Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE D E JUIZ DE FORA NO DIA 28/06/2017 PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA TROCA DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/06/2017, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE EM PALESTRA DO TJMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE D E GABINETE A CIDADE D E JUIZ DE FORA NO DIA 26/06/2017 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE FORUM DO TJMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.067.926-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: VANESSA FUSCO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.857.756-06 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE DESENV, iNSTITUCIONAL E APRES. DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DA COHAB MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES - MG, DE 14 A 18/06/2017, COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL JIMI 2017, ETAPA MICROREGIONAL,A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/05/2017, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 550,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMNISTRATIVA, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 550,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 550,00 |
Credor: Anderson Mendes Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.976.026-14 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/04/2017, EM REUNIÃO NA CEF- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 30/05/2017, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PUBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O SEC DE AGRICULTURA, NO DIA 30/05/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 190,00 |
Credor: Laura Rodrigues Sefair | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.311.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FACULDADE DE MEDICINA NA UFMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: TIAGO DE PAULA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.608.336-74 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPANHANDO A GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, A CIDADE DE MAGÉ -RJ, NO DIA 05/05/2017, PARA AVALIAÇÃO DE CLINICA DE INTERNAÇÃO COLETIVA PARA POSSIVEL CONVENIO COM A PMSD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE AS DROGAS, A CIDADE DE MAGÉ -RJ, NO DIA 05/05/2017, PARA AVALIAÇÃO DE CLINICA DE INTERNAÇÃO COLETIVA PARA POSSIVEL CONVENIO COM A PMSD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27,28 E 29/06/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 380,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 11 A 13/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2017, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES - TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTA TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 27/06/2017 PARA REUNIÃO DO CISDESTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ERVIDOR A CIDADE DE PARAIBA DO SUL, NO DIA 13/06/2017 PARA CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 16/05/2017, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, A SERVIÇO DA SECREARIA DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 30/06/2017, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 540,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, DO DIA 26 A 29/06/2017, PARA CONDUZIR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 19/06/2017, PARA REUNIÃO DE MEDIAÇÃOSANITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: Ronald Fonseca Nascimento | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.947.736-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/06/2017, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG , CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, NO DIA 16/05/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA /MG, NO DIA 07/06/2017, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 26/05/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO TECNICO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS P/ ATENDER A SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO EM OFICINA REGIONAL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM JUIZ FORA /MG NOS DIAS 17 E 18/05/2017- P/ SEC.M. ASSIST. SOCIAL - ACOMPANHANDO OUTROS SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: ERICA EVANGELISTA DA COSTA SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.995.106-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA REGIONAL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM JUIZ FORA /MG NOS DIAS 17 E 18/05/2017- P/ SEC.MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA REGIONAL DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM JUIZ FORA /MG NOS DIAS 17 E 18/05/2017- P/ SEC.MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/05/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 575,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/06/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. |
Total das liquidações: | 6.350,00 |