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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2017




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 567 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 Valor: 1.784,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/02/2017 Valor: 81,53
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DE ARQUIBANCADAS PARA O CARNAVAL/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 Valor: 506,14
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/02/2017 Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - REALIZADO PELA CIMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - CIMPAR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/02/2017 Valor: 22,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/02/2017 PARA LEVAR SERVIDORES A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/02/2017 Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE EM 17/02/2017 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/02/2017 Valor: 100,00
Credor: José Geraldo de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/02/2017 PARA BUSCAR DOIS ONIBUS DOADOS AO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 Valor: 304,26
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E EDITAL PARA A CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/02/2017 Valor: 634,56
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SEGURANÇA PUBLICA - VISTORIA AVCB, PARA O CARNAVAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 60,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/02/2017, PARA LEVAR SERVIDOR PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O CARNAVAL 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 60,00
Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/02/2017, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O CARNAVAL 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/02/2017 Valor: 1.695,55
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DAS PEROBAS NESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 45,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/02/2017 PARA BUSCAR ONIBUS DOADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/02/2017 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 33,38
Credor: OSMAR BRASIL DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.547.206-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA 21/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/02/2017 Valor: 25,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATO 010/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 329,56
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA ESGOTO, PARA REPARO RUA GERALDINO CARLOS DIAS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 048/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/02/2017 Valor: 266,00
Credor: SERASA S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0001-80
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/02/2017 Valor: 4,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO SERVIDOR COM ESTACIONAMENTO, CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 08/02/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 72,95
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA, DEZEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 30,00
Credor: VANESSA FUSCO ALVIM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 091.857.756-06
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 10/02/2017. PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, PELO SETOR JURIDICO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/02/2017 Valor: 55,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 07/17
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/02/2017 CONDUZINDO ATLETAS PARA TORNEIO DE BADMINTON
Dados da Liquidação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/02/2017 Valor: 136,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 10/17.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/02/2017 Valor: 200,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TANGARÁ, ATA DE REG DE PREÇOS 091/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 819,00
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 2.635,00
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, PEITO, PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 4.165,18
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MUSCULO, PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/02/2017 Valor: 689,74
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL, DEZEMBRO/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/02/2017 Valor: 97,31
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LORENA - SP EM 04/02/2017, CONDUZINDO GRUPO DE JOVENS PARA TREINAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 60,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/02/2017, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/02/2017 Valor: 634,56
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA- ANALISE DE PROJETOS, PARA VISTORIA DE ESTRUTURA DO CARNAVAL/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/02/2017 Valor: 60,00
Credor: José Geraldo Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/01/2017, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 952,65
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS E PVC E JOELHOS DE 150MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE MANTIQUEIRA, CONFORME ATA 048/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 4.602,70
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E JOELHOS DE 150MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO PATRIMONIO DOS PAIVAS, CONFORME ATA 48/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 2.053,40
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 1.232,00
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE-PASSAGEM DE MANTIQUEIRA DE BAIXO A SEREM REPASSADOS A SERVIDOR PUBLICO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONTRATO 06/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LORENA - SP, NO DIA 04/02/2017, CONDUZINDO GRUPO DE JOVENS PARA TREINAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 Valor: 313,50
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FONECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO 02/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/02/2017 Valor: 429,89
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/02/2017 Valor: 18,82
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE RECOLHIMENTO DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL. PROCESSO 060713006654-3, MUNICIPIO SANTOS DUMONT X ALEXANDRE DIMAS SILV. SOUZA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/02/2017 Valor: 178,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 Valor: 293,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 4861 E HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 Valor: 1.031,22
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 10893-11.2012, RECLAMANTE ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/02/2017 Valor: 50,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 64/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/02/2017 Valor: 1.300,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES PASSAGEM DE BARBACENA E JUIZ DE FORA EM ATENDIMENTO AOS MIGRANTES, CONTRATO 05/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/02/2017 Valor: 6.250,00
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES, ATA REG. DE PREÇOS 06/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/02/2017 Valor: 8.800,00
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 04/14
Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 13.600,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA LOCALIDADE DE DORES DO PARAIBUNA, CONTRATO 04/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/02/2017 Valor: 7.372,50
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/02/2017 Valor: 8.575,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/02/2017 Valor: 874,50
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 600,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSDE BORRACHARIA NO CAMINHÃO IVECO, MODELO 13.190, PLACA PUJ 6862,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 018/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 960,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSDE BORRACHARIA NA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR , MODELO 120K, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 016/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 450,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSDE BORRACHARIA NO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 018/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 100,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSDE BORRACHARIA NO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 018/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 160,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL MOTONIVELADORA NEW ROLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 016/2016. .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 18,82
