Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.296,66 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1523 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.324,61 |
Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E.E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E.E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.343,28 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.070,74 |
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADE DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO , CIDREIRA COM DESTINO A E,M, OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE- ROTA 22, CONTRATO 29/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.496,57 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 07 E 27, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 34/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.851,00 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.435,09 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGENDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.047,29 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 19.243,56 |
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTAS 04, 16 E 25 EM ATENDIMENTO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 32/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2017 | Data: 24/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,23 |
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, DO VEICULO PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano: 2017 | Data: 24/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,15 |
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, DO VEICULO PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1351 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 215.000,00 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.424,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONTRATO 37/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.101,28 |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,75 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF EM ATRASO, CONFORME OP 549/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 38/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.690,00 |
Credor: JMN Sanitários e Estruturas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.626/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONFORME ATA 090/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.990,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, CONFORME ATA 91/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 33.239,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALANQUE,PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, CONFORME ATA 92/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 337.300,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.812,50 |
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E CONVÊNIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 81/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 29/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.788,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LAURIAN VIANNA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.256.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/06/2017, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE NA TROCA DE COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LAURIAN VIANNA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.256.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/06/2017, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A FÓRUNS REGIONAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,70 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DO EMISSÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL MATRICULA 17765 E SEUS DESMEMBRAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.179,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERNIL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.470,84 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, BATATA BAROA, CEBOLA ROXA, LINGUIÇA FRESCAL E SALSICHA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.634,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ESPAGUETE E MAÇÃ PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E PÃO CARECA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,62 |
Credor: MARIO LUCIO DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.150.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ISSQN EFETUADO A MAIOR AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 49 DE 26 DE JUNHO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.250,00 |
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ROCHA CALCARIA DE ARCOS PARA SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 89/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 05/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.641,93 |
Credor: GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.097.898/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE JILO E QUIABO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 94/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 03/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.305,33 |
Credor: BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.257.026/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DIVERSAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 93/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 03/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUE 6243, HMN 3066, HLF 7430, HMN 7902 E HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TANGARÁ, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,87 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE D E JUIZ DE FORA NO DIA 28/06/2017 PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA TROCA DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 26/06/2017, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE EM PALESTRA DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE D E GABINETE A CIDADE D E JUIZ DE FORA NO DIA 26/06/2017 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE FORUM DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2017 | Data: 24/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS HMN 3233, PUB 0188 E HLF 7434, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NAS MAQUINAS : PATROL RG 140B E RETRO NEW HOLLAND LB90, CONFORME CONTRATO 1002/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PVM 4016,PVU 1269 E PVN 3669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,94 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 42/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.093,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHA E FAIXA EM LONA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.731,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA PONTE PRETA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,98 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HLF 7434 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.229,94 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 7901, HMN 7902, HMN 3066, HMN 3263, HMN 8183 E HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.409,85 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA JUDICIAL COM SENTENÇA PROCESSO No 132-18.2012.4.01.3801, REQUERIDA PELA UNIÃO FEDERAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.980,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA E AREIA MÉDIA PARA PREPARAÇÃO DA RUA JOSE BELMIRO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA COLOCAÇÃO DE ASFALTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.473,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MUROS E MEIO-FIOS NA R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO - PROGRAMA MEU BAIRRO MELHOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8, PLACA GWK 1715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.604,00 |
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,82 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROFISSIONAL MG-183648/D, ART No 14201700000003885908. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 45 AH PARA O VEICULO PLACA OQA 0530, DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,00 |
