ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 2.899,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 35,59
Nº do documento: 032906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE DES. REGIONAL - SEDRU
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.097/0001-02
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 102,16
Nº do documento: 032702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 136,20
Nº do documento: 032703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 3,42
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 505,27
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.946,20
Nº do documento: 033003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 105,52
Nº do documento: 033008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 949,61
Nº do documento: 033008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 175,25
Nº do documento: 033008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 776,41
Nº do documento: 033008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: 032903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Julio Cesar Graça
CPF credor / CNPJ credor: 060.846.856-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: 032902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CELSO MARTINS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: 032108		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RODRIGO ABUD PAMPANELLI
CPF credor / CNPJ credor: 064.051.746-38
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: 032107		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TEANIA GRILLO
CPF credor / CNPJ credor: 613.006.676-72
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 032103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 032105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 032020		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Direitos Autorais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 033011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 4.592,00
Nº do documento: 033001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: 032104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: 032403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 160,00
Nº do documento: 032104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: 032104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 231,00
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 18,82
Nº do documento: 032002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 18,82
Nº do documento: 032003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 81,53
Nº do documento: 032406		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 944,64
Nº do documento: 041749		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 230,36
Nº do documento: 032804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 032011		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 033009		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 608,52
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 550,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 24,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 192,10
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 1.396,50
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 1.771,80
Nº do documento: 032408		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 4.100,00
Nº do documento: 032019		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: RAUL CAETANO BITTENCOURT FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 839.120.027-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 25,00
Nº do documento: 032102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DENISE SEBASTIANA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.796-04
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 37,50
Nº do documento: 032905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 225,48
Nº do documento: 141749		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 191,56
Nº do documento: 030901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/03/2017	Valor: 8.800,00
Nº do documento: 031404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 031001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 031302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 031519		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 6.500,00
Nº do documento: 012869		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: João Bosco de Barcelos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.444/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 2.140,05
Nº do documento: 032413		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MEN IN BLACK - VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.997/0001-56
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 7.800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 7.800,00
Nº do documento: 001057		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 18.000,00
Nº do documento: 850040		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.327-X
Credor: ASSOCIAÇAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.184/0001-76
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2224			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Conv. Assoc. Apoio Criança e Adolesc. Comarca Santos Dumont-CRIAP			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 3.510,00
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 7.180,80
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 6.411,75
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 14.083,50
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.331,25
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 1.005,12
Nº do documento: 031304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.742.224/0001-71
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 450,42
Nº do documento: 030303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 030305		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo Ubaldino
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 030305		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo Ubaldino
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 030605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo Ubaldino
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 030703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 030702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TIAGO DE PAULA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 099.608.336-74
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 030701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 001431		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 030304		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Frederico Kingma Orlando
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 1.845,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 506,14
Nº do documento: 006433		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 7.360,00
Nº do documento: 032413		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MEN IN BLACK - VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.997/0001-56
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 1.240,00
Nº do documento: 032404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ONESIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.885/0001-38
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 22.142,40
Nº do documento: 004175		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 1.603,71
Nº do documento: 030601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 1.474,12
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 181,80
Nº do documento: 030901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 1.750,65
Nº do documento: 030601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 398,93
Nº do documento: 030901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 638,00
Nº do documento: 032904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 3.058,32
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 1.459,21
Nº do documento: 030609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 3.186,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 1.706,81
Nº do documento: 004175		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 22,00
Nº do documento: 030205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo Ubaldino
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 031530		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.178,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 3.004,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 607,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.597,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 313,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.061,50
Nº do documento: 011561		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ROMHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.031.948/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 88,00
Nº do documento: 032701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 214,32
Nº do documento: 032701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 599,00
Nº do documento: 032701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 4.050,00
Nº do documento: 032805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 2.950,00
Nº do documento: 032805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 306,00
Nº do documento: 013226		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDUARDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 235.612.206-06
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 304,26
Nº do documento: 291300		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 40,45
Nº do documento: 039625		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 36,00
Nº do documento: 039626		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cartório do 1º Oficio
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.824/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 10,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 565,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: 032301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 6.125,00
Nº do documento: 032902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 453	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 002.601-6
Credor: SINATRAN - SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.188/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 10.135,50
Nº do documento: 032801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 449	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 53.201,50
Nº do documento: 012869		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: João Bosco de Barcelos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.444/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 70.700,00
Nº do documento: 032801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 447	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 11.181,68
Nº do documento: 032013		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 4.673,00
Nº do documento: 029486		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 444	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 5.125,51
Nº do documento: 032203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 443	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 43.067,65
Nº do documento: 031601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 25,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 440	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 329,56
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 33.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 3.659,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 4,00
Nº do documento: 030205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Geraldo Ubaldino
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

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Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.760,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/03/2017	Valor: 3.795,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 412,50
Nº do documento: 032012		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 55,00
Nº do documento: 031002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 6.300,00
Nº do documento: 032201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.463-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 856,86
Nº do documento: 032202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 136,00
Nº do documento: 033515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 819,00
