ADPM

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/03/2017 Valor: 2.899,95
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.10.006597-0, AUTOR MARISTELA FERREIRA FERNANDES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 743 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 733,94
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 35,59
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE DES. REGIONAL - SEDRU Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.097/0001-02
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 274/2010, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 102,16
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO D O VEICULO OPB 5813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 724 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 136,20
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS PWF 2406 E HLF 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 720 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/03/2017 Valor: 152,13
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVOV A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 719 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 3,42
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PAULO CARLOS DE SA, CONFORME OP 00207
Dados da Liquidação
Número do empenho: 716 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/03/2017 Valor: 505,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 711 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/03/2017 Valor: 1.946,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GLENIR DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 702 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 1.406,00
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V DE 45 AH E 150 AH EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 699 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 1.800,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 689 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 4.219,20
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, CEBOLA, EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO, MUCILON E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 688 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 6.178,00
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA, FARINHA LACTEA, FEIJÃO CARIOQUINHA E LEITE EM PO INTEGRAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 685 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 304,10
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 267,50
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 100,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 22/03/2017, NA CIDADE ADMINISTRATIVA GDF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 664 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - CIMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 662 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 661 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 45,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 16/03/2017, PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL DOADOS PELA CEMIG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 660 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 45,00
Credor: Julio Cesar Graça Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 060.846.856-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 16/03/2017, PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL DOADOS PELA CEMIG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 659 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 45,00
Credor: CELSO MARTINS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.127.426-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 16/03/2017, PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL DOADOS PELA CEMIG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 655 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/03/2017 Valor: 2.362,50
Credor: Agropecuaria Campovet Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.855.040/0001-00
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA BRUCELOSE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 654 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 1.980,00
Credor: Alexsandra Gomes CAntarino Campos ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.149.384/0001-74
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES PARA MANUTENÇÃO DE PONTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 653 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 60,00
Credor: RODRIGO ABUD PAMPANELLI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.051.746-38
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DO PROCON , A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 21 E 22/03/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SINDEC/PROCON.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 652 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 60,00
Credor: TEANIA GRILLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.006.676-72
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O CHEFE DE DIVISÃO DO PROCON, A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 21 E 22/03/2017, PARA PARTICIPA ÇÃO DE CURSO SINDEC/PROCON.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 651 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/03/2017, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ANTONIO JORGE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 650 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 100,00
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/03/2017, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ANTONIO JORGE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 648 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 1.800,00
Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Direitos Autorais
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 641 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/03/2017 Valor: 165,80
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 640 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 282,97
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWL 1097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 639 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 636 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 4.592,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 120,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE APARECIDA - SP, NOS DIAS 11 E 12/03/2017, CONDUZINDO JOVENS PARA ENCONTRO DE ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 633 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/03/2017 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 13/03/2017, CONDUZINDO MULHERES PARA ENCONTRO DE MULHERES ASSISTIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 160,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE APARECIDA - SP, NOS DIAS 11 E 12/03/2017, CONDUZINDO JOVENS PARA ENCONTRO DE ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELA ASSISTENCIA,, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 631 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SEROPÉDICA - RJ, NO DIA 01/03/2017, CONDUZINDO JOVENS PARA ENCONTRO DE ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELA ASSISTENCIA,, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 231,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 629 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 144,63
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWL 1131, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 289,44
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWL 1097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 59,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO AO SETOR DE PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 623 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 18,82
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 622 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 18,82
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO NR. 0607.12.006493-8, EM CURSO PERANTE A VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 620 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/03/2017 Valor: 81,53
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DO CREA REFERENTE A ART DO PROJETO ESTRUTURAL MINISTERIO DO TURISMO PORTICOS,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 619 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 6.889,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÕES 13 E 45 KG EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 618 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 1.334,00
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 100 AH PARA O CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 616 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 3.650,59
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE CAMAROTES DO CARNAVAL, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 615 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 297,90
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA CONCLUSÃO DE MURO NA RUA POETISA MARGARIDA COELHO, BAIRRO SÃO MIGUEL, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 614 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 1.713,70
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM, MEIO-FIO E ESCADA NA RUA PROF. SEVERINO, BAIRRO VILA ESPERANÇA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 613 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 530,56
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 612 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 6.876,65
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA RODOVIARIA, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 611 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 209,00
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO DE AFLUENTE DO RIO PINHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA AGUA, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 610 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 944,64
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA BAROA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 609 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 749,20
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 608 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 9.995,30
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, FEIJÃO CARIOQUINHA, LINGUIÇA FRESCAL, MAÇÃ, MUCILON, OVOS, PÃO TIPO HOT DOG, ALHO, AMIDO DE MILHO, PEITO DE FRANGO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 606 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 230,36
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 605 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 59,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 604 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 1.481,00
Credor: OPT SOLUÇOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.338/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESTOPAS BRANCA E COLORIDA, GRAXA BRANCA E TRAPO PEDAÇO DE PANO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 24/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 603 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 4.965,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO, GRAXA LUBRIFICANTE, GRAXA PARA ROLAMENTO, QUEROSENE E ÓLEO 10 W API CD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 602 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 206,40
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 601 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 351,50
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 55/60 AH PARA O VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 600 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 922,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMN 7902, PUE 6243, HMN 3066, PUJ 6862 E DA RETROESCAVADEIRA 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 599 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 1.100,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 7540, PVU 1269, PZX 2840, PYG 8387, PVO 3714 E PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 597 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 30,00
