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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 40,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4.147,59
Nº do documento: 053122 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 255,38
Nº do documento: 053119 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 478,84
Nº do documento: 053112 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 127,69
Nº do documento: 053118 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 218,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 591,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 67,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 70.408,59
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 65.818,66
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 545,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 2.666,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.890,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 4.324,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.045,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 261,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 62,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 25,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 052602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 031530 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 052303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.396,36
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLAUDIO ROBERTO LINS
CPF credor / CNPJ credor: 699.397.486-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 34.573,35
Nº do documento: 001226 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 298,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 051914 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.533,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 053011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 051714 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Dine Cley Neves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 051907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Claudineia Silva da Silveira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 081.200.406-00
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 051906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOELENE CRISTINA NEVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 820.034.836-91
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 023758 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 052203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 8.802,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.521,50
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 178,30
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 052202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 191,54
Nº do documento: 051802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 85,13
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 520,64
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 436495 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 079.518.656-80
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 051524 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 480.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 114-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIO LUCIO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 518.764.776-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 116,07
Nº do documento: 050511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 13.010,00
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 10.600,00
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Abreu Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: 050314 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JAIR NUNES MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 235.621.966-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 9.540,50
Nº do documento: 053101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 10.926,70
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.706,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 051703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 051708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 3.450,00
Nº do documento: 050502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Valdevino Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 27.051.385/0001-72
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5.793,20
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 533,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 052204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCELO ALVIM DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 773.138.446-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 050309 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Paulo Mendes Barreto Filho
CPF credor / CNPJ credor: 848.340.726-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 051711 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.820,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.332,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 8.961,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 12,30
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO CENTRAL DE SANTOS DUMONT DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.058/0001-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 023758 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 001431 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JANNIS OSORIO TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 081.231.141-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 051521 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FLORENTINO ALBERTO BERITAN ARZUAGA
CPF credor / CNPJ credor: 083.203.121-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 555,00
Nº do documento: 129486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 6.094,40
Nº do documento: 004670 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 891,00
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.725,20
Nº do documento: 053013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.770,20
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 3.592,00
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 900,90
Nº do documento: 053013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 469,40
Nº do documento: 053013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 4.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 832,46
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 4.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 575,49
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.835,43
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 466,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TONY VALERIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: José Martins de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 285.292.866-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.614,43
Nº do documento: 050312 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLAYTON NELSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.821.948-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 4.217,00
Nº do documento: 129486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 051713 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 2.686,00
Nº do documento: 004670 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 11.505,00
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COMERCIO DE CHOCOLATES KAYAMBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.609.191/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 053010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 70,50
Nº do documento: 033515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 2.658,19
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 051908 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SILVANA LUCIA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 083.317.698-64
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 856,86
Nº do documento: 053009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 76.300,00
Nº do documento: 051702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 14.865,40
Nº do documento: 050501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 13.037,90
Nº do documento: 052901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8.663,60
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 9.403,90
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8.948,06
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 10.531,84
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 8.138,24
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 10.880,00
Nº do documento: 050502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 516,12
Nº do documento: 052206 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 14.254,93
Nº do documento: 020154 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 210,72
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 396,00
Nº do documento: 215951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 215951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.794,00
Nº do documento: 051715 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.428,07
Nº do documento: 053008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 5.493,07
Nº do documento: 053008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 733,94
Nº do documento: 006433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 3.634,00
Nº do documento: 129486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 80,18
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 361,65
Nº do documento: 051705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.266,00
Nº do documento: 216969 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 239,50
Nº do documento: 215951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 1.472,60
Nº do documento: 050203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 2.063,62
Nº do documento: 050203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 302,09
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: 141749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 118,00
Nº do documento: 215951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 023758 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 050304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 660,18
Nº do documento: 051803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 990,27
Nº do documento: 051715 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 023758 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 667,00
Nº do documento: 050307 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.334,00
Nº do documento: 051523 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 703,00
Nº do documento: 051702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.406,00
Nº do documento: 079411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 6.520,42
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.072,13
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 050305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 638,63
Nº do documento: 051705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 536,90
Nº do documento: 051705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 793,67
Nº do documento: 050308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 893,64
Nº do documento: 050308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 509,40
Nº do documento: 050308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 181,70
Nº do documento: 051705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.302,20
Nº do documento: 051705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 679,90
Nº do documento: 050308 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 304,10
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 5.665,00
Nº do documento: 216969 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 9.800,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 683 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 9.800,00
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.770,00
Nº do documento: 051011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ENGELABOR Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.433.227/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 267,50
Nº do documento: 215951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 178,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 485,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 389,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 463,99
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 630,72
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 342,58
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 398,82
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 603,39
Nº do documento: 053102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 373,38