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.13.005168-5
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/02/2017 Valor: 177,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 18,82
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.16.000478-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 1.468,77
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS E JOELHOS DE PVC 150MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO PATRIMONIO DOS PAIVAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 048/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 805,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BRASÍLIA - CÓRREGO DOU OURO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 091/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 281,10
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO NO PONTILHÃO DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 091/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 3.906,05
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS E JOELHOS DE PVC 150MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE FORMOSO, CONFORME ATA 048/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 6.110,72
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POSSES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 1.069,50
Credor: FERRAGENS COSTA CAETANO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 25.603.663/0001-21
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM MECANICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 466,30
Credor: COFESA COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTÕNIO LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.144.254/0001-86
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM MECANICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 487,39
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/02/2017 Valor: 2.467,88
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 03 MPOLO VOLARE, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/02/2017 Valor: 736,37
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITP, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 499,87
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/02/2017 Valor: 1.775,00
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 081/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 500,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/02/2017 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 24/02/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/02/2017 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 267,43
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE UMA LANT ERNA DIANTEIRA PARA O CAMINHAO IVECO, PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG 50/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 3.659,53
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 653,82
Credor: PROJETO VIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVÊNIO 11/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/02/2017 Valor: 79,08
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A OUTUBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/02/2017 Valor: 68,63
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/02/2017 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 23/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/02/2017 Valor: 45,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 22/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/02/2017 Valor: 60,00
Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/02/2017, PARA CADASTRO NO TFD.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/02/2017 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/02/2017, CONDUZINDO SERVIDORA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 Valor: 400,00
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER MINIBUS 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 Valor: 138,69
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER MINIBUS 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/02/2017 Valor: 10.728,80
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/02/2017 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO NO DIA 15/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 1.275,75
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 180,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 10, 13 E 15/02/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 443,54
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 4.017,00
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REG DE PREÇOS 081/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 Valor: 5.528,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REG DE PREÇOS 080/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 2.165,81
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 15/02/2017 Valor: 8.697,00
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 Valor: 45,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 15/02/2017, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO DA CIB.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 Valor: 100,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 15/02/2017, PARA REUNIÃO DA CIB.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/02/2017 Valor: 629,77
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 121/2013, RFERENTE A JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 328,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO- SP, NOS DIAS 07, 08, E 09/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/02/2017 Valor: 1.106,40
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A MANDADO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 0034834-34.2011 RECLAMANTE LUIS CLAUDIO LUCAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 45,00
Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 25,00
Credor: VANIA APARECIDA DE ASSIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 042.438.376-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 07/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ALINHAM,ENTO EM IMUNIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 380,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A HOPEDAGEM E DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIA 07, 08 E 09/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE TRANSPLANTADOPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/02/2017 Valor: 144,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PWJ 5155 E OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 4.000,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA NA DUCATO MAX GREENCAR JTD, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 18/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 984,00
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOURÃO E PLACA DE CONCRETO PARA FECHAMENTO DE DIVISA DO TANGARA, ATA REG. DE PREÇOS 92/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 4.515,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 64/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/02/2017 Valor: 1.283,04
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CITROEN JUMPER PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 320,76
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO CITROEN, PLACA OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/02/2017 Valor: 833,76
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS , PARA O VEICULO RENAULT, PLACA ORC 9901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 20/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/02/2017 Valor: 263,01
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Valor: 12.387,40
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, CANJICA AMARELA, CEBOLA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, FEIJÃO, GELEIA, LEITE EM PO, LINGUIÇA FRESCAL, MUCILON, ALHO E AMIDO DE MILHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/02/2017 Valor: 365,74