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 06/03/2017 PARA LEVAR EXTINTORES DE INCENDIO ALUGADOS PARA O CARNAVAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/03/2017 Valor: 30,00
Credor: SEBASTIÃO FREDERICO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 857.907.298-00
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 06/03/2017 PARA LEVAR EXTINTORES DE INCENDIO ALUGADOS PARA O CARNAVAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 608,52
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE AO MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DA CULTURA NA CIDADE DE BRASILIA DE 06 A 07/03/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 550,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE AO MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DA CULTURA NA CIDADE DE BRASILIA DE 06 A 07/03/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 440,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DAS CRAVINAS, BAIRRO DAS FLORES, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 1.484,32
Credor: MINAS FERRAMENTAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 184,87
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 1.857,46
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 354,17
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 24,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - ALMOXARIFADO GARAGEM E RODOVIARIA, CONTRATO 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 192,10
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GARRAFÃO VAZIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 580 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 288,00
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 V - 45 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 578 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 1.118,00
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 V - 45 E 150 AH PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902 E DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 2.001,00
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 V - 100 AH PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183 E DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 830,00
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 150 AH PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW MODELO 15.190, PLACA PVU 1269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 574 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 25,00
Credor: DENISE SEBASTIANA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.796-04
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 08/03/2017, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ALISTAMENTO MILITAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 568 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 225,48
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E PÓ DE CAFÉ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 19/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 566 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 1.751,40
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DAS CRAVINAS, BAIRRO DAS FLORES, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 565 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 3.537,31
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE PEROBAS DE CIMA, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 564 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 191,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUCIANE COURI GUIMARÃES CORREA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 563 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 70,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTRATO 010/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 562 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 8.800,00
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 04/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 561 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 30,00
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A JUIZ DE FORA- MG. NO DIA 23-02-2017, PARA BUSCAR ENGENHEIRA PARA VISTORIAR ESTRUTURA DO CARNAVAL 2017, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 560 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Valor: 30,00
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BARBACENA- MG. NO DIA 24-02-2017, PARA BUSCAR TROFEUS PARA ESCOLAS DE SAMBA, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 30,00
Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BARBACENA- MG. NO DIA 24-02-2017, PARA LEVAR EXTINTORES DE INCENDIO E BUSCAR TROFEUS PARA ESCOLAS DE SAMBA, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 558 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 3.167,99
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC E CURVA ESGOTO PVC PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM PATRIMONIO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 557 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 3.376,29
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC E CURVA ESGOTO PVC PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM PATRIMONIO DOS PAIVAS, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 6.500,00
Credor: João Bosco de Barcelos Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.444/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA PALCO E LOCAÇÃO DE PALCO PARA O CARNAVAL NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 14/2017, ADITIVO 01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 553 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 2.140,05
Credor: MEN IN BLACK - VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.997/0001-56
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017, CONTRATO 19/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 549 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 10.672,86
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO CARNAVAL, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 2.079,14
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DURANTE O CARNAVAL, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 863,83
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL URBANAS E RURAIS (ALMOXARIFADO), ATA REG. DE PREÇOS 49/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 8.041,03
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COUVE, LARANJA, MAMÃO, TOMATE, BANANA PRATA, BATATA DOCE, CENOURA VERMELHA E MORANGA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 13/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 695,90
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE PATRIMONIO DOS PAIVAS SOLEDADE E CONCEIÇÃO DO FORMOSO E REFORMA DE MATA BURRO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 1.523,40
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA CONCLUSÃO DO MURO NA RUA P. ADALBERTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 1.005,12
Credor: ADR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.742.224/0001-71
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INGRESSOS DE SEGURANÇA E PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA O CARNAVAL/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 450,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 30,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 03/02/2017, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA REVISÃO MECANICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 30,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 11/01/2017, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA REVISÃO MECANICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 100,00
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/02/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 100,00
Credor: TIAGO DE PAULA RAMOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 099.608.336-74
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/02/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 100,00
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/02/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 50,00
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 504 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 50,00
Credor: Frederico Kingma Orlando Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 7.360,00
Credor: MEN IN BLACK - VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.997/0001-56
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017, CONTRATO 18/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 1.608,00
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A ESTA PREFEITURA, ATA REG. DE PREÇOS 14/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 2.360,00
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS EM ATENDIMENTO A ESTA PREFEITURA, ATA REG. DE PREÇOS 13/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 1.240,00
Credor: ONESIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.885/0001-38
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO CADERNO, CARTÃO E CARTÕES DE VISITA EM ATENDIMENTO A ESTA PREFEITURA, ATA REG. DE PREÇOS 15/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 1.500,00
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 60,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA PUBLICAÇÃO DE DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONTRATO 1013.719-63/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 1.474,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSE ASSIS DE MORAES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 181,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GILDA GONÇALVES COELHO E SILVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 1.750,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA JOSE CAETANO HORTA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 398,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VALERIA RODRIGUES ESTEVES OLIVEIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 313,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 479 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 1.061,50
Credor: ROMHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.031.948/0001-00
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENCERADEIRA COM ESCOVA PARA LAVAR E SUPORTE COM VELCRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 88,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA PARA CONCLUSÃO DE MURO NA RUA POETISA MARGARIDA COELHO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 091/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 25,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS PARA O BANHEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 214,32
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO CAIXA D'AGUA E CAIXA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 048/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 599,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRO, PREGOS E CIMENTO PARA CONCLUSÃO DE MURO NA RUA PE ADALBERTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REG DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 2.720,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 16/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 2.400,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA RETROESCAVADEIRA LB 90 E PATROL MOTONIVELADORA RG 140B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 16/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 4.050,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS CAMINHÕES HMN 7901, HMN 3066 E PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 18/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 2.950,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 18/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 306,00
Credor: EDUARDO PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.612.206-06
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 24 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 40,45
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS ARQUIVAMENTO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO COMPLETO SEM VALOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/ JUNTA COMERCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 36,00