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 92,86
Nº do documento: 051706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 286,59
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 371,85
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 189,94
Nº do documento: 051706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 211,09
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 211,02
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 211,00
Nº do documento: 051706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.582,84
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.477,19
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 633,08
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 437,97
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 333,07
Nº do documento: 051706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 437,53
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 578,47
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 189,21
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 158,70
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 70,28
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 612,18
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 237,03
Nº do documento: 051706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 418,78
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 423,89
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.289,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.362,50
Nº do documento: 033200 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Agropecuaria Campovet Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.855.040/0001-00
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 165,80
Nº do documento: 215951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 282,97
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: 035220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ELMEC ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.052.099/0001-21
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VISODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.411.905/0001-08
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 144,63
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 289,44
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 568,58
Nº do documento: 051707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 59,00
Nº do documento: 050310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 24.870,00
Nº do documento: 006270 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDREIRA SANTA MÔNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.424.099/0001-66
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 49,45
Nº do documento: 050503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 6.889,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 9.995,30
Nº do documento: 129486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 59,00
Nº do documento: 050310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 4.965,00
Nº do documento: 134100 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 351,50
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 922,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.596,46
Nº do documento: 050311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.771,80
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 498,79
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 5.464,66
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 127,97
Nº do documento: 051705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.886,55
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 8.721,02
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.144,78
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 9.502,68
Nº do documento: 051011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 6.666,66
Nº do documento: 050507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 6.250,00
Nº do documento: 214600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 5.643,88
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 11.111,10
Nº do documento: 051009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8.722,56
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.326,40
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.633,20
Nº do documento: 050509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 6.795,36
Nº do documento: 051512 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.114,14
Nº do documento: 051008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 7.267,26
Nº do documento: 015619 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.999,86
Nº do documento: 051007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 6.981,48
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 5.148,00
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 5.082,00
Nº do documento: 051511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 5.924,70
Nº do documento: 021230 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8.689,56
Nº do documento: 021230 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 6.582,40
Nº do documento: 050504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 5.086,40
Nº do documento: 053001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 20.655,80
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 6.352,50
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 16.234,50
Nº do documento: 051511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 7.644,12
Nº do documento: 051705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 5.211,90
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 7.692,96
Nº do documento: 051511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 9.884,38
Nº do documento: 051511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 20.159,92
Nº do documento: 051010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 937,50
Nº do documento: 004670 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 5.550,00
Nº do documento: 001409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 83,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 83,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 7.986,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Umami Restaurante Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.166.365/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 051010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 8.720,61
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 29.530,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 586,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.428,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 3.172,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 750,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2.272,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 749,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 214,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 4.267,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 887,64
Nº do documento: 051520 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 887,64
Nº do documento: 051520 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 887,64
Nº do documento: 051520 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.907,50
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 11.025,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.166,00
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.364,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 21.073,63
Nº do documento: 052402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 23.696,14
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 4.376,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 052503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Vale-Transporte
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Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 645,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.635,00
Nº do documento: 129486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 3.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 699,25
Nº do documento: 003756 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.975,73
Nº do documento: 050511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 735,34
Nº do documento: 305602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.481,10
Nº do documento: 050508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 16.000,00
Nº do documento: 051709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 817,59
Nº do documento: 199001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 8.459,10
Nº do documento: 006433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 9.937,50
Nº do documento: 051712 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 9.937,50
Nº do documento: 051712 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 9.937,50
Nº do documento: 053007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 684,17
Nº do documento: 044292 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 684,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 684,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 557,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 638,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 76,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.667,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.732,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.830,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.486,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 3.862,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.414,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 901,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 564,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 544,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 880,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.105,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.151,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 85,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 10.693,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 272,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 416,00
Nº do documento: 050306 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 9.186,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8.816,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8.380,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 11.218,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.715,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 4.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 2.467,88
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 28.667,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 96.377,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 68.935,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 023758 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 4.460,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 4.389,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: OPT SOLUÇOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.338/0001-10
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 8.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FREITAS E FRANCISCO COM DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0003-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 4.401,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 418,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 23.188,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 23.188,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 340,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 860,73
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 97,46
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.326,81
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.719,43
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.765,16
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 2.858,62
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 4.206,31
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 4.585,01
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 5.003,01
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.925,72
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.105,35
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.965,04
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.983,90
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 6.055,63
Nº do documento: 050302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 5.515,82
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 4.564,10
Nº do documento: 051706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 3.990,01
Nº do documento: 052201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.489,89
Nº do documento: 053121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 122,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 440,40