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 576,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTEN PARA A PACIENTE SUELEN APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA ATENDIDA PELO PSF VILA ESPERANÇA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/02/2017 Valor: 878,88
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDIASSURE PARA O PACIENTE LUCAS ALVES DA SILVA ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/02/2017 Valor: 620,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 32/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 600,00
Credor: CP COMERCIAL S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMG 3165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/02/2017 Valor: 596,50
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E ABERTURA DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REF. E ASSIST. SOCIAL / FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 10/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/02/2017 Valor: 231,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CESARIO DULCE, CONFORME CONTRATO 10/17
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/02/2017 Valor: 446,90
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/02/2017 Valor: 14.000,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES REFERENCIA NIVEL 01 PARA ATENDER JUNTO AO P. BOLSA FAMILIA , ATA 054/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 140,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM 04 LINHAS PARA ATENDER NOS G B F - FMAS CONTRATO 007/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 450,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM 02 LINHAS PARA ATENDER NOS CRAS/FMAS CONTRATO 007/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/02/2017 Valor: 360,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM 03 LINHAS PARA ATENDER NO CREAS/FMAS CONTRATO 007/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/02/2017 Valor: 4.266,20
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/// DO FMAS CONFORME ATA 080/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 646 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/02/2017 Valor: 6.000,00
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIUBUIÇÃO DESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CONSELHO COMUN. DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME TERMO 06/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 7.800,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA ESTA FEDERAÇÃO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/02/2017 Valor: 18.000,00
Credor: ASSOCIAÇAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.184/0001-76
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2224 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Conv. Assoc. Apoio Criança e Adolesc. Comarca Santos Dumont-CRIAP Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 791,84
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 005/2017 - CONTRAPARTIDA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2017 Valor: 3.058,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA LUCIA SOARES DE GOUVEA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2017 Valor: 887,64
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADP NA RUA DR. GUSTAVO LUIZ ABRY N, 495, BAIRRO NOSSA SRA. APARECIDA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS, CONTRATO 09/2015, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2017 Valor: 40.499,00
Credor: João Bosco de Barcelos Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.444/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O CARNAVAÇ/2017, CONFORME CONTRATO 014/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2017 Valor: 4.540,83
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2017 Valor: 50.830,38
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 412,50
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM SÃO JOÃO DA SERRA,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2017 Valor: 6.300,00
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV(CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 203/2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/02/2017 Valor: 1.050,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE (SANTOS DUMONT-JUIZ DE FORA) A SEREM REPASSADOS A ATLETAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA TREINAMENTO EM JUIZ DE FORA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 856,86
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EM COMPUTADORES, SERVIDORES E REDE, MANUTENÇÃO DO SERVIDOR, CONFORME CONTRATO 055/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 699,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM AUXILIO A FAMILIAS CARENTES, CONTRATO 91/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 894,25
Credor: ADRIANO DIOLINDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAPIVARI, CONFORME ATA 15/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 1.975,73
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 2.481,10
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCAS, NR. 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, REFERENTE AO MES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 16.000,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 1000/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2017 Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GESTÃO TECEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 74/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2017 Valor: 8.459,10
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2017 Valor: 9.937,50
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E CONVÊNIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 81/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 109.900,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2017 Valor: 10.321,50
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADO A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 05/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2017 Valor: 7.350,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADO A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2017 Valor: 1.376,21
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABO PLASTICHUMBO E TORNEIRA BOIA ELETRICA E OUTROS MATERIAIS HIDRUALICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA NA VILA BRANDÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 048/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2017 Valor: 1.227,73
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES DE AGUA ESPRAIADA E VILA BRANDÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 048/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2017 Valor: 311,26
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADA E REATOR PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 97,63
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/02/2017 Valor: 1.588,49
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2017 Valor: 48,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 315,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST-AIDS, TEL. 3251-1205, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/02/2017 Valor: 116,26
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 3.492,88
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2017 Valor: 100.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 01 E 02
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 1.600,00
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO CEO, CONTRATO 87/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2017 Valor: 364,44
Credor: IMPRENSA NACIONAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 233/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2017 Valor: 8.089,00
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 15/02/2017 Valor: 6.486,91
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 15/02/2017 Valor: 81.977,95
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCNTIVO IAC
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/02/2017 Valor: 20.824,00
Credor: NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.844.049/0002-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TEMODAL 20 E 250 MG EM ATENDIMENTO A PACIENTE VANDA BARROS CARDOSO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.005020-1.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/02/2017 Valor: 25.690,00
Credor: NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.844.049/0002-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TORISEL 25 MG/ML EM ATENDIMENTO A PACIENTE ZILDA FAGUNDES DO NASCIMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 12812-35.2012.4.01.3801.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/02/2017 Valor: 350,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 15.499,60