Credor: Cartório do 1º Oficio Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.824/0001-17
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CARTÃO DE ASSINATURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/ JUNTA COMERCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 10,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE TETRA EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 565,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 7.140,00
Credor: Valdevino Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.051.385/0001-72
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A EQUIPE DE TRABALHO QUE ATUARÁ NO CARNAVAL 2017, CONTRATO 016/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/03/2017 Valor: 1.980,00
Credor: SINATRAN - SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.188/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR ELETRONICO NO SEMAFORO DO PONTILHÃO DA PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 11.181,68
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PERNIL SUINO, FARINHA DE MANDIOCA, FUBA DE MILHO, MACARRÃO ESPAGUETE, SAL E ÓLEO VEGETAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 4.673,00
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA, CEBOLA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, FEIJÃO CARIOQUINHA E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/03/2017 Valor: 33.760,00
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 12812-35.2012.4.01.3801, AUTOR ZILDA FAGUNDES DO NASCIMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/03/2017 Valor: 3.659,55
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/03/2017 Valor: 2.760,33
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/03/2017 Valor: 3.795,93
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.008038-0, AUTOR EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/03/2017 Valor: 90,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 27 E 31/03/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/03/2017 Valor: 645,00
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM SCANNER SCANJET 200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/03/2017 Valor: 2.272,33
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/03/2017 Valor: 15,79
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 680,26
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.007366-8, AUTOR ODAILZA HELENA FERREIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 431,64
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.007366-8, AUTOR ODAILZA HELENA FERREIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/03/2017 Valor: 45,00
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/03/2017 CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 653,82
Credor: PROJETO VIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVÊNIO 11/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/03/2017 Valor: 307,06
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 26 A 28/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/03/2017 Valor: 1.590,00
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO DE ROTINA DA VACINA CONTRA FEBRE AMARELA NOS DIAS 18/03/2017 E 25/O3/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 60,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE NITEROI- RJ, NO DIA 22/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 180,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 17, 20, 21 E 23/03/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 45,00
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAIBA DO SUL - RJ, NO DIA 28/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 2.736,75
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/03/2017 Valor: 2.679,61
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEZEMBRO/23015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 1.434,05
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/03/2017 Valor: 13,50
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PESSOA JURIDICA EM ATRASO, NF 001939, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/03/2017 Valor: 17,43
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PESSOA JURIDICA EM ATRASO, NF 001934, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/03/2017 Valor: 700,80
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/03/2017 Valor: 387,20
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 82,81
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 72,05
Credor: Ander Lucas de Oliveira Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LEOPOLDINA - MG DE 06 A 10/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOAS PRATICAS DE DISPENSAÇÃO E MANIPULAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/03/2017 Valor: 380,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO- SP, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 45,00
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 50,00
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/03/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 1.368,71
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 2,65
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM ATRASO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 100,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 22/03/2017, PARA REUNIÃO DA CIB/SUS/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 645,00
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, (SCANNER) EM ATENDIMENTO AO SETOR DE JORNALISMO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REG DE PREÇOS 053/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 870,55
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 966,12
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Valor: 25,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTRATO 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 277,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 14 A 17/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 15/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 14/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Valor: 80,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 60,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 13/03/2017, CONDUZINDO MEDICO PARA AEROPORTO INTERN,. DE CONFINS, CONDUZIR PACIENTE PARA HOSPITAL DA BALEIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 246,34
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LONA PARA O VEICULO PLACA PUB0188, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 52/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/03/2017 Valor: 60,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 1003/2017, CONDUZINDO MEDICO PARA AEROPORTO INTERN,. DE CONFINS E FUNCIONARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/03/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 06/03/2017, CONDUZINDO FUNCIONARIAS A SERVIÇO E PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/03/2017 Valor: 380,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP DE 21 A 23/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 296,93
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA O CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 2.116,20
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 349,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6894, OPQ 8943, ORC 9923 E HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/03/2017 Valor: 416,00
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 MOUROES DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE VILA BRANDÃO, CONFORME ATA 092/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 351,50
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V 55/60 AH PARA O VEICULO PALIO ATTRACTIVE MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 501,00
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 502,96
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 497,01
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 1.813,04
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 296,93
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 296,93
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 100,00
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 314,97
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW EURO 3 MODELO 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 266,23
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 12 A 13/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 314,97
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 199,98
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW DELIVERY PLUS MODELO 8.150, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Valor: 50,00
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO D IA 14/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INTRUMENTOS DE GESTÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO D IA 14/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INTRUMENTOS DE GESTÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 296,93
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Valor: 540,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 14 A 17/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 13.874,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E EM COPO, E GARRAFÃO VAZIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 21/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 501,00
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 50,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/01/2017, A MINAS DIGITAL/OAB PARA EMISSÃO DE TOKEN.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 384,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR EM ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA CUSTODIA DO AMARAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.007165-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 468,57
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 550,00
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIENICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 60,00
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/03/2017 PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/03/2017 Valor: 50,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR EM ATENDIMENTO AO SETOR DE JORNALISMO, ATA REG. DE PREÇOS 64/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 07/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/03/2017 Valor: 150,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÓES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 629,77
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 121/2013, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 1.670,49
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/03/2017 Valor: 220,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOEPDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DE 12 A 13/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/03/2017 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/03/2017 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/03/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 616,50
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 12V - 90 AH PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 Valor: 703,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V - 55/60 AH PARA OS VEICULOS DOBLO MODELOS 1.8 E 1.4, PLACAS HNH 6950 E OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 1.334,00
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12V - 100 AH PARA OS VEICULOS DUCATO MODELO 2.8, PLACA HMN 9372, E FORD RANGER MODELO XLCS4, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 Valor: 440,40
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS D E SINALIZAÇÃO, CONFORME ATA 093/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 3.791,16
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 Valor: 625,00
Credor: Ander Lucas de Oliveira Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.026.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LEOPOLDINA - MG DE 06 A 10/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BOAS PRATICAS DE DISPENSAÇÃO E MANIPULAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 3.864,06
