Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 4.186,11 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST-AIDS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 6.924,65 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS MANTIDOS NO FMAS /CRAS. ATA REG. 12/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 16.835,43 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 5.245,85 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 01 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 5.990,00 | |
| Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 078/16 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/02/2017 | Valor: 265,80 | |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 15.300,39 | |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 24.348,72 | |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 350,98 | |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: 31.500,00 | |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 05/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 6.555,20 | |
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PA-01 DN 300,400,500MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE S DE DRENAGEM PLUVIAL URBANAS E RURAIS EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 049/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 7.922,28 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 7.897,60 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 3.821,25 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 2.989,64 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 2.513,38 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 836,36 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 505,40 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 3.468,26 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 1.143,08 | |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 1.545,69 | |
| Credor: MINAS FERRAMENTAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM MECANICA. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 230.146,07 | |||