Nº do documento: 050507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.529,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 2.159,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.703,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26356-7
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 212,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.522,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 1.469,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 261,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 70,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 143,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5.124,00
Nº do documento: 053111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4.785,00
Nº do documento: 053111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 050313 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ITAPOÇOS POÇOS ARTESIANOS DE ITABIRA NASCIMENTO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.458.040/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 70,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 247,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 308,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 200,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 113,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 140,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 113,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 113,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 147,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 179,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 213,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 213,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 24.786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 33.564,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5.478,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8.503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 050510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 449,96
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 339,64
Nº do documento: 051510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 050506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 050506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 051710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.260,60
Nº do documento: 050506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: 050506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: 051710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: 050506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: 050506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: 051710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 050510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 051004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 051510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 4.337,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 6.147,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 4.133,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 857,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 2.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 1.543,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 22.537,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 9.610,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 9.752,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 901,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 747,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.029,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 4.234,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8.815,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 181,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 19.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 11.360,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 6.061,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 5.828,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 13.382,98
Nº do documento: 052205 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 468,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 468,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.266,00
Nº do documento: 050501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 051522 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 495,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.575,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.605,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.630,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.233,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 729,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 979,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 1.369,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 712,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 21.417,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 7.555,12
Nº do documento: 050314 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 0,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 15.611,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 60,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.144,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 40.202,61
Nº do documento: 052403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 11,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 6.492,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 75,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 231,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 55,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 47,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 64,09
Nº do documento: 051013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 23,09
Nº do documento: 051012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 2.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 162.475,50
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 43.561,17
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 7.695,67
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.476,00
Nº do documento: 051915 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.713,93
Nº do documento: 051917 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 5.030,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 600,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 3.325,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 152.951,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 690,81
Nº do documento: 051910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 12.040,07
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 7.194,16
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.502,85
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.782,13
Nº do documento: 050508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 28.921,68
Nº do documento: 050508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 158.253,01
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 276,12
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 66.299,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 4,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 195,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.494,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARCIO FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 074.938.776-96
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 96,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.783,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 464,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.524-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.615,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.984,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.259,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.458,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.984,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.506,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 7.590,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 7.077,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.333,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.259,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 18.880,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 2.762,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 3.892,82
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 34.606,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.719,59
Nº do documento: 053005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 9.761,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 1.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 3.001,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 40,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.470,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 5.810,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 3.320,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 18.260,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 36.585,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 2.136,18
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 268.609,36
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 248.089,43
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.337,92
Nº do documento: 053002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 902,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 2.022,28
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 135.688,02
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 590,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 1.446,89
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 258,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 91.920,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 3.632,22
Nº do documento: 050204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 39.935,07
Nº do documento: 052601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.120,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.856,74
Nº do documento: 053005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 2.534,90
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 6.525,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 10.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 1.829,10
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 10.506,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.276,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 15,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.984,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 6.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.834,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 3.328,39
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 31.972,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.648,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.212,01
Nº do documento: 053005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.682,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 15.308,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: JOSE FERNANDO BELCHIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.116-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 15.867,27
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 168.228,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 9.020,89
Nº do documento: 053005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 1.826,57
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 19.310,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.467,20
Nº do documento: 053005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: ANA CRISTINA VILELA MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 117.366.956-65
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 7.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 5.034,18
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 19.890,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.985,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 249,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 14.764,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 33.707,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 17.873,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 590,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 35.117,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 613,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 18.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 33,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 51,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 34,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.984,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 89,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 107,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 34.858,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 9.707,43