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/03/2017 Valor: 4.017,20
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 100,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 07/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 60,00
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/03/2017 PARA EFETUAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 60,00
Credor: LENICE MENDONÇA DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 601.430.456-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/03/2017 PARA EFETUAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 180,00
Credor: FABIANE BARBOSA DE MORAES NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 045.662.666-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA COORD. DO PROGRAMA DST/AIDS, A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2017, PARA PARTIC. DE REUNIÃO COM COORD. MUNICIPAIS DE SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAE, A SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 286 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 105,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Valor: 1.550,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 18/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/03/2017 Valor: 2.233,00
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/03/2017 Valor: 11.104,30
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA EM FARINHA, AÇUCAR CRISTAL, BATATA INGLESA, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MANDIOCA, FUBA DE MILHO, MACARRÃO, SAL, FARINHA DE TRIGO E OLEO VEGETAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 243,00
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLUTAMINA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/03/2017 Valor: 230,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 07/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 11.200,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 1.530,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 64/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 1.530,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1081 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER EM ATENDIMENTO A CASA DA CRIANÇA, ATA REG. DE PREÇOS 64/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 900,00
Credor: CP COMERCIAL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO AGILE, PLACA HLF.5919, CONFORME ATA REGISTRO DE REG DE PREÇOS 19/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/03/2017 Valor: 900,00
Credor: CP COMERCIAL S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 19/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/03/2017 Valor: 360,07
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE ATA REG..48/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/03/2017 Valor: 1.816,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER OS CRAS DESTA MUNICIPALIDADE - ATA REG.25/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/03/2017 Valor: 705,72
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ASSISTIDOS NOS CRAS/ FMAS - ATA 20/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/03/2017 Valor: 315,93
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ASSISTIDOS NOS CRAS/ FMAS - ATA 19/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/03/2017 Valor: 400,00
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER NO EVENTO DE CARNAVAL COM OS GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/03/2017 Valor: 1.029,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUOS PARA ATENDER C FV //CRAS ATA REG. 19/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/03/2017 Valor: 1.717,30
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUOS PARA ATENDER OS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS , ATA REG. 20/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/03/2017 Valor: 702,70
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER SEC. DE ASSIST. SOCIAL / FMAS. DESTA MUNICIPALIDADE -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/03/2017 Valor: 1.708,73
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA EM GERAL PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REG/048/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/03/2017 Valor: 355,59
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS "EDIR RAMOS" NO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 Valor: 7.199,70
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE SMART TV COM CONVERSOR DIGITAL SEMPTOSHIBA PARA ATENDER JUNTO FMAS - ATA 35/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/03/2017 Valor: 2.454,90
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/// DO FMAS CONFORME ATA 081/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 Valor: 2.554,50
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER OS CRAS/// DO F.M. A. SOCIAL - CONFORME ATA 077/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2017 Valor: 9.000,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 757 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/03/2017 Valor: 4.190,56
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 631,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 194,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 105,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 949,61
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 27/03/2017 Valor: 194,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 175,25
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 776,41
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 663 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 01/03/2017 Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 - REALIZADO PELA CIMPAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 638 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2017 Valor: 460,00
Credor: ELMEC ENGENHARIA LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 27.052.099/0001-21
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DETECTIVA DE BOMBA HIDROMAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 617 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2017 Valor: 209,40
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/03/2017 Valor: 1.396,50
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 1.596,46
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 1.771,80
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 579 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 4.100,00
Credor: RAUL CAETANO BITTENCOURT FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 839.120.027-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADE EM BARRA CHATA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 570 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 2.343,95
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 66/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/03/2017 Valor: 37,50
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 556 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 5.946,15
Credor: Sandro Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 555 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/03/2017 Valor: 6.681,00
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2017 Valor: 1.462,35
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 6.479,10
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA COM DESTINO A E. M. OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 22, CONTRATO 29/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2017 Valor: 4.545,45
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU - ROTA 31, CONTRATO 92/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/03/2017 Valor: 6.250,00
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES, ATA REG. DE PREÇOS 06/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 3.848,10
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 7.575,75
Credor: Mauricio Junior do Nascimento Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 5.947,20
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 2.268,00
Credor: Luiz Ricardo Hygino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 4.633,20
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 4.850,55
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 4.954,95
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 536 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 5.454,45
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 4.760,10
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 3.510,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, ANGOLINHA E PROXIMIDADES ATE A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 33, CONTRATO 93/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 533 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 3.465,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 532 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 7.180,80
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NOVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 5.924,70
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA DE CONCEIÇÃO FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 14/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 6.100,95
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 4.488,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 6.411,75
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 14.083,50
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 4.331,25
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 11.068,98
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 07 E 27, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 34/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/03/2017 Valor: 5.245,20
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/03/2017 Valor: 6.739,35
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2017 Valor: 5.907,00
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2017 Valor: 13.745,40
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 04, 16 E 25, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 32/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/03/2017 Valor: 826,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 08/03/2017 Valor: 212,50
Credor: Alessandra de Souza Formigone Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.426.994/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 26/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 6.125,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 10.135,50
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE MANTIQUEIRA DE BAIXO E DE CIMA, PASSA TRES E POSSES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2017 Valor: 70.700,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS EM BAIRROS DIVERSOS , PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 735,34
Credor: José Maria de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA E, S/N, NOVA DORES, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA DIAS, CONTRATO 5254/2013, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 29/03/2017 Valor: 10.500,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 05/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/03/2017 Valor: 80,18
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 3.732,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 862,90
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/03/2017 Valor: 7.020,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES A DOMICILIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 22/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/03/2017 Valor: 11.233,64
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/03/2017 Valor: 8.531,50
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/03/2017 Valor: 8.287,16
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/03/2017 Valor: 3.443,02
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 15/03/2017 Valor: 96.377,07
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/03/2017 Valor: 4.460,17
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/03/2017 Valor: 42,85
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 375,5 MG E FRISIUM 20 MG EM ATENDIMENTO A PACIENTE CARMEN LUCIA RAFAEL COURE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.14.004103-1 E 0607.14.001975-5, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 3.208,50