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ONIBUS PARA PACIENTES EM CONSULTAS A JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 046/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/02/2017 Valor: 9.367,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAFIA E ULTRASSON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 1.260,60
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE), CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPRAS,DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEXOR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CAIC, ANITA DULCE, SÃO JOSE E SANTO ANTONIO), CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/02/2017 Valor: 6.933,56
Credor: Evair Alcides Campos Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/16.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 1.630,06
Credor: Ronaldo Cunha Filho Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 068/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/02/2017 Valor: 18.000,00
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, contrato 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 3.865,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2017 Valor: 2.551,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 4.168,50
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL CAPS, CONFORME PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 20.010,93
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2017 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/02/2017 Valor: 2.450,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 03/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/02/2017 Valor: 1.988,75
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 083/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 747,16
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 1.012,20
Credor: Edmilson Guimarães Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, PÃO E MARGARINA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 58/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/02/2017 Valor: 4.234,60
Credor: LAR SÃO MIGUEL Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 35/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2017 Valor: 1.323,00
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 10.494,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 101/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2017 Valor: 1.290,97
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/02/2017 Valor: 939,16
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 945,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 5.990,00
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 078/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2017 Valor: 8.056,18
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PATROL MOTONIVELADORAS CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 4.278,00
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRESUBIN,ENERGY, MARCA FRESENIUS, PARA O PACIENTE GERALDO FARIA DO AMARAL, CONFORME MANDADO 0607.14.002166-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 2.304,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA O PACIENTE FABIO QUEIROZ CONFORME MANDADO 0607.15.000750-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 2.636,64
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENSURE , PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2017 Valor: 2.758,80
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO, 05, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONTRATO 118/2013, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2017 Valor: 42,51
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 1.500,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 68/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 112,50
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 1.410,52
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2017 Valor: 570,00
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE - CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 61/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/02/2017 Valor: 337,50
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/02/2017 Valor: 5.910,00
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 27/02/2017 Valor: 261,35
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINADE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 530,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/02/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2017 Valor: 328,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA, 3251-1777
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/02/2017 Valor: 276,87
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TELEFONE 3251-9599, JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2017 Valor: 319,98
Credor: JORGE MANSUR BARATA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Relativo a locaçao de imóvel localizado no Bairro Graminha para funcionamento do CREAS nesta localidade, em atendimento à Secretaria Municipal de Des. Social e Combate às Drogas, contrato 16/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2017 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2017 Valor: 10,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXA BANCARIA PELA CONTA CORRENTE: GBF//32.254-7
Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2017 Valor: 600,00
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES. Ref. Fevereiro2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2017 Valor: 600,00
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES. Ref. Fevereiro2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 646 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/02/2017 Valor: 6.000,00
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIUBUIÇÃO DESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CONSELHO COMUN. DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME TERMO 06/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2017 Valor: 7.800,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA ESTA FEDERAÇÃO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 6.575,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/02/2017 Valor: 41.636,80
Credor: João Bosco de Barcelos Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.444/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O CARNAVAL/2017, CONFORME CONTRATO 014/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/02/2017 Valor: 699,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM AUXILIO A FAMILIAS CARENTES, CONTRATO 91/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 16.000,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 1000/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/02/2017 Valor: 67.114,01
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BAN CO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 1.715,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/02/2017 Valor: 587,47
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/02/2017 Valor: 1.923,07
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/02/2017 Valor: 7.373,00
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 23/02/2017 Valor: 33.030,00
Credor: NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.844.049/0002-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TORISEL 25 MG/ML EM ATENDIMENTO A PACIENTE ZILDA FAGUNDES DO NASCIMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 12812-35.2012.4.01.3801.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 21/02/2017 Valor: 21.667,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAFIA E ULTRASSON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2017 Valor: 2.541,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2017 Valor: 987,90
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TVA. DO MOINHO, 618, CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 14/02/2017 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 179,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAPS, TELEFONE 3251-5284, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2017 Valor: 2.090,25
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 6.061,15
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 5.828,60
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2017 Valor: 175,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31/01/2017, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2017 Valor: 277,99