Credor: COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.057.359/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VIRGILIO DE MELLO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.067.926-07 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VANESSA FUSCO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.857.756-06 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO FISCAL DO TJMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BARBACENA, EM 23/06/2017, PARA TRANSMISSÃO DE COMANDO DA POLICIA MILITAR (9 BPM). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA, EM 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 01/06/2017, A CIDADE DE ITAMONTE - MG, CONDUZINDO DEPENDENTES QUIMICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E COMB AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,01 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 07 E 11/06/2017, A CIDADE DE ITAMONTE - MG, CONDUZINDO DEPENDENTES QUIMICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E COMB AS DROGAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DIVINOPOLIS, EM 20/06/2017, PARA BUSCAR MATERIAL DE MALHARIA, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA E ÓLEO DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,26 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E EDITAL PARA A CAIXA ESCOLAR SANTA TEREZINHA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,26 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E EDITAL PARA A CAIXA ESCOLAR DOUTOR GUILHERME DE CASTRO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.440,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,98 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.660,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL MISTO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 35/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA A SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 35/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 24.207,00 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,96 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PALHETA LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OOW 3176 E PWF 2406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.513,35 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, EXTRATO DE TOMATE E CARNE BOVINA - MUSCULO, PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.177,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL HLF 4660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 47/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HMN 3066 E PATROL RG 140B DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,84 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE FREIOS E OLEO LUBRIFICANTE NO VEICULO CITROEN C4 PALLAS OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO D E 04 PNEUS 175/70R, PARA O VEICULO PWF 2406 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO 051/017, PREGÃO 29/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,87 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,48 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,06 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,19 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,32 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,38 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE T RANSITO DO VEICULO PXG 7706, MOTORISTA NÃO IDENTIFICADO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PVN 3669 E PZX 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,18 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE T RANSITO DO VEICULO OQM 8425, MOTORISTA NÃO IDENTIFICADO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.497,50 |
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA - ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 78/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA A SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONTRATO 35/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA O GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 35/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: GRACIELLE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.994.407/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CINCO ROÇADEIRAS LATERAIS A GASOLINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,04 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,04 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,30 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEICULO GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8788, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,30 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEICULO GOL VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8795, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.961,99 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARTINENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O No 060709048851-3 AJUIZADA POR JOSE ANDRADE DA FONSECA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 10.160,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARROZ,CARNE BOVINA, FARINHA DE MADIOCA, FRANGO E OVOS FRESCOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO 09/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.453,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, ALHO,MUCILON,FUBÁ E FARINHA LÁCTEA, PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO 09/2017 E ATA DE REGISTRO 019/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,94 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS BICOS PUVERIZADOR 3GM1345400 PARA O VEICULO AGILE CHEVROLET MOD 1.4 PLACA HLF 5919 DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PROCESSO 70/2017, PREGÃO 41/2017 E ATA 76/2017, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA,BLOCO DE CONCRETO,BRITA,CIMENTO E FERRO 3/8, PARA MANUTENÇÃO REDE DE RENAGEM E BUEIROS BAIRRO N S FATIMA, PREGÃO PRESENCIAL 60/2016, PROCESSO 099/2016 E ATA DE REGISTRO 091/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LUCIANA LEONIDIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.398.556-17 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/06/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE GOVERNO DO TERRITORIO DA MATA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/06/2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE GOVERNO DO TERRITORIO DA MATA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.400,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIBRO, PREGO E TABUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.855,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 20.172,74 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO RFERENCIA A TABELA SUS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 10.628,36 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO RFERENCIA A TABELA SUS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 19.147,87 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TENDO COMO RFERENCIA A TABELA SUS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 822/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARIA APARECIDA GRILLO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 562.794.776-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 08/06/2017 ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL A FORUNS REGIONAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.720,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.470,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50M DE BRITA E 15M DE AREIA MÉDIA PARA PREPARAÇÃ DA RUA JOSE BELMIRO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PREGÃO 60/2016, PROCESSO 99/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.338.178/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM MULTA DE T RANSITO DO VEICULO OXK 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA FATIADA, PÃO DE SAL, PÃO DE BATATA E PÃO CARECA PARA O CURSO DE APICULTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 55/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,25 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,32 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 73/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1122 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.305,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,43 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.544,31 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.041,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA PARA PREPARAÇÃO DA RUA JOSE BELMIRO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA COLOCAÇÃO DE ASFALTO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.148,90 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MUROS