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK EM ATENDIMENTO A PACIENTE GRACIANE DE MORAES GONÇALVES, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000225-9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 308 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/03/2017 Valor: 23.188,52
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 07/03/2017 Valor: 100.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/03/2017 Valor: 274,78
Credor: WELSON SOARES PEDROSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 1.522,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 15/03/2017 Valor: 287,50
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 07/03/2017 Valor: 247,48
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 07/03/2017 Valor: 1.209,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOVASOURCE GC 200 ML EM ATENDIMENTO AO PACIENTE MAURILIO REIS DE ALMEIDA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.006954-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 15.396,80
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PA-01 DN 300,400,500MM PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL URBANAS E RURAIS EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 049/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 47.756,08
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MEIO FIO PRÉ MOLDADO CONCRETO PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANAS E RURAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 49/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 8.844,50
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 11.216,38
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 6.811,45
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 8.818,63
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/03/2017 Valor: 2.150,00
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 88/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/03/2017 Valor: 5.900,00
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 87/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/03/2017 Valor: 52.650,00
Credor: Real Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 89/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 6.210,00
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRESUBIN ENERGY FIBRE PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE WALMIR TADEU DE PAIVA ASSISTIDO PELO PSF BAIRRO DA GLORIA, ATA DE REG DE PREÇOS 02/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/03/2017 Valor: 159.652,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/03/2017 Valor: 65.623,42
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-BDMG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/03/2017 Valor: 71.848,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 27/03/2017 Valor: 839,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 001/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2017 Valor: 318,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO DO CRAS// ATA REG.25/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2017 Valor: 202,22
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// PISO MINEIRO 3252-7454
Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/03/2017 Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 643,44
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 278,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 211,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 1.688,19
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 384,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 617 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2017 Valor: 359,77
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 1.506,03
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2017 Valor: 638,00
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/03/2017 Valor: 887,64
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADP NA RUA DR. GUSTAVO LUIZ ABRY N, 495, BAIRRO NOSSA SRA. APARECIDA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS, CONTRATO 09/2015, MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/03/2017 Valor: 5.125,51
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 43.067,65
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/03/2017 Valor: 6.300,00
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV(CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 203/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/03/2017 Valor: 856,86
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EM COMPUTADORES, SERVIDORE E REDE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR, CONFORME CONTRATO 055/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/03/2017 Valor: 894,25
Credor: ADRIANO DIOLINDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAPIVARI, CONFORME ATA 15/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 08/03/2017 Valor: 1.975,73
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 14/03/2017 Valor: 735,34
Credor: José Maria de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA E, S/N, NOVA DORES, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA DIAS, CONTRATO 5254/2013, REFERENTE AO MES FEVEREREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 08/03/2017 Valor: 2.481,10
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCAS, NR. 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2017 Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GESTÃO TECEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2017 Valor: 8.459,10
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 3.929,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 740,97
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 15/03/2017 Valor: 97.603,09
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E EM UTI ADULTO TIPO II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/03/2017 Valor: 117,13
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 1.588,36
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 166,27
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/03/2017 Valor: 358,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST-AIDS, TEL. 3251-1205, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/03/2017 Valor: 1.600,00
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO CEO, CONTRATO 87/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 15/03/2017 Valor: 162,37
Credor: WELSON SOARES PEDROSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 15/03/2017 Valor: 162,50
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 6.488,91
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 81.977,95
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO IAC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2017 Valor: 229,74
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/03/2017 Valor: 21.520,80
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ONIBUS PARA PACIENTES EM CONSULTAS A JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 046/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/03/2017 Valor: 449,96
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2017 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2017 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMPRAS, DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/03/2017 Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEXOR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CAIC, ANITA DULCE, SÃO JOSE E SANTO ANTONIO), CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/03/2017 Valor: 5.129,36
Credor: Evair Alcides Campos Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/03/2017 Valor: 5.018,32
Credor: Ronaldo Cunha Filho Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 068/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/03/2017 Valor: 18.000,00
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 30/03/2017 Valor: 19.576,52
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 8.463,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/03/2017 Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL CAPS, CONFORME PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/03/2017 Valor: 12.655,76
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/03/2017 Valor: 1.803,75
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 083/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 30/03/2017 Valor: 747,16
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 811,80
Credor: Edmilson Guimarães Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, PÃO E MARGARINA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 58/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2017 Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 10.620,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 101/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 4.649,64
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 1.908,55
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/03/2017 Valor: 8.949,70
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 05/03/2017 Valor: 728,84
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 08/03/2017 Valor: 567,04
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 468,05
Credor: Expedito Telles Ferreira Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A VILA PATRIMONIO DA SERRA, 9998, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA SERRA, CONTRATO 02/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 2.758,80
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO, 05, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONTRATO 118/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 344,98
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-F, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 127/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 1.369,41
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 117/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 601,78
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 123/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 712,69
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JACQUES PANSARDI, 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 108/2015, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/03/2017 Valor: 876,53
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 5283/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 1.484,34
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RUI BARBOSA, 304-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 116/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 833,39
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 124/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 797,37
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. GUSTAVO LUIZ ABRY, 41, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 119/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/03/2017 Valor: 784,94
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 1158, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 122/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 01/03/2017 Valor: 61,32
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/03/2017 Valor: 1.006,35
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: IDELMA LABRADA POZO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 30/03/2017 Valor: 2.039,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60 - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/03/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINADE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/03/2017 Valor: 530,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/03/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/03/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2017 Valor: 267,49
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO DO CRAS// ATA REG.25/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 30/03/2017 Valor: 137,85
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 0112-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/03/2017 Valor: 193,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. 3251-9599, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2017 Valor: 1.066,61