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PATROL MOTONIVELADORAS CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 14/02/2017 Valor: 178,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2017 Valor: 3.000,00
Credor: Felipe abdo Montezi Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 149, LOJA 02, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2017 Valor: 35.180,16
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 002/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 - QUALIFICAÇÃO DE 04 LEITOS DE UTI.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 03/02/2017 Valor: 477,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 245,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 149.949,90
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 41.193,84
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 8.550,80
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 147.800,51
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 13.753,77
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 7.670,97
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 1.400,84
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 30.468,52
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 575,79
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 100,60
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 73.602-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 128,10
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 10-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 52,91
Credor: BANCO BRADESCO S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 12.000-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 2.259,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 1.089,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.859,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 6.584,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 7.077,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 7.187,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 10/02/2017 Valor: 18.880,45
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 2.417,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 33.535,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/02/2017 Valor: 9,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA INES MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 40.238,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 91.918,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 5.233,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 2.121,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 7.416,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 7.724,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 24.954,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 5.682,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 15.181,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 20.987,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 7.227,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.984,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2017 Valor: 232,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 35.425,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 17.877,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 35.117,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 1.473,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 1.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2017 Valor: 305,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.984,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 2.260,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 20.335,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 7.244,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 9.223,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 18.443,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 196,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TELEFONE 3251-6489, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 105,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 83,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TLEFONE 3252-7411, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 146,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUNICIPAL, TEL. 3252-7152, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 94,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANKENDAAL, TELEFONE 3252-7410, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 25,50
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 26.356-7, SAÚDE BUCAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 344,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 15/02/2017 Valor: 163,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2017 Valor: 132,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMACIA POPULAR - 3251-6279
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 95,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 2.133,55
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 64.121,68
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 222,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, CONFORME CONVENIO. FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 2.536,43
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 33.761,30
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 5.028,95
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 1.790,26
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 107,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 396,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO D SAUDE, TELEFONE 3251-6924, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 318,10
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 289,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA CEO, 3251-3073, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 5.809,19
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 561,69
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/02/2017 Valor: 104,38
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS MANTIDOS NO FMAS /CRAS. ATA REG. 12/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 646,69
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 1.158,23
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 750,86
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2017 Valor: 700,00
Credor: JORGE MANSUR BARATA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOÓVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CREAS/FMAS A RUA CARVALHO LEITE , CONTRATO 16/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2017 Valor: 81,18
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 1.648,48
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 3.348,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 213,30
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/02/2017 Valor: 836,61
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CRAS CESARIO DULCE , BAIRRO GLORIA CONTRATO 101/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 1.458,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 7.838,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 13,55
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 6.769,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 2.205,09
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/02/2017 Valor: 151,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CREAS// 3251-1217
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 21.455,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 6.461,53
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/02/2017 Valor: 206,17
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 07/02/2017 Valor: 42,74
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CREAS//
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 136.793,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2017 Valor: 713,63
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2017 Valor: 36,52
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CRAS CESARIO DULCE, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/02/2017 Valor: 175,15
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CREAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 6.828,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2017 Valor: 66,62
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS; HELIO REIS N S APARECIDA .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 686,85
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 04/02/2017 Valor: 75,57
