Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,16 |
| Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO D O VEICULO OPB 5813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,20 |
| Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA EM TRANSPORTES-DNIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS PWF 2406 E HLF 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.696,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.823,60 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.752,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.504,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.596,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.128,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.752,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.018,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.476,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.706,81 |
| Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - CIMPAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,20 |
| Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Direitos Autorais | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
| Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIUBUIÇÃO DESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CONSELHO COMUN. DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME TERMO 06/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: ELMEC ENGENHARIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.052.099/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DETECTIVA DE BOMBA HIDROMAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: VISODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.411.905/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE ISS POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, CONFORME PORTARIA NR. 19 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SEROPÉDICA - RJ, NO DIA 01/03/2017, CONDUZINDO JOVENS PARA ENCONTRO DE ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELA ASSISTENCIA,, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,00 |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO NR. 0607.13.006783-0, EM CURSO PERANTE A VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTOS DUMONT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,59 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE CAMAROTES DO CARNAVAL, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,36 |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMN 7902, PUE 6243, HMN 3066, PUJ 6862 E DA RETROESCAVADEIRA 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 7540, PVU 1269, PZX 2840, PYG 8387, PVO 3714 E PVN 3669, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 08/02/2017,CONDUZINDO FUNCIONARIA ATÉ A JUNTA MILITAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.396,50 |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 21/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO: INVESTIMENTO E PARCERIA DE QUALIDADE NA FORMAÇÃO CIDADÃ, NO AUDITORIO DA FIEMG/ZM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 17.561,06 |
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 238 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.500,63 |
| Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 66/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 37,50 |
| Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.784,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Fevereiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2017 | Data: 28/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUCIANE COURI GUIMARÃES CORREA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.800,00 |
| Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 04/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A JUIZ DE FORA- MG. NO DIA 23-02-2017, PARA BUSCAR ENGENHEIRA PARA VISTORIAR ESTRUTURA DO CARNAVAL 2017, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BARBACENA- MG. NO DIA 24-02-2017, PARA BUSCAR TROFEUS PARA ESCOLAS DE SAMBA, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: FABIANO APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.286.966-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A BARBACENA- MG. NO DIA 24-02-2017, PARA LEVAR EXTINTORES DE INCENDIO E BUSCAR TROFEUS PARA ESCOLAS DE SAMBA, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.167,99 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC E CURVA ESGOTO PVC PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM PATRIMONIO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.376,29 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC E CURVA ESGOTO PVC PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM PATRIMONIO DOS PAIVAS, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.605,10 |
| Credor: Sandro Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.994,00 |
| Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
| Credor: João Bosco de Barcelos Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.558.444/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA PALCO E LOCAÇÃO DE PALCO PARA O CARNAVAL, CONTRATO 14/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.140,05 |
| Credor: MEN IN BLACK - VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.276.997/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017, CONTRATO 19/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900016 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.723,90 |
| Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.513,40 |
| Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA COM DESTINO A E. M. OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 22, CONTRATO 29/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.333,30 |
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU - ROTA 31, CONTRATO 92/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.672,86 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DURANTE O CARNAVAL, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 93.600,00 |
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA ESTA FEDERAÇÃO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 18.750,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES, ATA REG. DE PREÇOS 06/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.079,14 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DURANTE O CARNAVAL, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,83 |
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL URBANAS E RURAIS (ALMOXARIFADO), ATA REG. DE PREÇOS 49/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2017 | Data: 18/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.530.184/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2224 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Conv. Assoc. Apoio Criança e Adolesc. Comarca Santos Dumont-CRIAP | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA ESTA ASSOCIAÇÃO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.219,40 |
| Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.555,50 |
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.612,80 |
| Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.632,00 |
| Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.976,80 |
| Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.570,70 |
| Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.336,30 |
| Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.999,30 |
| Credor: Adenilton Reis Victorino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.907,40 |
| Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.740,00 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, ANGOLINHA E PROXIMIDADES ATE A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 33, CONTRATO 93/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.410,00 |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.659,20 |