Credor: JORGE MANSUR BARATA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Relativo a locaçao de imóvel localizado no Bairro Graminha para funcionamento do CREAS nesta localidade, em atendimento à Secretaria Municipal de Des. Social e Combate às Drogas, contrato 16/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2017 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 15/03/2017 Valor: 37,01
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS/PISO (N S APARECIDA)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/03/2017 Valor: 30,60
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXA BANCARIA PELA CONTA CORRENTE: G.B.FAMILIA //32.254-7
Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/03/2017 Valor: 600,00
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES. Ref. Marco 2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/03/2017 Valor: 600,00
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES. Ref. Marco 2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 617 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/03/2017 Valor: 375,54
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 16.000,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 1000/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 1.715,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 07/03/2017 Valor: 1.164,91
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 02/03/2017 Valor: 2.974,16
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 16/03/2017 Valor: 12.160,00
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRANCHA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 07/03/2017 Valor: 308,10
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/03/2017 Valor: 7.586,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAFIA E ULTRASSON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2017 Valor: 987,90
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TVA. DO MOINHO, 618, CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 30/03/2017 Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 183,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAPS, TELEFONE 3251-5284, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 30/03/2017 Valor: 6.061,15
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 30/03/2017 Valor: 5.828,60
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2017 Valor: 3.000,00
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 149, LOJA 02, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/03/2017 Valor: 35.180,16
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 002/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 - QUALIFICAÇÃO DE 04 LEITOS DE UTI.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 784,94
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 1158, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 122/2013, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 233,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 01/03/2017 Valor: 39,46
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 159.207,12
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 43.285,11
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 9.847,09
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 1.865,45
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 150.466,32
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 7.804,28
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 7.362,19
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 1.186,48
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 29.908,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 102,00
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 9,00
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 2093-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 93,92
Credor: BANCO BRADESCO S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 12.000-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 4.984,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 2.260,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 1.089,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 4.984,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 3.431,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 7.078,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 8.961,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 4.984,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 2.418,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/03/2017 Valor: 18.880,45
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 37.717,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 55.063,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 91.918,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 5.233,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 3.305,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 7.639,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 4.984,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 7.036,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 5.682,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 14.325,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 20.973,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 7.226,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 4.983,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 17.874,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 35.116,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 1.473,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 5.303,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 4.984,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 4.983,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 2.260,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 19.973,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 7.244,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 9.223,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 18.444,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 257,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TEL. 3251-6489, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 98,86
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 94,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TELEFONE 3252-7411, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 95,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, TELEFONE 3252-7410, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 474,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2017 Valor: 174,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 95,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 2.127,26
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 65.581,07
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 4.353,67
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 251,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 33.570,60
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 5.028,95
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 1.790,26
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 80,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 334,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-6924, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 373,95
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 268,65
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROGRAMA CEO, TELEFONE 3251-3073, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 5.873,37
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 527,20
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 586,73
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 1.149,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 743,22
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 07/03/2017 Valor: 317,82
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 02/03/2017 Valor: 200,52
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 07/03/2017 Valor: 836,61
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CRAS CESARIO DULCE , BAIRRO GLORIA CONTRATO 101/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 1.716,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 07/03/2017 Valor: 138,11
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 7.615,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 6.520,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 1.693,12
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 4.984,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2017 Valor: 255,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CREAS// TEL. 3251-1217
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 8.255,85
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 19.576,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/03/2017 Valor: 362,21
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 15/03/2017 Valor: 55,57
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER CRAEAS, EM FUNCIONAMENTO A RUA CARVALHO LEITE , GRAMINHA -N E S T A -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 02/03/2017 Valor: 849,51
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 112.655,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2017 Valor: 42,60
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS; CESARIO DULCE -BAIRRO DA GLORIA-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/03/2017 Valor: 162,38
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CREAS;
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/03/2017 Valor: 67,69
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS N S APARECIDA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 7.474,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 692,86
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 07/03/2017 Valor: 100,58
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS , CESARIO DULCE BAIRRO DA GLORIA -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 29/03/2017 Valor: 25,50
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE:32.261-X CREAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/03/2017 Valor: 2.418,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2017 Valor: 64,24
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 29/03/2017 Valor: 61,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: 32.264-4 P S B
Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 22/03/2017 Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 617 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 21/03/2017 Valor: 552,00
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/03/2017 Valor: 3.186,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/03/2017 Valor: 1.906,27
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/03/2017 Valor: 763,79
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/03/2017 Valor: 3.202,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 07/03/2017 Valor: 200,60
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/03/2017 Valor: 22.239,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAFIA E ULTRASSON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/03/2017 Valor: 122,00
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 10-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 30/03/2017 Valor: 1.829,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/03/2017 Valor: 25.670,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/03/2017 Valor: 6.510,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 30/03/2017 Valor: 3.430,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/03/2017 Valor: 22.726,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/03/2017 Valor: 13.267,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/03/2017 Valor: 33.688,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/03/2017 Valor: 34.638,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 29/03/2017 Valor: 22,21
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, ABRIL/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 01/03/2017 Valor: 106,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMACIA POPULAR, TELEFONE 3251-6279, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 01/03/2017 Valor: 86,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, TEL. 3251-3141, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/03/2017 Valor: 282,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/03/2017 Valor: 9.576,38