E MEIO-FIOS NA R. JOSE FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO SANTO ANTONIO - PROGRAMA MEU BAIRRO MELHOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.258,70 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E BUEIROS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE DESENV, iNSTITUCIONAL E APRES. DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DA COHAB MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1114 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ronaldo Martins de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.981.906-72 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1113 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE CATAGUASES - MG, DE 14 A 18/06/2017, COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL JIMI 2017, ETAPA MICROREGIONAL,A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.899,52 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA FIAT MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,98 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 76/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,03 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.202,49 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NE HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,44 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,04 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1106 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,50 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.275.086,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 55/60AH, PARA O VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE, PLACA OPQ 9470, EM ATENDIMENTO A POLICIA CIVIL, ATA DE REG DE PREÇOS 08/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.943,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 091/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,82 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.13.006636-0. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,81 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.13.006631-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,81 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.17.001483-3. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.780,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20 BORRACHUDO TRAÇÃO E MISTO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,81 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF EM ATRASO, CONFORME OP 550/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,00 |
Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CONTADOR DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SERVIDORA, DE BELO HORIZONTE A SANTOS DUMONT, POR OCASIÃO DE SEMINÁRIO REG DE NIVELAMENTO PARA UMC'S DO ESTADO DE MG/ SEMINARIO AGROPECUARIO 2017 EM FOCO, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,40 |
Credor: SINATRAN - SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.188/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM PORCA E ARRUELA PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.900,00 |
Credor: MUNDIAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELLI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.610/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E BALIZA (SUPORTE) TUBULAR EM AÇO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.270,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750.16 BORRACHUDO TRAÇÃO E MISTO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 03 MPOLO VOLARE, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.855,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, CONTRATO 106/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR ARO 24 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1088 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.980,30 |
Credor: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR AROS 20 E 90/90 - 19 E PROTETORES AROS 20 E 24 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 46/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1087 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 496,00 |
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS PARA REUNIÕES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.645,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 E 45 KG EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1083 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM 07/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1082 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM 06/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1082 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.787,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, ARGAMASSA, REJUNTE, REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO E VASO SANITARIO PARA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 191.142,19 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.424,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, ARGAMASSA, CIMENTO, REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO E VASO SANITARIO PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA FRANCESA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A JUNTA MILITAR, CONTRATO 07/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,60 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO , DOS PROCESSOS 060711006462-5 E 060771200388-3 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1078 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DOS CONVENIOS 1002.360-05/2012 - INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO ESPACIAL E 1001.158-19/2012 - QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DA GLORIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,50 |
Credor: RENATO AFONSO GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.004.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PACIENTE EM TFD COM ACOMPANHANTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMNISTRATIVA, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.550,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,54 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.004536-7 - MARCIONILIO FRAZAO DA SILVA, 0607.16.001263-1 - SAULO CHRISPIM DE MELO E 0607.14.004141-1 - CARMEN LUCIA RAFAEL COURE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Anderson Mendes Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.976.026-14 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS E VIAGEM E HOSPEDAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM BRASILIA -DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PESTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.579,24 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.14.002140-5 - LAUDEMIRA CARDODO PALMIERI E 0607.16.004536-7 - MARCIONILIO FRAZAO DA SILVA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,34 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.001263-1, AUTOR SAULO CHRISPIM DE MELO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.817,70 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO 68/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,93 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.294,07 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.249,00 |
Credor: WELSON SOARES PEDROSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Laura Rodrigues Sefair | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.311.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FACULDADE DE MEDICINA NA UFMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.973,80 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
Credor: JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.645.806-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PACIENTE JOÃO VITOR SANTIAGO DE AZEVEDO EM TFD COM ACOMPANHANTE NO DIA 21/06/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: Marcia Garcia da Silva Azevedo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.230.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PACIENTE ALISSON GARCIA DA SILVA AZEVEDO EM TFD COM ACOMPANHANTE NOS DIAS 05 E 06/06/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27,28 E 29/06/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.500,00 |
Credor: Luana Cristina dos Santos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.500,00 |
Credor: Priscila da Silva Heleno | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.500,00 |