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NOVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.447,80 |
| Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA DE CONCEIÇÃO FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 14/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.740,30 |
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.912,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.019,50 |
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 103.279,00 |
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.762,50 |
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 81.172,52 |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 07 E 27, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 34/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.220,60 |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.464,80 |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.421,90 |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.318,00 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.799,60 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 04, 16 E 25, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 32/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.041,03 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COUVE, LARANJA, MAMÃO, TOMATE, BANANA PRATA, BATATA DOCE, CENOURA VERMELHA E MORANGA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 13/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900009 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,50 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,90 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE PATRIMONIO DOS PAIVAS SOLEDADE E CONCEIÇÃO DO FORMOSO E REFORMA DE MATA BURRO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.523,40 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA CONCLUSÃO DO MURO NA RUA P. ADALBERTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,12 |
| Credor: ADR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.742.224/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INGRESSOS DE SEGURANÇA E PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA O CARNAVAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900017 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 03/02/2017, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA REVISÃO MECANICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.550,00 |
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GUIAS PARA COBRANÇA DE IPTU, ISSQN E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 16/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/02/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: TIAGO DE PAULA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.608.336-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/02/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DE ARQUIBANCADAS PARA O CARNAVAL/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/02/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV/JF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV/JF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,14 |
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.360,00 |
| Credor: MEN IN BLACK - VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.276.997/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017, CONTRATO 18/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900015 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.608,00 |
| Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A ESTA PREFEITURA, ATA REG. DE PREÇOS 14/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,00 |
| Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS EM ATENDIMENTO A ESTA PREFEITURA, ATA REG. DE PREÇOS 13/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
| Credor: ONESIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.885/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO CADERNO, CARTÃO E CARTÕES DE VISITA EM ATENDIMENTO A ESTA PREFEITURA, ATA REG. DE PREÇOS 15/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA PUBLICAÇÃO DE DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONTRATO 1013.719-63/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.603,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA INES MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.474,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSE ASSIS DE MORAES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GILDA GONÇALVES COELHO E SILVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA JOSE CAETANO HORTA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VALERIA RODRIGUES ESTEVES OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 111.749,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 14/02/2017 PARA LEVAR SERVIDORES A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE EM 17/02/2017 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/02/2017 PARA BUSCAR DOIS ONIBUS DOADOS AO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.061,50 |
| Credor: ROMHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.031.948/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENCEERADEIRA COM ESCOVA PARA LAVAR E SUPORTE COM VELCRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900011 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA PARA CONCLUSÃO DE MURO NA RUA POETISA MARGARIDA COELHO, CONFORME ATA 091/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS PARA O BANHEIRO DO CEMITERIO, CONFORME ATA 091/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,32 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO CAIXA D'AGUA E CAIXA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO CEMITERIO, CONFORME ATA 048/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRO, PREGO E CIMENTO PARA CONCLUSÃO DE MURO NA RUA PE ADALBERTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.720,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME A TA 16/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA RETROESCAVADEIRA LB 90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 16/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.050,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 18/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.950,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, HLF 7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 18/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,00 |
| Credor: EDUARDO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.612.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTO AOS COFRES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA NR. 24 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,26 |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E EDITAL PARA A CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: Cartório do 1º Oficio | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.824/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CARTÃO DE ASSINATURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/ JUNTA COMERCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE TETRA EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 10/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Magnus Franklin da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.613.586-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/02/2017 PARA BUSCAR ONIBUS DOADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SEGURANÇA PUBLICA - VISTORIA AVCB, PARA O CARNAVAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/02/2017, PARA LEVAR SERVIDOR PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O CARNAVAL 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: BRUNO RAMOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.532.006-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17/02/2017, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O CARNAVAL 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.695,55 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DAS PEROBAS NESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.662,92 |
| Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADP NA RUA DR. GUSTAVO LUIZ ABRY N, 495, BAIRRO NOSSA SRA. APARECIDA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS, CONTRATO 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/02/2017 PARA BUSCAR ONIBUS DOADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.140,00 |
| Credor: Valdevino Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.051.385/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A EQUIPE DE TRABALHO QUE ATUARÁ NO CARNAVAL 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900012 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.197,50 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA (RODOVIARIO E ROLETA) A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 194.775,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.862,00 |
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 02/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
| Credor: SINATRAN - SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.188/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR ELETRONICO NO SEMAFORO DO PONTILHÃO DA PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900010 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.925,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 328.650,00 |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE MANTIQUEIRA DE BAIXO E DE CIMA, PASSA TRES E POSSES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 68.000,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE NOVA DORES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 04/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 135.337,30 |
| Credor: João Bosco de Barcelos Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.558.444/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O CARNAVAÇ/2017, CONFORME CONTRATO 014/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 846.025,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS EM BAIRROS DIVERSOS , PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTRATO 01/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.181,68 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PERNIL SUINO, FARINHA DE MANDIOCA, FUBA DE MILHO, MACARRÃO ESPAGUETE, SAL E ÓLEO VEGETAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.673,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA, CEBOLA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, FEIJÃO CARIOQUINHA E ALHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,38 |
| Credor: OSMAR BRASIL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 235.547.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PORTARIA 21/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRATO 010/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
| Credor: SERASA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
| Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO SERVIDOR COM ESTACIONAMENTO, CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 08/02/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA DA SILVEIRA, DEZEMBRO/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: VANESSA FUSCO ALVIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.857.756-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 10/02/2017. PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, PELO SETOR JURIDICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 07/17 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 12.600,00 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE (SANTOS DUMONT-JUIZ DE FORA) A SEREM REPASSADOS A ATLETAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA TREINAMENTO EM JUIZ DE FORA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 11/02/2017 CONDUZINDO ATLETAS PARA TORNEIO DE BADMINTON | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 10/17 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TANGARÁ | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
| Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM SCANNER SCANJET 200 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.635,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, PEITO, PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.165,18 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MUSCULO, PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,74 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL, DEZEMBRO/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,31 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LORENA - SP EM 04/02/2017, CONDUZINDO GRUPO DE JOVENS PARA TREINAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/02/2017, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA- ANALISE DE PROJETOS, PARA VISTORIA DE ESTRUTURA DO CARNAVAL/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,65 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS E PVC E JOELHOS DE 150MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE MANTIQUEIRA, CONFORME ATA 038/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.602,70 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E JOELHOS DE 150MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO PATRIMONIO DOS PAIVAS, CONFORME ATA 038/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.053,40 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.232,00 |
| Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE-PASSAGEM DE MANTIQUEIRA DE BAIXO A SEREM REPASSADOS A SERVIDOR PUBLICO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONTRATO 06/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LORENA - SP, NO DIA 04/02/2017, CONDUZINDO GRUPO DE JOVENS PARA TREINAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,50 |
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FONECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO 02/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,89 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 27 E 28/02/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,82 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE RECOLHIMENTO DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL. PROCESSO 060713006654-3, MUNICIPIO SANTOS DUMONT X ALEXANDRE DIMAS SILV. SOUZA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.736,75 |
| Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.500,00 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 05/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.031,22 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 10893-11.2012, RECLAMANTE ESTADO DE MINAS GERAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 55/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
| Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES PASSAGEM DE BARBACENA E JUIZ DE FORA EM ATENDIMENTO AOS MIGRANTES, CONTRATO 05/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.250,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES, ATA REG. DE PREÇOS 06/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.600,00 |
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DA LOCALIDADE DE DORES DO PARAIBUNA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.372,50 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 109.900,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.575,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 01/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,50 |