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/03/2017 Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU' Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 15/03/2017 Valor: 432,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 02/03/2017 Valor: 317,47
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 13/03/2017 Valor: 860,73
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 14/03/2017 Valor: 333,47
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 07/03/2017 Valor: 113,60
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 29/03/2017 Valor: 19.507,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 02/03/2017 Valor: 511,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 69.483,30
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 31/03/2017 Valor: 1.714,34
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 31/03/2017 Valor: 768,13
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 800021-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 4.951,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 6.757,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 34.914,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 15.092,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/03/2017 Valor: 1.161,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GLENIR DAS GRAÇAS SANTOS SILVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 35.201,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 30/03/2017 Valor: 5.445,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 30/03/2017 Valor: 1.212,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 15/03/2017 Valor: 40,41
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 86.319,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/03/2017 Valor: 148,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CEMAM, TELEFONE 3252-7152, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 2.426,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/03/2017 Valor: 257,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEL. 3252-7424, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/03/2017 Valor: 255,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMACIA POPULAR, TELEFONE 3251-6857, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 02/03/2017 Valor: 308,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS MANTIDOS NO FMAS /CRAS. ATA REG. 12/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 07/03/2017 Valor: 471,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 31/03/2017 Valor: 326,86
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 31/03/2017 Valor: 12.237,58
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 13/03/2017 Valor: 188,63
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, MARÇO/2017,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 9.996,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 24.101,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 03/03/2017 Valor: 67,82
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/03/2017 Valor: 294,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// EDIR RAMOS FARIA TEL.3252-7122
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 84.483,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 39.513,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/03/2017 Valor: 20.159,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 10/03/2017 Valor: 684,17
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 02/03/2017 Valor: 192,35
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 02/03/2017 Valor: 194,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/03/2017 Valor: 270,66
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 15/03/2017 Valor: 97,46
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 02/03/2017 Valor: 783,59
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 22/03/2017 Valor: 1.894,28
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 02/03/2017 Valor: 4.294,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 02/03/2017 Valor: 3.993,05
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 07/03/2017 Valor: 140,24
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 15/03/2017 Valor: 2.530,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL,PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 171/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 02/03/2017 Valor: 545,81
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 02/03/2017 Valor: 3.625,47
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 07/03/2017 Valor: 875,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 10/03/2017 Valor: 21.092,76
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 31/03/2017 Valor: 122,23
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 30/03/2017 Valor: 2.963,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 30/03/2017 Valor: 1.792,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/03/2017 Valor: 137.209,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/03/2017 Valor: 10.429,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/03/2017 Valor: 56,51
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 22/03/2017 Valor: 187,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELEFONE 3252-7413, MARÇO 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/03/2017 Valor: 309,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 01/03/2017 Valor: 368,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, TELEFONE 3251-1777, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/03/2017 Valor: 120,74
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS MANTIDOS NO FMAS /CRAS. ATA REG. 12/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 13/03/2017 Valor: 335,17
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 31/03/2017 Valor: 405,90
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 31/03/2017 Valor: 195,43
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 08/03/2017 Valor: 26,98
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 02/03/2017 Valor: 112,88
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, MARÇO 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 30/03/2017 Valor: 1.505,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 22/03/2017 Valor: 80,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// CESARIO DULCE B. GLORIA TEL. 3252-0130
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 30/03/2017 Valor: 8.389,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 14/03/2017 Valor: 478,44
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/03/2017 Valor: 1.715,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 02/03/2017 Valor: 2.178,13
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/03/2017 Valor: 194,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 07/03/2017 Valor: 211,80
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 07/03/2017 Valor: 335,85
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 27/03/2017 Valor: 830,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/03/2017 Valor: 4.769,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 07/03/2017 Valor: 1.735,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 07/03/2017 Valor: 113,70
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 30/03/2017 Valor: 2.593,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/03/2017 Valor: 773,35
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 07/03/2017 Valor: 1.150,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/03/2017 Valor: 2.104,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/03/2017 Valor: 5.030,07
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 30/03/2017 Valor: 6.230,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/03/2017 Valor: 6.046,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/03/2017 Valor: 158.670,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 13/03/2017 Valor: 40,87
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF PATRIMONIO DA SERRA, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 22/03/2017 Valor: 228,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CENTRO CULTURAL, TEL. 3252-7406, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 02/03/2017 Valor: 177,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SALA DE VACINAS, TEL. 3251-2777, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 22/03/2017 Valor: 216,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 3252-7408, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 22/03/2017 Valor: 205,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA. 3251-4794
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 15/03/2017 Valor: 165,78
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16 ( BOLSA FAMILIA )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/03/2017 Valor: 3.098,44
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/03/2017 Valor: 162.010,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 10/03/2017 Valor: 3.347,85
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAIC, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 14/03/2017 Valor: 59,71
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 31/03/2017 Valor: 109.849,92
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 10/03/2017 Valor: 3.004,76
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 20/03/2017 Valor: 684,17
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 13/03/2017 Valor: 211,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 13/03/2017 Valor: 981,34
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 22/03/2017 Valor: 4.052,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 13/03/2017 Valor: 6.985,17
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 07/03/2017 Valor: 113,70
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 30/03/2017 Valor: 2.562,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 15/03/2017 Valor: 66,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 13/03/2017 Valor: 4.662,56
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 15/03/2017 Valor: 453,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/03/2017 Valor: 720,64
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 07/03/2017 Valor: 275,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS E CIRURGIAS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 30/03/2017 Valor: 9.768,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 07/03/2017 Valor: 52,66
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF DE CAMPO ALEGRE, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 22/03/2017 Valor: 486,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, TELEFONE 3252-7407, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 22/03/2017 Valor: 251,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 3251-4207, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 22/03/2017 Valor: 208,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA. 3252-7420
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 22/03/2017 Valor: 650,21
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 23/03/2017 Valor: 464,98
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COLEGIO MUNICIPAL SANTOS ANTONIO, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 20/03/2017 Valor: 36,83
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DENGUE, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/03/2017 Valor: 2.285,34
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 30/03/2017 Valor: 25.689,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/03/2017 Valor: 6.769,97
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/03/2017 Valor: 1.248,05
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 31/03/2017 Valor: 12.788,65
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 06/03/2017 Valor: 1.603,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA INES MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 20/03/2017 Valor: 607,78
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 30/03/2017 Valor: 684,19
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 15/03/2017 Valor: 105,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 27/03/2017 Valor: 3.091,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 14/03/2017 Valor: 449,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 07/03/2017 Valor: 147,40