Nº do documento: 029486		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 4.165,18
Nº do documento: 030610		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.272,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 15,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 680,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 431,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 952,65
Nº do documento: 031003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 894,25
Nº do documento: 029807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 1.975,73
Nº do documento: 032403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 735,34
Nº do documento: 305602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 735,34
Nº do documento: 305602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 2.481,10
Nº do documento: 032802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 307,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 1.232,00
Nº do documento: 030904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 16.000,00
Nº do documento: 030906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 16.000,00
Nº do documento: 031303		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 817,59
Nº do documento: 199001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 313,50
Nº do documento: 032803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 17,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 700,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 178,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 387,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 293,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 72,05
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: Ander Lucas de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 032018		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 684,17
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 684,17
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 684,19
Nº do documento: 044292		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 13.600,00
Nº do documento: 030904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 109.900,00
Nº do documento: 030701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 8.575,00
Nº do documento: 032801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: 030204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 2,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 960,00
Nº do documento: 030204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 450,00
Nº do documento: 030204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 3.732,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 3.929,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 030204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 862,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 645,00
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 012.042-1
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 160,00
Nº do documento: 030204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 25,00
Nº do documento: 032101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 277,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 032802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 177,00
Nº do documento: 030202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 1.468,77
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 805,00
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 10.321,50
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 7.350,00
Nº do documento: 030611		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 281,10
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 1.376,21
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 3.906,05
Nº do documento: 031003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 6.110,72
Nº do documento: 031003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 1.227,73
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.715,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 487,39
Nº do documento: 023099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/03/2017	Valor: 266,23
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 96.377,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 97.603,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 1.775,00
Nº do documento: 016785		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 032803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 629,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 68,00
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 266,20
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 209,11
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 315,45
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: 029204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 311,26
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 23.188,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 307	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 254,32
Nº do documento: 031004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 194,42
Nº do documento: 031004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 192,35
Nº do documento: 032015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 97,63
Nº do documento: 031004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 105,91
Nº do documento: 031004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 194,58
Nº do documento: 032015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 1.588,49
Nº do documento: 031520		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 1.588,36
Nº do documento: 032015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 216,34
Nº do documento: 031520		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 317,47
Nº do documento: 032015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 166,27
Nº do documento: 032015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 315,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 587,47
Nº do documento: 031002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 852,23
Nº do documento: 031501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 763,79
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 1.206,73
Nº do documento: 031004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 343,49
Nº do documento: 031520		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 783,59
Nº do documento: 032015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 1.923,07
Nº do documento: 031501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 2.974,16
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 3.202,48
Nº do documento: 032401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 333,47
Nº do documento: 033003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 3.638,97
Nº do documento: 031520		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 4.294,58
Nº do documento: 032015		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 4.769,33
Nº do documento: 032401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 6.301,02
Nº do documento: 031004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 5.503,83
Nº do documento: 031004		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 3.993,05
Nº do documento: 032401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 1.735,11
Nº do documento: 032401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 6.985,17
Nº do documento: 032401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 3.791,16
Nº do documento: 023099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Ander Lucas de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 3.659,53
Nº do documento: 023099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 653,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 032017		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 79,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 68,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 274,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 162,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 287,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 162,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 138,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 364,44
Nº do documento: 030608		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 2.550,00
Nº do documento: 030606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 10.728,80
Nº do documento: 055704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 443,54
Nº do documento: 030203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 4.017,00
Nº do documento: 016785		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 6.488,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 25.690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.844.049/0002-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 247,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 229,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 308,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 200,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 113,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 140,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 113,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 113,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 147,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 70,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 258	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 179,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 1.209,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

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Número do empenho: 256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde

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Número do empenho: 253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 15.396,80
Nº do documento: 015470		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 251	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 629,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 15.499,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 9.367,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 21.667,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 7.586,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 22.239,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 6.933,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 18.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 3.865,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 47.756,08
Nº do documento: 015470		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 2.646,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 2.551,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 2.530,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 987,90
Nº do documento: 030905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 8.844,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 4.168,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 8.463,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 354,36
Nº do documento: 030307		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 747,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 811,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 4.234,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LAR SÃO MIGUEL
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 8.815,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 8.815,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 179,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 2.090,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 7.553,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 15.385,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 11.216,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 4.649,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 6.811,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 1.908,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 8.818,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 8.949,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 5.600,00
Nº do documento: 036564		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 4.515,00
Nº do documento: 032018		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 6.061,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 5.828,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 728,84
Nº do documento: 032001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 567,04