Credor: Phollyana Carla Grisendi | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.660.906-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 11 A 13/07/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.938,44 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,91 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.500,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMN 9372, HMG 3081 E OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 1003/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,91 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN MULT JET 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,97 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Miriam Marques | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.728.506-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2017, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES - TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,44 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA E PROTEÇÃO DE DISCO PARA O VEICULO PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 75/017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 11.924,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUCHA DE LAVAR LOUÇA, LIMPADOR MULTIUSO, PANO DE CHÃO E SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA 77/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.253,82 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, PANO DE PRATO, RODO, SACOS PLASTICOS, VASSOURINHA DE BANHEIRO E PURIFICADOR DE AR, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA 81/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 12.234,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE APTAMIL E MILUPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 85/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 30/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 183.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEMIA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2017 PARA MARCAÇÃO CONSULTA TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 27/06/2017 PARA REUNIÃO DO CISDESTE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,16 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP DE 20 A 22/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,18 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE REPASSE DE RETENÇÃO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OPS 238,238 E 236/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, DO DIA 25 A 29/06/2017, PARA CONDUZIR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ERVIDOR A CIDADE DE PARAIBA DO SUL, NO DIA 13/06/2017 PARA CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 22/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 15.858,04 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.740,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P E M, E SORO FISIOLOGICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 984 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 27.870,00 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS E SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2017 | Data: 23/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.950,00 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 30/06/2017, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, DO DIA 26 A 29/06/2017, PARA CONDUZIR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 733,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX A2 E A4 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 72/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 123.000,00 |
Credor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0103-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 0 KM, VOLKSWAGEM AMAROK 4X4 DIESEL, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 82/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO LACRE AZUL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,74 |
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900001 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,48 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETA LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 554,88 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PALHETA LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 7655, HLF 7656, HNH 1929, OPQ 8943, PUL 3178 E PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,52 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 11.994,60 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ORC 9900, OPQ 8943, PUL 3178 E HMN9372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 86/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,50 |
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 12V PARA O VEICULO HNH 6950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 09/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,25 |
Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO OFICIAL PARA A SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 35/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900025 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,94 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 6950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 962 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,04 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA PZR 8794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 148.640,80 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMACOS ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.713,52 |
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICA,CANETA PARA QUADRO BRANCO E ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.582,82 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA COMBUS PARA O VEICULO CITROEN MULT JET 2.3, PLACA OOV4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 041/2017 E ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS 076/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,21 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE KIT CALHA,COXIM,PIVO,BUCHA,JOGO DE PASTILHA,JOGO FILTRO,FILTRO DE OLEO,FILTRO COMBUSTIVEL,JOGO SAPATA E RODA, PARA O VEICULO DOBLO HNH 1929 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 041/2017 E ATA DE REGISTRO 075/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 19/06/2017, PARA REUNIÃO DE MEDIAÇÃOSANITÁRIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,82 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 12/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,90 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 08 E 09/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE E FUNCIONARIA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,31 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, DE 04 A 06/06/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.115,25 |
Credor: Valdevino Pereira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.051.385/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, PÃO E MARGARINA PARA COMPOR LANCHE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 09/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANNA ELISA MIRANDA DE FREITAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.894.116-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2017 | Data: 06/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ronald Fonseca Nascimento | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.947.736-38 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 07/06/2017, EM REUNIÃO NA EMPRESA BRUNO A R SOUZA ( DROGARIA SOUZA), PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES AO CONTRATO 23/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/06/2017, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,62 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,91 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2017 | Data: 21/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.285,00 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 30/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.318,20 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO K-MED GEL BISNAGA EM PARA O PROGRAMA DST AIDS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 098/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 36.774,43 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 27/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 20.186,84 |