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 67.520,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.320,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
| Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, (SCANNER) EM ATENDIMENTO AO SEOTR DE JORNALISMO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REG DE PREÇOS 053/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS PXJ 6894, OPQ 8943, ORC 9923 E HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,88 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.001817-6, AUTOR GERALDO FERNANDES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.693,25 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.001717-6, AUTOR PEDRO ANTONIO DE SOUZA, 0607.15.003691-3, AUTOR HEBERT GARCIA CARDOSO E 0607.16.005070-6, AUTOR ANTONINHA GARCIA MENDES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,74 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.15.001817-6, AUTOR GERALDO FERNANDES E 0607.16.001717-6, AUTOR PEDRO ANTONIO DE SOUZA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,77 |
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 121/2013, REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 245.833,72 |
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 31/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 24/02/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.100,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST-AIDS, TEL. 3251-1205 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 01 E 02 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,82 |
| Credor: PROJETO VIDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVÊNIO 11/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,08 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,63 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A ABRIL/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.828,07 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 23/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 22/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOICE DE ALMEIDA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.737.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/02/2017, PARA CADASTRO NO TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/02/2017, CONDUZINDO SERVIDORA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.469,62 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSOS 0607.16.003042-7, 0607.16.005694-3, 0607.16.005782-6, 0607.16.002770-4 E 0607.16.001608-7. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,41 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.14.005871-2, AUTOR EXPEDITO CARMO DO NASCIMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER MINIBUS 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900014 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,69 |
| Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER MINIBUS 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900013 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CITROEN JUMPER PXJ 6894 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 18/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,45 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME ATA 048/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,82 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CACHOEIRINHA, CONFORME ATA 048/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,40 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO SIFÃO,BUCHA,REGISTRO DE GAVETA E ENGATE PARA MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE NA CACHOEIRINHA, CONFORME ATA 048/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.132,31 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 048/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO NO DIA 15/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 10, 13 E 15/02/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCNTIVO IAC | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 20.824,00 |
| Credor: NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.844.049/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TEMODAL 20 E 250 MG EM ATENDIMENTO A PACIENTE VANDA BARROS CARDOSO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.005020-1. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 58.720,00 |
| Credor: NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.844.049/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TORISEL 25 MG/ML EM ATENDIMENTO A PACIENTE ZILDA FAGUNDES DO NASCIMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 12812-35.2012.4.01.3801. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.436,26 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 98/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.209,00 |
| Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOVASOURCE GC 200 ML EM ATENDIMENTO AO PACIENTE MAURILIO REIS DE ALMEIDA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.006954-7. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.697,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 15/02/2017, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO DA CIB. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 15/02/2017, PARA REUNIÃO DA CIB. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO- SP, NOS DIAS 07, 08, E 09/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.106,40 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A MANDADO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 0034834-34.2011 RECLAMANTE LUIS CLAUDIO LUCAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: EVANEI DE VASCONCELLOS NUNES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 773.162.316-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: VANIA APARECIDA DE ASSIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.438.376-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 07/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ALINHAM,ENTO EM IMUNIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A HOPEDAGEM E DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIA 07, 08 E 09/02/2017, CONDUZINDO PACIENTE TRANSPLANTADOPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.192,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER VEICULO DO CRAS// ATA REG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER NO EVENTO DE CARNAVAL COM OS GRUPOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTA MUNICIPALIDADE- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 702,70 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER SEC. DE ASSIST. SOCIAL / FMAS. DESTA MUNICIPALIDADE - | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.708,73 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA EM GERAL PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REG/048/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,59 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS "EDIR RAMOS" NO QUARTO DEPOSITO, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 12.052,69 |
| Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Relativo a locaçao de imóvel localizado no Bairro Graminha para funcionamento do CREAS nesta localidade, em atendimento à Secretaria Municipal de Des. Social e Combate às Drogas, contrato 16/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,50 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E ABERTURA DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REF. E ASSIST. SOCIAL / FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 10/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,00 |
| Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CESARIO DULCE, CONFORME CONTRATO 10/17 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,90 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 | ||||||
| Total dos empenhos: | 7.923.224,73 | |||