Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAR DE ESPANHA-MG, DE 29/05 A 03/06/2017, COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL - JEMG 2017- ETAPA MICRO REGIONAL NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. TURISMO ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO EM REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 24/05/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPÁLIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Carlos Alberto de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SENHOR PREFEITO EM REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 24/05/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPÁLIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: CLAUDIO ROBERTO LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.397.486-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA CEMIG, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 24/05/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 190,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 31/05/2017 E 01/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO REGIONAL DE NIVELAMENTO PARA UMC"S DO ESTADO DE MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAR DE ESPANHA- MG, NO DIA 11/05/2017, CONDUZINDO SECRETARIO DE ESPORTES, PARA REUNIÃO DEOS JOGOS JEMG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAR DE ESPANHA NO DIA 11/05/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAR DE ESPANHA NO DIA 11/05/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dine Cley Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACOMPAMHANDO O PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/05/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/05/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Claudineia Silva da Silveira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.200.406-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 22/05/2017, À RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOELENE CRISTINA NEVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.034.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 22/05/2017, À RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG - CIDADE ADMINISTRATIVA E SEC DE AGRICULTURA, NO DIA 16/05/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/05/2017, CONDUZINDO O SR PREFEITO PARA REUNIÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 01/06/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DA 14o REUNIÃO DO COMITÊ RUE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 05/05/2017, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,15,18,19, 24 E 26/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: ALESSANDRA RIBEIRO AMORIM LEMOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.026-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 23/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM CRECHES E PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE/JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: THIAGO VENÂNCIO FERNANDES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.302.946-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM CRECHES E PRODUÇÃO DE RELATORIOS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE/JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 23/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM CRECHES E PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE/JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: ADRIANA JACINTO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.919.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 23/05/2017, PARA CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM CRECHES E PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE/JF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/05/2017 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/05/2017 A A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MARCAR T.F.D | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: JAIR NUNES MENDONÇA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 23,24,25,26 E 27/05/2017, CONDUZINDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/04/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ICMS ESPORTIVO REALIZADO PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES (SEESP). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/04/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ICMS ESPORTIVO REALIZADO PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES (SEESP). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI -MG, NO DIA 11/05/2017 , CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCELO ALVIM DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.138.446-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 25/04/2017, ACOMPANHANDO USUARIO PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE TERAPEUTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Paulo Mendes Barreto Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA LIBERTAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/04/2017, PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO AO MINISTERIO PUBLICO SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 20/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA LIBERTAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO DIA 20/04/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/04/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GIGOV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/04/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GIGOV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO MOTORISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO /BAURU SP DE 03 A 07/05/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG, NO DIA 31/03/2017, CONDUZINDO MEDICOS CUBANOS PARA AEROPORTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 07/04/2017, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE EM REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, CIDADE DE JUIZ DE FORA MG, NOS DIAS 06 E 07/04/2017, PARA REUNIÃO NA DRS- DELEGACIA REGIONAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO - MG EM 22/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE TERAPEUTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE AS DROGAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BARBACENA- MG, NO DIA 24/03/2017, PARA REUNIÃO NO SENAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 15/03/2017, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ANTONIO JORGE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 26/01/2017, EM REUNIÃO A SEDE DA COPASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2017 | Valor: 625,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 E 31/03/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 525,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 29/04/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | ||||
| Total das liquidações: | 6.440,00 | |||