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CRAS CESARIO DULCI, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 2.576,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 10,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: 32.261-X CREAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/02/2017 Valor: 70,04
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/02/2017 Valor: 1.632,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2017 Valor: 10,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: C/C 32.264-4 PSB
Dados da Liquidação
Número do empenho: 646 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/02/2017 Valor: 6.000,00
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIUBUIÇÃO DESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CONSELHO COMUN. DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME TERMO 06/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 1.459,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR VICENTE SEVERO DO NASCIMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 23/02/2017 Valor: 53.201,50
Credor: João Bosco de Barcelos Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.558.444/0001-09
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O CARNAVAÇ/2017, CONFORME CONTRATO 014/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/02/2017 Valor: 91,36
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/02/2017 Valor: 317,64
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/02/2017 Valor: 429,70
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/02/2017 Valor: 852,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/02/2017 Valor: 425,22
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/02/2017 Valor: 549,98
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/02/2017 Valor: 3.754,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 09/02/2017 Valor: 1.407,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 09/02/2017 Valor: 7.553,25
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 14/02/2017 Valor: 124,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 3066, HMN 3233, HMN 3263, HMN 7902, HMN 7901 E HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 09/02/2017 Valor: 150.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 02
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/02/2017 Valor: 650,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 03/02/2017 Valor: 2.038,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/02/2017 Valor: 2.117,58
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/02/2017 Valor: 20.939,43
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 2.500,00
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 2.500,00
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 2.500,00
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 2.500,00
Credor: IDELMA LABRADA POZO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 2.500,00
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 27/02/2017 Valor: 1.436,60
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 2.500,00
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/02/2017 Valor: 695,93
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 800021-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2017 Valor: 4.726,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR VICENTE SEVERO DO NASCIMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 17/02/2017 Valor: 96.377,07
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, FAEC (MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS) E EM UTI ADULTO TIPO II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 32.182,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 15.371,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 139.405,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 23.853,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 27/02/2017 Valor: 3.401,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 2.188,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 01/02/2017 Valor: 290,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 20.579,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 12.785,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 27/02/2017 Valor: 3.092,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/02/2017 Valor: 37,25
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 32.202,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 80.884,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/02/2017 Valor: 39,67
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 16/02/2017 Valor: 189,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS CULTURAIS - BIBLIOTECA, DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3252-7413, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 2.433,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/02/2017 Valor: 260,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SALA DE VACINAS, JANEIRO/20147, TELEFONE 3251-2777.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 16/02/2017 Valor: 250,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEL. 3252-7424, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 16/02/2017 Valor: 252,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA FARMACIA POPULAR, TELEFONE 3251-6857, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/02/2017 Valor: 225,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MES JANEIRO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 01/02/2017 Valor: 84,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA, TELEFONE 3251-3141, JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/02/2017 Valor: 403,98
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS MANTIDOS NO FMAS /CRAS. ATA REG. 12/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/02/2017 Valor: 179,26
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/02/2017 Valor: 149,43
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 27/02/2017 Valor: 11.810,74
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/02/2017 Valor: 130,77
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE - CENTRO CULTURAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 01/02/2017 Valor: 118,85
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 11.625,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 23.475,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 16/02/2017 Valor: 249,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// EDIR RAMOS // 3252- 7122
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 80.375,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 27.641,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 10/02/2017 Valor: 49,31
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/02/2017 Valor: 9.659,00
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2017 Valor: 20.294,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 646 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 20/02/2017 Valor: 6.000,00
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIUBUIÇÃO DESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CONSELHO COMUN. DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME TERMO 06/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 10/02/2017 Valor: 684,17
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2017 Valor: 254,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2017 Valor: 423,62
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 20/02/2017 Valor: 216,34
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2017 Valor: 1.206,73
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2017 Valor: 4.684,76
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2017 Valor: 6.301,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 16/02/2017 Valor: 2.646,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 09/02/2017 Valor: 15.385,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, CONTRATO 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 14/02/2017 Valor: 178,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 3066, HMN 3233, HMN 3263, HMN 7902, HMN 7901 E HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2017 Valor: 701,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2017 Valor: 4.626,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 20/02/2017 Valor: 443,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 17/02/2017 Valor: 69.144,39
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 5.030,07
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 122,23
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/02/2017 Valor: 34,50
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 76-0.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 22/02/2017 Valor: 5.090,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 1.635,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 17/02/2017 Valor: 97.603,09