Credor: DROGARIA SILVEIRA DE JUIZ DE FORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.296.586/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 24/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 37.080,08 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, CONTRATO 26/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 52.650,00 |
Credor: Real Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS M, G E EG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 89/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 940 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 88/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.730,00 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA P E INFANTIL G, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 87/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA /MG, NO DIA 07/06/2017, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,48 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO, DE 29 A 30/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,12 |
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA, DE 23 A 27/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO E LACRE DE TACOGRAFO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: GILBERTO MAROCO MORETO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.018.464/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RDIOMMETRICO E TESTES DE CONSTANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.575,50 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PÁ DE LIXO, VASSOURAS PIAÇAVA E DE GARI, COPO DESCARTAVEL, LIXEIRA E AGUA SANITARIA EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.208,12 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, RODO, SACOS PLASTICOS, VASSOURINHA DE BANHEIRO, PURIFICADOR DE AR E ALCOOL EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 81/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.995,00 |
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 78/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.989,50 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.404,37 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.135,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.071,26 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2017 | Data: 01/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.871,20 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E APARELHOS DE PRESSÃO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.212,50 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALDE PLASTICO,CESTO PARA LIXO,ESCOVA,ESPONJA, FLANELA, LUVA MULTIUSO, SABÃO E SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 79/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.609,90 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, PA DE LIXO,SABÃO EM PO,VASSOURAS,COPOS DESCARTAVEIS, LIXEIRAS, FOSFORO E AGUA SANITARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 80/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.549,00 |
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO IMPRESSOS GRAFICOS , (CARTAZES A2 E FOLDERS. ) PARA ATENDER NA DIVULGAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , ATRAVES DOS CRAS E COORD. PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS -FMAS ATA 53/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.250,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES , COORD. PELA SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS - FMAS- ATA 06/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PXG-7706 LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS - ATA 86/2016* |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2017 | Data: 27/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,30 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 19/2017 ATA REG.19/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 31/2017 ATA REG.31/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,53 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 21/2017 ATA REG.19/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 943,37 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS ATA REG. 20/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,30 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 31/2017 ATA REG.31/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2017 | Data: 28/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,92 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELO F. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 19/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA PXG 7706 COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E TENDA POR OCASIÃO DO EVENTO MOVIMENTO CONTRA AS DROGAS , NESTA MUNICIPALIDADE, ATA 92/2017 COORD. PELA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2017 | Data: 25/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,15 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIOMENTO DE 15 MARMITEX PARA ATENDER SERVIDORES QUE ATUARÃO NO EVENTO (CAMINHADA CONTRA AS DROGAS ) COORD. PELA SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS - ATA 37/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2017 | Data: 18/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER FAMILIA CARENTE POR SI TRATAR DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , EM CONFORMIDADE COM A LEI 4.333/2013 ( SRa MARTA RITA DE CASSIA NOVAIS MARTINS) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.018,80 |
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para Futura e Eventual Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado Banda Larga para a Sede onde funciona a Assist. Social /Fundo de Assist. Social -ata reg. 065/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS EM PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO , PARA ATENDER CRAS/COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,00 |
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , COORD.; PELA SECRET.MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- ATA 69/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CRAS , COORD. PELA SECRET. MUN DE DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS -CONTRATO 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 09/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR LANCHES AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE CONV. E FORTALEC. VINCULO , COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 31/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,95 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR LANCHES AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE CONV. E FORTALEC. VINCULO , COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 21/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIIAIS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CREAS , COORD. PELA SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL , ATA 91/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2017 | Data: 08/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,00 |
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER AO EVENTO EM ATENÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA VIOLENCIA CONTRA IDOSO , COOD. PELA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL -ATA 32/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 CARRINHOS DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO EM ATENÇÃO AO DIA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSST. SOCIAL - ATA REG.48/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.710,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEL ,TREZINHO MOTORIZADO,CAMA ELASTICA ,MAQUINA DE ALGODÃO E OUTROS POR OCASIÃO DO DIA INTERN. CONTRA VIOLENCIA CONTRA O IDOSO ,COORD. PELA SEC. ASSIT. SOCIAL ATA 49 //2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO 04 LINHAS PARA ATENDER O CRAS// COORD. PELA SECRET. DE ASSSIST. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,00 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO (PASSEATA NO COMBATE AS DROGAS) OCORRIDA NESTA MUNICIPALIDADE, COORD. PELA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS. ATA 69/217 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 07/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 02/06/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.950,00 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL QUE INTEGRAM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COORD. PELA SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL E COMB. AS DROGAS- FMAS ATA 67/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Total dos empenhos: | 3.660.211,07 |