Nº do documento: 032014		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 945,00
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 5.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/03/2017	Valor: 11.104,30
Nº do documento: 031401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 277,99
Nº do documento: 030203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 178,00
Nº do documento: 030607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 124,00
Nº do documento: 030203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 178,00
Nº do documento: 030203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 178,00
Nº do documento: 030203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 178,00
Nº do documento: 030203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 878,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 52.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Real Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 4.278,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.636,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 189,00
Nº do documento: 030612		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 030904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 14/03/2017	Valor: 35.180,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 832,21
Nº do documento: 032801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 545,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 3.795,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 3.625,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 443,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 511,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 875,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 2.104,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 27/03/2017	Valor: 1.306,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.518,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 2.758,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 344,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 1.369,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 601,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 900,00
Nº do documento: 013668		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CP COMERCIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 712,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 876,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 1.484,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 833,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 69.483,30
Nº do documento: 033003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 21.092,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 797,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 148,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 55,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 8.585,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 1.736,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 0,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 43.134,79
Nº do documento: 032407		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 270,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 7.421,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 115,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 151	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 9,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 151	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 47,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 784,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 245,16
Nº do documento: 031510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 61,32
Nº do documento: 031005		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 39,46
Nº do documento: 031006		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 1.410,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 142	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 149.949,90
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 5.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 41.193,84
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 8.550,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 261,35
Nº do documento: 032010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 5.030,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 462,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 3.325,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 147.800,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 13.753,77
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 7.670,97
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 1.400,84
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 1.436,60
Nº do documento: 030706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 122,23
Nº do documento: 030706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 30.468,52
Nº do documento: 030706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/03/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 159.652,94
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.039,68
Nº do documento: 033001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 575,79
Nº do documento: 032405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CP COMERCIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 65.623,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 93,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 768,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 32.443-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 012.042-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 443,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 792,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.951,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 71.848,73
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.984,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 2.260,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.089,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.984,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 3.431,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 4.726,21
Nº do documento: 030609		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 1.635,29
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 6.757,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 7.078,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 8.961,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.984,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 2.418,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 18.880,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 2.051,98
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 34.914,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.963,37
Nº do documento: 033010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 7.470,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 5.810,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 3.320,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 2.610,14
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 15.092,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.792,67
Nº do documento: 033010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 37.717,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 2.972,34
Nº do documento: 030601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 142,01
Nº do documento: 030901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 3.046,21
Nº do documento: 030601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 3.029,82
Nº do documento: 030601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 3.034,08
Nº do documento: 030601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 2.947,35
Nº do documento: 030901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 3.017,99
Nº do documento: 030601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 2.454,30
Nº do documento: 030901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 4.822,47
Nº do documento: 030901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 4.145,46
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 269.580,05
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 227.024,74
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 9,67
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 5.518,25
Nº do documento: 030302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.161,02
Nº do documento: 033002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 137.209,57
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 6.230,45
Nº do documento: 033001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 55.063,45
Nº do documento: 032901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 91.918,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 5.233,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 4.405,02
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 35.201,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 3.305,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 7.639,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.829,10
Nº do documento: 033010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 10.429,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 6.046,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.984,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 7.036,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 3.401,85
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 25.670,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 5.445,14
Nº do documento: 033010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 6.510,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.212,01
Nº do documento: 033010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 5.682,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 14.325,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 2.958,97
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 27.701,50
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 158.670,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 9.768,62
Nº do documento: 033010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 20.973,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 3.430,12
Nº do documento: 033010		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 7.226,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 22.726,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.983,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 5.153,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 8.114,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 3.092,30
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 33.688,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 17.874,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 35.116,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.473,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 5.303,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 37,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 86,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 40,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.984,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 139,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 100,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 40,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 52,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 34.638,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 10.990,93
Nº do documento: 030301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 86.319,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 39,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.983,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 2.260,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 19.973,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 7.244,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 183,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 122,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 139,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 110,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 133,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 134,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 201,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 158,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 119,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 278,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 9.223,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 18.444,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 196,64
