ORC 9901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.199,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 01/08/2017, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO SOBRE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,24 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.007738-5, AUTOR NELIO FERNANDES BARRETO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,45 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP DE 20 A 22/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2017 | Data: 23/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 25/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIR/JF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUSSARELA E PÃO DE FORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DST AIDS, CONFORME ATA 031/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60 R 15, PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 047/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.548,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/70 R 15, PARA O VEICULO CITROEN JUMPER 2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 047/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70 R 14, PARA O VEICULO STRADA WORKING 1.4, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 047/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 776,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R 14, PARA O VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 047/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,06 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM SENSOR ELETROMA PARA O VEICULO PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 075/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,24 |
Credor: FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.781.055/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESTOQUE - FPB, APURADO ATRAVÉS DA VISITA TECNICA REALIZADA NA UNIDADE DE FPB DE SANTOS DUMONT -MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 20 E 21/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 17 E 19/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES E NO DIA 18/07/2017, EM RIO POMBA - MG, CONDUZINDO MEDICOS CUBANOS PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO E LACRE DE TACOGRAFO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,11 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,86 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.304,82 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA 27/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.846,00 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR(ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE HOSPITALAR) PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 08/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.049,30 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE APAGADORES,BALÕES DE SOPRAR,GRAMPEADORES,BLOCOS DE MONTARMBOBINAS PARA FAX E CANETAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA 037/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.036,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.558,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 55/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO FICHAS TIPO CRIANÇAS E GESTANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 59/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.850,00 |
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADESIVO REDONDO, FOLDER 1 E FOLDER 3 PARA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 53/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 510,00 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 54/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.490,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE CONTROLE E SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 55/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.395,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE RESGITRO DE DAIRIO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, FICHA IIPO PRODUÇÃO E FOLDERS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 59/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.975,00 |
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 057/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINAS - SP DE 20 A 22/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1088 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA E PÃO DE SAL PARA COMPOR LANCHE DURANTE A 1a CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA, PÃO DE SAL E PÃO DE BATATA PARA COMPOR LANCHE DURANTE A REABERTURA DO PSF SÃO SEBASTIÃO, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA E PÃO DE SAL PARA COMPOR LANCHE DURANTE A 8a CONFERENCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 10 E 13/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano: 2017 | Data: 01/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.206,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ATA92/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano: 2017 | Data: 01/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.629,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE COM , PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 92/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1078 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,86 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 11 A 13/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1077 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-3510, REFERENTE A MARÇO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,40 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO E LEITE PARA PRIMEIRA CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DE SANTOS DUMONT, CONFORME ATA 031/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,80 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE BOLO CASEIRO E LEITE PARA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 031/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.903,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,40 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.13.007339-0, AUTOR MARIA NOVAES FERREIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,44 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.13.007339-0, AUTOR MARIA NOVAES FERREIRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 04/07/2017, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,64 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW MODELO 1.4, PLACA HLF 4861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.534,59 |
Credor: MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER 2.0, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTA TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTA TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.849,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE POSSES, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.159,42 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1058 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,89 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO E PAPEL LAMINADO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 33/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,72 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CERTIFICADOS, FAIXAS E CARTAZES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FOLDER 30X20CM, PARA OITAVA CONFERENCIA DE SAUDE,CONFORME ATA 053/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,98 |
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFEÇÃO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 057/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ A3 PARA CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME ATA 057/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA, TAMANHO PP,P E M PARA CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME ATA 069/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA, TAMANHO M,G E GG, PARA CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME ATA 069/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,05 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,45 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.122,38 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SES/COSEMS CIRA SUDESTE: REUNIÃO ORDINÁRIA MES DA SUDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 05/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR'S PLENARIA DE JULHO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,91 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,83 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA CPI -BRIGAS DE GANGUES NA VISÃO DO JUDICIARIO E VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , DIAS 06 E 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA CPI -BRIGAS DE GANGUES NA VISÃO DO JUDICIARIO E VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , DIAS 06 E 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA CPI -BRIGAS DE GANGUES NA VISÃO DO JUDICIARIO E VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , DIAS 06 E 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: VANIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.896.188-12 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIA 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: SIMONE TAVARES DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.259.666-77 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIA 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 997,12 |
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAL RELACIONADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS ATA REG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ADIANTAMENTO P/ DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO COM COMBUSTIVEL , EM VIAGEM A CIDADE DE CAXAMBU/MG A SERVIÇO DO FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NO DIA 14/07/2017 E CONF/OP/008/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AO MOTORISTA SUPRACITADO ,A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSISTENCIAL SOCIAL , PROGRAMA CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CIDADE DE CAXAMBU/MG NO DIA 14/07/2017 -CONFORME OP 008/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER AO MOTORISTA SUPRACITADO ,A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSISTENCIAL SOCIAL , PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NA CIDADE DE IBERTIOGA/MG NO DIA 16/07/2017 - |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,92 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16 COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 413,59 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO DO CRAS// ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.625,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90 CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES ,COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS , NESTA MUNICIPALIDADE -ATA REG 006/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,04 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. FORTAL. DE VINCULOS , COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS , ATA REG.20/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. FORTAL. DE VINCULOS , COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS , ATA REG.31/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. FORTAL. DE VINCULOS , COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS , ATA REG.32/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,62 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINVULOS, COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- ATA REG. 19/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,72 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. FORTAL. DE VINCULOS , ATA REG.29/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS CRAS// COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS , e F M A S - ATA 37/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.101,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA,CIMENTO E LAJOTAS) PARA ATENDER PESSOA CARENTE , CONFORME LAUDO DEFESA CIVIL E EM CONFORMIDADE COM A LEI 4.333/2013 - ATA REG. 91/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/R 14 PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PLACA OPB-5813 DESTA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL E COMBATE ASA DROGAS- ATA REG. 47/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE COM TODO MATERIAL INCLUSO , CAMA ELASTICA E CASTELO INFLAVEL POR OCASIÃO DA FESTA JUNINA , CONVIVENDO MELHOR , NESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG.49/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCAS COM TODO MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DA FESTA JUNINA , CONVIVENDO MELHOR N, NESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG.48/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS DE PIPOCAS COM TODO MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DO 3o CONVIVENDO MELHOR NO DISTRITO DE CONC. DO FORMOSO , NESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG.48/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.420,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO CAMA ELASTICA ,TOBOGÃ INFLAVEL E OUTROS POR OCASIÃO DO 3o CONVIVENDO MELHOR NO DISTRITO DE CONC. DO FORMOSO , NESTA MUNICIPALIDADE , ATA REG.49/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E TENDA POR OCASIÃO DO EVENTO /FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA MUNICIPALIDADE, ATA 92/2017 COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.916,25 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NESTA MUNICIPALIDADE- ATA REG.001/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 202 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 11/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PARA ATENDER VEICULO OFICIAL KOMBI PLACA HMN-8709 F.M. A SOCIAL - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.519,45 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE 297 REFEIÇÕES NO LOCAL POR OCASIÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE CONV. E FORT. DE GRUPOS. CONT/37/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS ALGODÃO DOCE ,E BRINQUEDOS INFLAVEL, C/MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DO SEGUNDO FAZENDO ACONTECER , CORD. PELO F.M.A.SOCIAL - ATA 49/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCAS C/MATERIAL INCLUSO POR OCASIÃO DO SEGUNDO FAZENDO ACONTECER , CORD. PELO F.M.A.SOCIAL - ATA 48/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,80 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO, COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL -FMAS ATA 31/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE JUNTO AOS CRAS , COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL , FMAS ATA 37/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Total dos empenhos: | 2.337.487,58 |