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, FAEC (MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS) E EM UTI ADULTO TIPO II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 2.051,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 10/02/2017 Valor: 7.470,56
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 2.610,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 5.518,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 4.405,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 22/02/2017 Valor: 9.700,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 01/02/2017 Valor: 2.958,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSE ASSIS DE MORAES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 21/02/2017 Valor: 86,39
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CORREGO DO OURO, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 10.990,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 16/02/2017 Valor: 225,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CENTRO CULTURAL DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3252-7406, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 22/02/2017 Valor: 105,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 14/02/2017 Valor: 207,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS HELIO REIS, TELEFONE 3252-7354, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 16/02/2017 Valor: 391,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, TELEFONE 3252-7407, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 16/02/2017 Valor: 245,22
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TELEFONE 3251-4207, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/02/2017 Valor: 342,54
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 195,43
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 22/02/2017 Valor: 420,23
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 03/02/2017 Valor: 24,30
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 3.226,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 2.085,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 17/02/2017 Valor: 2.970,83
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 16/02/2017 Valor: 87,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// CESARIO DULCE 3252-0130
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 03/02/2017 Valor: 3.040,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA LUCIA SOARES DE GOUVEA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 10/02/2017 Valor: 3.156,59
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAIC, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 4.525,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2017 Valor: 36.053,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 10/02/2017 Valor: 473,10
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/02/2017 Valor: 12.000,50
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 22/02/2017 Valor: 1.715,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 646 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 6.000,00
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIUBUIÇÃO DESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CONSELHO COMUN. DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME TERMO 06/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/02/2017 Valor: 6.797,63
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/02/2017 Valor: 684,19
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 194,42
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 105,91
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 343,49
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 3.638,97
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 5.503,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 16/02/2017 Valor: 2.551,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 14/02/2017 Valor: 178,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 830,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 3.795,63
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 27/02/2017 Valor: 462,43
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 15/02/2017 Valor: 2.762,98
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/02/2017 Valor: 2.972,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ZILEA MARIA MENDES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/02/2017 Valor: 5.794,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/02/2017 Valor: 160.102,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 17/02/2017 Valor: 139,53
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO BOA VISTA, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 16/02/2017 Valor: 238,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, PROGRAMA DENGUE, TELEFONE 3251-1937, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/02/2017 Valor: 225,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM IP FIXO INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 16/02/2017 Valor: 227,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TEL. 3252-7420, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2017 Valor: 180,58
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/02/2017 Valor: 260,79
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 16/02/2017 Valor: 37,38
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/02/2017 Valor: 173.861,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/02/2017 Valor: 350,13
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ E DA ESCOLA MUNICIPAL DA CACHOEIRINHA, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/02/2017 Valor: 1.240,38
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 24/02/2017 Valor: 108.581,07
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 20/02/2017 Valor: 778,03
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 15/02/2017 Valor: 178,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 27/02/2017 Valor: 3.325,25
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 20/02/2017 Valor: 5.810,44
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 01/02/2017 Valor: 142,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VALERIA RODRIGUES ESTEVES OLIVEIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 27/02/2017 Valor: 27.701,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 14/02/2017 Valor: 100,12
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 16/02/2017 Valor: 213,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TELEFONE 3252-7408, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 16/02/2017 Valor: 340,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7401, PABX, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 16/02/2017 Valor: 109,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TEL. 3251-4794, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 22/02/2017 Valor: 24,82
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, MARÇO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/02/2017 Valor: 3.829,48
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 27/02/2017 Valor: 29.242,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/02/2017 Valor: 3.627,12
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 24/02/2017 Valor: 16.231,96
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 20/02/2017 Valor: 684,17
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 24/02/2017 Valor: 3.320,25
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 01/02/2017 Valor: 3.046,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VALERIA RODRIGUES ESTEVES OLIVEIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 16/02/2017 Valor: 368,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7402, PABX, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 22/02/2017 Valor: 8,93
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 21/02/2017 Valor: 318,62
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 20/02/2017 Valor: 54,44
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, IMUNIZAÇÃO, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 24/02/2017 Valor: 270,30
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 73.003-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 01/02/2017 Valor: 3.029,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA JOSE CAETANO HORTA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 16/02/2017 Valor: 210,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAX, 3252-7405, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 24/02/2017 Valor: 748,60