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 30/03/2017 Valor: 2.499,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 15/03/2017 Valor: 495,66
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 22/03/2017 Valor: 1.306,18
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/03/2017 Valor: 3.325,25
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 06/03/2017 Valor: 1.181,94
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 16/03/2017 Valor: 100,32
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 22/03/2017 Valor: 233,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, TELEFONE 3251-1937, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 27/03/2017 Valor: 354,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 27/03/2017 Valor: 177,99
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, ABRIL/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 24/03/2017 Valor: 375,83
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/03/2017 Valor: 1.220,76
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ E ESCOLA MUNICIPAL DA CACHOEIRINHA, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/03/2017 Valor: 14.995,50
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 30/03/2017 Valor: 2.597,37
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 22/03/2017 Valor: 4.763,07
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 07/03/2017 Valor: 70,12
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 27/03/2017 Valor: 1.518,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/03/2017 Valor: 7.470,56
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 16/03/2017 Valor: 69,21
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 23/03/2017 Valor: 37,86
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, SALA DE VACINAS, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 27/03/2017 Valor: 5.080,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 07/03/2017 Valor: 179,08
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 28/03/2017 Valor: 5,10
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 20/03/2017 Valor: 5.810,44
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 21/03/2017 Valor: 132,45
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF BOA VISTA, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 22/03/2017 Valor: 268,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7405
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 16/03/2017 Valor: 5,10
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.043-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 30/03/2017 Valor: 3.320,25
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 22/03/2017 Valor: 332,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7401
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 20/03/2017 Valor: 5,10
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 12.042-1.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 22/03/2017 Valor: 347,86
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3252-7402
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 31/03/2017 Valor: 443,70
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 21/03/2017 Valor: 314,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7400, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 31/03/2017 Valor: 792,85
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.300-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 22/03/2017 Valor: 432,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TELEFONE 3251-5999, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 31/03/2017 Valor: 76,50
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 13.990-4.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 01/03/2017 Valor: 90,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM IP FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, 5022446 0 1, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 31/03/2017 Valor: 10,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22.520-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 10/03/2017 Valor: 3.001,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES REALIZADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 24/03/2017 Valor: 269.580,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 28/03/2017 Valor: 5,10
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 24/03/2017 Valor: 227.024,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Março/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 02/03/2017 Valor: 124,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TEL. 3252-2184, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 22/03/2017 Valor: 271,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZI, TELEFONE 3252-7409, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 03/03/2017 Valor: 148,08
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 27/03/2017 Valor: 119,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF VILA ESPERANÇA, TEL. 3251-9714, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 22/03/2017 Valor: 106,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, TELEFONE 3252-5050, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 26 Data: 10/03/2017 Valor: 55,03
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 26 Data: 22/03/2017 Valor: 98,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, TELEFONE 3252-3065, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 27 Data: 10/03/2017 Valor: 0,37
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 27 Data: 26/03/2017 Valor: 134,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO BOA VISTA, TELEFONE 3251-1607, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 27 Data: 22/03/2017 Valor: 290,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, TELEFONE 3251-6342, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 28 Data: 10/03/2017 Valor: 8.585,03
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 28 Data: 20/03/2017 Valor: 157,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA DORES, TELEFONE 3252-3088, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 28 Data: 22/03/2017 Valor: 102,11
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA DE CAMPO ALEGRE, TELEFONE 3252-4014, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 28 Data: 01/03/2017 Valor: 118,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DA CRIANÇA, FEVEREIRO/2017, TELEFONE 3251-3346.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 29 Data: 21/03/2017 Valor: 119,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO, TELEFONE 3251-1328, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 29 Data: 22/03/2017 Valor: 187,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CAIC, TELEFONE 3251-8698, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 29 Data: 02/03/2017 Valor: 101,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-2020, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 30 Data: 21/03/2017 Valor: 270,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6281, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 30 Data: 21/03/2017 Valor: 235,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, TELFONE 3251-2600, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 31 Data: 22/03/2017 Valor: 116,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SÃO JOÃO DA SERRA, TELEFONE 3252-5085, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 31 Data: 21/03/2017 Valor: 258,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, TELEFONE 3251-2236, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 31 Data: 28/03/2017 Valor: 276,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1765, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 32 Data: 20/03/2017 Valor: 1.736,51
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 32 Data: 22/03/2017 Valor: 109,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TELEFONE 3252-2142, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 32 Data: 22/03/2017 Valor: 291,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SNATO ANTONIO, TEL. 3252-7417, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 32 Data: 22/03/2017 Valor: 215,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA MULHER, TELEFONE 3251-1600, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 33 Data: 20/03/2017 Valor: 0,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 33 Data: 22/03/2017 Valor: 110,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO I, TELEFONE 3251-6079, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 33 Data: 22/03/2017 Valor: 82,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, TEL. 3251-0729, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 33 Data: 21/03/2017 Valor: 140,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FAX, TELEFONE 3251-1720, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 34 Data: 20/03/2017 Valor: 20,36
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 34 Data: 22/03/2017 Valor: 200,44
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO DA GLORIA, TELEFONE 3252-7426, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 35 Data: 22/03/2017 Valor: 209,04
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANO ANTONIO, TELEFONE 3252-7428, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 35 Data: 21/03/2017 Valor: 53,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1288, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 36 Data: 24/03/2017 Valor: 270,21
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 36 Data: 22/03/2017 Valor: 168,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, TELEFONE 3252-7427, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 36 Data: 20/03/2017 Valor: 54,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, 3252-7414, ESCOLA CINTIA BOZA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 36 Data: 21/03/2017 Valor: 57,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROJETO VIDA, TELEFONE 3251-1562, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 37 Data: 29/03/2017 Valor: 1,38
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 37 Data: 20/03/2017 Valor: 62,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, 3252-7414, ESCOLA CINTIA BOZA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 37 Data: 21/03/2017 Valor: 154,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TFD, TELEFONE 3251-1179, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 38 Data: 21/03/2017 Valor: 232,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1255, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 39 Data: 30/03/2017 Valor: 7.421,06
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 39 Data: 21/03/2017 Valor: 87,11
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA O SETOR DE RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1443, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 40 Data: 30/03/2017 Valor: 0,29
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 40 Data: 22/03/2017 Valor: 369,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3252-7392, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 41 Data: 30/03/2017 Valor: 115,83
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 41 Data: 22/03/2017 Valor: 117,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ALMOXARIFADO, TELEFONE 3252-7053, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 42 Data: 30/03/2017 Valor: 9,37
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 42 Data: 22/03/2017 Valor: 98,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALMOXARIFADO, TELEFONE 3251-5584, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 43 Data: 31/03/2017 Valor: 47,86
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 43 Data: 22/03/2017 Valor: 172,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTROLE E AVALIAÇÃO, TELEFONE 3251-3854, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 44 Data: 22/03/2017 Valor: 327,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, GABINETE DA SECRETARIA, TELEFONE 3251-3358, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 48 Data: 31/03/2017 Valor: 40.195,88
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REFERENTE A MARÇO/2017.
Total das liquidações: 5.293.322,64