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 3.847,10
Nº do documento: 050901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 78.792,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.880,73
Nº do documento: 053005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 42,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: LUIZ ADÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 261.473.196-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.983,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.260,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 546,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 4.538,57
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 16.812,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 259,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 7.719,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 217,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 262,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 116,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 147,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 113,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 116,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 151,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 141,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 193,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 174,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 211,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 9.223,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 18.444,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 194,18
Nº do documento: 051512 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 109,77
Nº do documento: 050802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 90,59
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 183,39
Nº do documento: 051509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 234,22
Nº do documento: 051508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 148,54
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 125,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 107,30
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 119,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 109,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 104,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.426,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 576,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 54,05
Nº do documento: 050505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 62,78
Nº do documento: 050506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 227,39
Nº do documento: 050802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 274,77
Nº do documento: 051503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 92,09
Nº do documento: 050803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 256,33
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 278,51
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 89,56
Nº do documento: 050804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 108,99
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 151,02
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 265,21
Nº do documento: 051105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 235,55
Nº do documento: 051104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: 051013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 114,70
Nº do documento: 051508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 372,34
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 15,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26356-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 236,75
Nº do documento: 051511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 378,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 269,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 164,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 176,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 287,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 256,47
Nº do documento: 051202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 95,79
Nº do documento: 051513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 255,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 114,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 3.026,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 221,36
Nº do documento: 051510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 284,93
Nº do documento: 050804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 225,21
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 66.494,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 134,86
Nº do documento: 051916 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 4.080,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 228,60
Nº do documento: 051515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.066,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 32.528,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 90,11
Nº do documento: 051518 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 210,61
Nº do documento: 051519 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 335,10
Nº do documento: 051516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 402,94
Nº do documento: 051517 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 220,04
Nº do documento: 051514 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 304,80
Nº do documento: 050803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 302,31
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 5.028,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26356-7
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 5.028,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26356-7
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 173,16
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 217,88
Nº do documento: 051525 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 177,59
Nº do documento: 051526 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1.790,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.918,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 292,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 373,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 318,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 247,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 5.899,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 527,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 376,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 76,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 75,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 183,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 51,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 53,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 219,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 389,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 175,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 105,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 87,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 96,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 160,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 301,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 115,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 390,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 408,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 308,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 191,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 489,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 880,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 13.189,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.149,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 737,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 122,68
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 167,62
Nº do documento: 053012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 383,31
Nº do documento: 051802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 186,17
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 370,81
Nº do documento: 051201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 169,87
Nº do documento: 051509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 996,87
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 885,61
Nº do documento: 050504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 39,97
Nº do documento: 052504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 301,49
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 509,74
Nº do documento: 053004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 2.458,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 5.691,20
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 37,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 48,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 48,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 89,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 175,84
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 158,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 13.646,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 135,50
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 6.859,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 389,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 398,86
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 16,63
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 5.992,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 3.510,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 23.922,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.892,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.285,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 3.389,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 64,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.693,12
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 197,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 4.984,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 227,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8.255,85
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 2.750,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 20.160,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 475,88
Nº do documento: 051106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 294,92
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 99,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 255,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 19.159,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 172.736,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 14.916,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 4.039,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 80.187,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 6.769,97
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 13.537,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.220,76
Nº do documento: 051905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 3.583,68
Nº do documento: 051706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 33,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 986,77
Nº do documento: 051703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 127.424,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 709,89
Nº do documento: 051906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 46,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 11.244,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 31.186,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 11.101,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.248,05
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 61,41
Nº do documento: 050512 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 417,21
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 55,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 8.212,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 14.995,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 109.485,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 5.515,32
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 692,86
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 9.576,38
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.417,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 64,24
Nº do documento: 051901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 86,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 21.352,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26356-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.715,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26356-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Total dos pagamentos: 6.268.478,95