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 73.300-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 01/02/2017 Valor: 3.034,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARCIA MARILIA ALVES ALVIM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 16/02/2017 Valor: 417,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TELEFONE 3251-5999, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 24/02/2017 Valor: 70,00
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, C/C 13.990-4.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 01/02/2017 Valor: 2.947,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GILDA GONÇALVES COELHO E SILVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 02/02/2017 Valor: 94,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FORMOSO, TEL. 3252-2184, REFERENTE A JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 15/02/2017 Valor: 269,76
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PABX, TELEFONE 3252-7400, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 01/02/2017 Valor: 3.017,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CECILIANI CRISTINA SANTOS CASTRO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 09/02/2017 Valor: 60,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA, JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 22/02/2017 Valor: 392.282,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 10/02/2017 Valor: 73,86
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 22/02/2017 Valor: 239.181,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 16/02/2017 Valor: 183,22
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO DA GLORIA, TELEFONE 3252-7426, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 16/02/2017 Valor: 254,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO COLÉGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TELEFONE 3252-7417, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 10/02/2017 Valor: 0,92
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 28/02/2017 Valor: 2.454,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUCIANE COURI GUIMARÃES CORREA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 16/02/2017 Valor: 254,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANI PEDUZZI, TELEFONE 3252-7409, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 02/02/2017 Valor: 107,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-2020, JANEIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 10/02/2017 Valor: 19.421,78
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 28/02/2017 Valor: 4.822,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUCIANE COURI GUIMARÃES CORREA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 14/02/2017 Valor: 128,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BOA VISTA, TELEFONE 3251-1607, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 16/02/2017 Valor: 85,95
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, TELEFONE 3252-5050, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 16/02/2017 Valor: 324,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE, TEFONE 3252-7392, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 27/02/2017 Valor: 4.145,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 14/02/2017 Valor: 122,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA DORES, TELEFONE 3251-3088, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 16/02/2017 Valor: 88,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA DE CAMPO ALEGRE, TELEFONE 3252-4014, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 16/02/2017 Valor: 171,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE - ALMOXARIFADO, TEFONE 3252-7053, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 20/02/2017 Valor: 2.222,93
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 16/02/2017 Valor: 139,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA ESPERANÇA, TELEFONE 3251-9714, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 16/02/2017 Valor: 79,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 16/02/2017 Valor: 157,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE DA MULHER, TELEFONE 3251-1600, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 20/02/2017 Valor: 2,16
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 16/02/2017 Valor: 110,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6079, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 16/02/2017 Valor: 133,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAIC, TEL. 3251-8698, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 15/02/2017 Valor: 180,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RAMAL 242, TEL. 3251-1765, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 20/02/2017 Valor: 22,64
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 16/02/2017 Valor: 133,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TELEFONE 3252-2142, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 16/02/2017 Valor: 277,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, TELEFONE 3251-6342, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 15/02/2017 Valor: 140,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAX, TEL. 3251-1720, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 24/02/2017 Valor: 6.223,22
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 16/02/2017 Valor: 134,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, TELEFONE 3252-5085, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 15/02/2017 Valor: 225,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, TEL. 3251-2600, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 15/02/2017 Valor: 66,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1443, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 24/02/2017 Valor: 280,88
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 16/02/2017 Valor: 201,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTO ANTONIO, TELEFONE 3252-7428, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 15/02/2017 Valor: 238,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, TEL. 3251-2236, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 15/02/2017 Valor: 193,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1255, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 24/02/2017 Valor: 47,86
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 16/02/2017 Valor: 158,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA TELEFONE 3252-7427, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 16/02/2017 Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, TEL. 3251-0729, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 15/02/2017 Valor: 134,22
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PABX, TEL. 3251-1179, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 24/02/2017 Valor: 0,93
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 15/02/2017 Valor: 119,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF SÃO SEBASTIÃO, TEL. 3251-1328, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 15/02/2017 Valor: 56,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROJETO VIDA, TEL. 3251-1562, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 24/02/2017 Valor: 7,90
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 15/02/2017 Valor: 278,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PSF CORREGO DO OURO, TEL. 3251-6281, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 15/02/2017 Valor: 53,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLANTÃO, TEL. 3251-1288, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 16/02/2017 Valor: 135,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-3854, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 26 Data: 16/02/2017 Valor: 118,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-5584, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 27 Data: 16/02/2017 Valor: 338,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-3358, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 29 Data: 17/02/2017 Valor: 3,47
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 30 Data: 01/02/2017 Valor: 92,74
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 30 Data: 16/02/2017 Valor: 94,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO SISVAN, TEL. 3251-9612, FEVEREIRO/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 31 Data: 17/02/2017 Valor: 449,50
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 35 Data: 24/02/2017 Valor: 43.134,79
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.
Total das liquidações: 5.060.631,83