Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LAURIAN VIANNA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.256.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/06/2017, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE NA TROCA DE COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LAURIAN VIANNA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.256.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/06/2017, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A FÓRUNS REGIONAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE D E JUIZ DE FORA NO DIA 28/06/2017 PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA TROCA DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/06/2017, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE EM PALESTRA DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE D E GABINETE A CIDADE D E JUIZ DE FORA NO DIA 26/06/2017 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE FORUM DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.067.926-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VANESSA FUSCO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.857.756-06 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BARBACENA, EM 23/06/2017, PARA TRANSMISSÃO DE COMANDO DA POLICIA MILITAR (9 BPM). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DIVINOPOLIS, EM 20/06/2017, PARA BUSCAR MATERIAL DE MALHARIA, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LUCIANA LEONIDIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.398.556-17 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/06/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE GOVERNO DO TERRITORIO DA MATA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/06/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE GOVERNO DO TERRITORIO DA MATA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/06/2017 ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL A FORUNS REGIONAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE DESENV, iNSTITUCIONAL E APRES. DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DA COHAB MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1114 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ronaldo Martins de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.981.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1113 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES - MG, DE 14 A 18/06/2017, COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL JIMI 2017, ETAPA MICROREGIONAL,A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMNISTRATIVA, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Anderson Mendes Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.976.026-14 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Laura Rodrigues Sefair | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.311.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FACULDADE DE MEDICINA NA UFMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27,28 E 29/06/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 11 A 13/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2017, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES - TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTA TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 27/06/2017 PARA REUNIÃO DO CISDESTE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, DO DIA 25 A 29/06/2017, PARA CONDUZIR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ERVIDOR A CIDADE DE PARAIBA DO SUL, NO DIA 13/06/2017 PARA CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 30/06/2017, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, DO DIA 26 A 29/06/2017, PARA CONDUZIR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 19/06/2017, PARA REUNIÃO DE MEDIAÇÃOSANITÁRIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ronald Fonseca Nascimento | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.947.736-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/06/2017, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA /MG, NO DIA 07/06/2017, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS. |
Total dos empenhos: | 4.595,00 |