Nº do documento: 031521		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 105,71
Nº do documento: 030801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 83,28
Nº do documento: 031501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 189,19
Nº do documento: 031517		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 225,92
Nº do documento: 031516		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 146,97
Nº do documento: 031518		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 94,07
Nº do documento: 031504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 2.426,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 309,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 137,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 254,01
Nº do documento: 031502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 254,14
Nº do documento: 031701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 85,95
Nº do documento: 030802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 88,38
Nº do documento: 030801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 79,24
Nº do documento: 031507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 133,13
Nº do documento: 031506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 277,45
Nº do documento: 031505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 225,96
Nº do documento: 031508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 238,64
Nº do documento: 031509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 77,99
Nº do documento: 031001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 124,69
Nº do documento: 031601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 344,51
Nº do documento: 031503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 250,27
Nº do documento: 031503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 207,74
Nº do documento: 031502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 391,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 238,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 368,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 49	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 177,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 48	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 1.029,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 48	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 163,78
Nº do documento: 031522		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 47	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 95,79
Nº do documento: 031504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 47	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 252,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 47	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 106,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 46	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 702,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 2.133,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 46	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 245,22
Nº do documento: 030801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 46	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 14/03/2017	Valor: 225,21
Nº do documento: 031403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 213,83
Nº do documento: 031512		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 45	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 1.708,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 45	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 193,74
Nº do documento: 032106		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 45	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 64.121,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 355,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 2.536,43
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 222,90
Nº do documento: 031506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 43	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 33.761,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 340,07
Nº do documento: 031507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 368,17
Nº do documento: 031508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 210,54
Nº do documento: 031509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 417,89
Nº do documento: 031511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 269,76
Nº do documento: 031513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 596,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 86,93
Nº do documento: 031301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 227,50
Nº do documento: 031514		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 109,13
Nº do documento: 031515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 1.790,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 107,49
Nº do documento: 031505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 446,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 396,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 318,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 289,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 5.809,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 561,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 84,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 104,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 403,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 308,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 324,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 171,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 157,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 180,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 140,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 66,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 193,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 134,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 56,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 53,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 135,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 118,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 338,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 118,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 101,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 94,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 179,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 471,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 17/03/2017	Valor: 335,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 165,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 119,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 149,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 342,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 646,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 11.810,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 195,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 1.158,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 750,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 24	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 420,23
Nº do documento: 032405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 317,82
Nº do documento: 032405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 153,17
Nº do documento: 030903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 180,58
Nº do documento: 030901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 8,93
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 81,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 260,79
Nº do documento: 032405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 26,98
Nº do documento: 032415		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 318,62
Nº do documento: 032414		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 1.648,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 3.348,28
Nº do documento: 032405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 37,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 112,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 54,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 4.266,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 213,30
Nº do documento: 032405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 200,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 836,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 836,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 3.226,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 9.996,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 138,11
Nº do documento: 033001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 7.615,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 13,55
Nº do documento: 032405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 6.520,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 2.085,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 24.101,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.505,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 2.970,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 67,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 3.829,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 2.205,09
Nº do documento: 032206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 151,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 4.984,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 6.461,53
Nº do documento: 032206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 19.576,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 206,17
Nº do documento: 032404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 249,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 87,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 3.040,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 29.242,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 162.010,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 25.689,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 42,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 3.156,59
Nº do documento: 030902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 4.525,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 84.483,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 350,13
Nº do documento: 032201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 3.627,12
Nº do documento: 032202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 112.655,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 849,51
Nº do documento: 032402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 36.053,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 39.513,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 8.389,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 162,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 49,31
Nº do documento: 030302		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/03/2017	Valor: 473,10
Nº do documento: 030902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 1.240,38
Nº do documento: 032206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 66,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 7.474,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 12.000,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 108.581,07
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 16.231,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 686,85
Nº do documento: 032206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 75,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32261-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 2.418,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 9.659,00
Nº do documento: 032206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 70,04
Nº do documento: 032206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 1.632,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 4626-6	Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 20.159,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26356-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 1.715,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 26356-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Total dos pagamentos:

5.384.514,55