ADPM

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

Navegar para:

Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 611,40
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 21,60
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: CREAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9.905,41
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.790,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 730,59
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS;
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 806,94
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.335,65
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 651,84
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS;
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.816,34
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 795,88
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CREAS;
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.704,24
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ASSISTENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 105.921,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 425,08
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS;
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 597,86
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS/PISO
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 124,20
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.704,24
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 474,42
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAEAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 134.729,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 28,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.263,41
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 243.053,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 196,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// PISO MINEIRO
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 67,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CREAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 826,96
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.345,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 86,38
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 261,14
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 23.637,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9.465,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 114.341,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.138,75
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.916,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9.272,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.251,69
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.759,34
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.405,64
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 7.027,12
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 393,99
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 16.358,81
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.016,27
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.606,50
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20.942,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 628,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROGRAMA CEO,
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 385,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 486,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 3.687,19
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.066,61
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Relativo a locaçao de imóvel localizado no Bairro Graminha para funcionamento do CREAS nesta localidade, em atendimento à Secretaria Municipal de Des. Social e Combate às Drogas, contrato 16/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 162,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 53.721,06
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 57,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 132,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 339,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMACIA POPULAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 30/12/2017 Valor: 12,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.021,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 119,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 49,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.634,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.746,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 654,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE CRECHES MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 786,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUNICIPAL, TEL. 3252-7152
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 105,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.082,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.216,98
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 69.368,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20.579,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 14.996,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 13.047,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 201,82
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 79.321,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 250,00
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROJETO VIDA
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15.345,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 338,17
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 27.533,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 27.879,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 96.400,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12.145,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.160,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 178.917,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20.249,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.754,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.868,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 36.859,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 303,40
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: 29.473-x piso
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 14.971,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 38.107,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.151,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 69.113,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 36.579,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.783,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 22.540,10
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 13.425,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 38.745,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.845,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 14.060,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 645,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.786,42
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 126,80
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.649,66
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 22.831,92
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.154,89
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 636,91
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.000,00
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.344,05
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 80.624,38
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 47.432,38
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 89.316,59
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 10.703,12
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 7.492,66
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.008,18
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 57.679,53
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 150,04
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498
Dados da Anulação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 60,00
Credor: PROEDUCAÇAO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.311.605/0001-45
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATA REG. DE PREÇOS 57/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 105,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.198,49
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 19.974,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.911,99
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.926,10
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, PÃO E MARGARINA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 58/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.365,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 69/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.983,13
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 145/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.720,78
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.050,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.512,50
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.928,92
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 068/16
Dados da Anulação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 60,00
Credor: SIMONE TAVARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.259.666-77
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO (REVIDE) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 04 ,11 DE AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 10.142,32
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/16
Dados da Anulação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 60,00
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO (REVIDE) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 04 E 11 AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 90,00
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO (REVIDE) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 04 ,11 E 15 DE AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 60,00
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO E PALESTRA (CPI) EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIAS 15 E 24 DE AGOSTO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 60,00
Credor: Rafael Nunes de Meirelles
CPF credor / CNPJ credor: 060.187.946-59
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR POR OCASIÃO DE ABORDAGEM SOCIAL BUSCA DE MORADORA DE RUA EM DIVINOPOLIS/MG , NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 60,00
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE ABORDAGEM SOCIAL BUSCA DE MORADORA DE RUA EM DIVINOPOLIS/MG , NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 30,00
Credor: SIMONE TAVARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 034.259.666-77
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIA 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 30,00
Credor: VANIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.896.188-12
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA POR OCASIÃO DE VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , NOS DIA 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 700,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 80.220,50
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCNTIVO IAC
Dados da Anulação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.128,90
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS
Dados da Anulação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 216,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRAS, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 71,82
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DO CRAS//CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA F.M.A. SOCIAL ATA REG. 067/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 836,45
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME ATA 001//2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 65,40
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXA BANCARIA PELA CONTA CORRENTE: GBF//
Dados da Anulação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 104,00
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, TURISMO E LAZER, ATA DE REG DE PREÇOS 033/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 286 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 880,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA 32/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 45.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 915,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST-AIDS, TEL. 3251-1205
Dados da Anulação
Número do empenho: 308 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 13.948,52
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.429,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 92,78
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ENDEMIAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 376,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HMG 3081, HMN 4321, HMH 6950, HMN 9372, HNH 1929, HLF 7655, HLF 7656, OPQ 8943, ORC 9923, ORC 9900, ORC 9901, PUL 3178, OOV 4228 E PXJ 6911, DA SEC. MUN. DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 29,64
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.937,75
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Futura e eventual contratação de Empresa prestadora de serviços de funerários para atender Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Combate às Drogas
Dados da Anulação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15.277,33
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16
Dados da Anulação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 143.325,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.899,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA (RODOVIARIO E ROLETA) A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15.820,37
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 620,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS EM ATENDIMENTO AO PSF, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 744,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 744,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.250,00
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES, ATA REG. DE PREÇOS 06/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 570 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.957,80
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 66/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.240,26
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 25,00
Credor: SIMONE APARECIDA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 003.916.306-79
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, EM 21/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO: INVESTIMENTO E PARCERIA DE QUALIDADE NA FORMAÇÃO CIDADÃ, NO AUDITORIO DA FIEMG/ZM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 638 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.937,03
Credor: ELMEC ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.052.099/0001-21
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DETECTIVA DE BOMBA HIDROMAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.950,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS E DOS VEICULOS PLACAS HMN 3263, HMN 8183, HLF 7430, HMM 1369, HMN 7901, HMN 7902, PUE 6243, HMN 3066, PUJ 6862, HLF 4861, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 997,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HLF 7540, HLF 0884, HLF 4860, HMG 8509, PVM 4016, PVO 3714, PVN 3669, PVU 1269, PVU 1289, PXZ 2840 E PYG 8387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 680 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.478,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS E DOS VEICULOS PLACAS PUB 0188, HMN 3233, HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 747 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 182,00
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD SATA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 757 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 13.216,02
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.123,20
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES NOBREAKS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 17.542,80
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 21.760,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A LUNOS DE NOVA DORES
Dados da Anulação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 14.220,60
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE MANTIQUEIRA DE BAIXO E DE CIMA, PASSA TRES E POSSES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9.800,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 18.847,05
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 812 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.130,00
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 233/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 406,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.212,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 826 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.800,00
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 7.750,00
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL A-4 PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO 39/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 844 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.150,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS 13 KG E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 845 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20.571,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 846 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.557,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 852 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 866,91
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - MARMITEX , EM ATENDIMENTO AO CAPS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 42/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 854 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 51,30
Credor: BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESTILETE E EXTRATOR DE GRAMPO EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA - ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 33/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 867 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.792,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA FATIADA, PÃO DE SAL, PÃO DE BATATA E PÃO CARECA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 31/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 887 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.500,80
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 888 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 81,80
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 889 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.620,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 891 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 748,80
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM NOBREAK BMI MAXXI POWER, MODELO 1000 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 905 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.165,02
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR NO VEICULO HLF 7655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 908 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 88.768,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME CONVENIO 06/2017 - RESOLUÇÃO No 5.688 DE 12/04/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 911 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.584,63
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NESTA LOCALIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 085/23016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 710,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.046,32
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONTRATO 1004/2017, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 969 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 7.582,42
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 7.605,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1002 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 249,28
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 68/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12.325,11
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 59.213,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEMIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1021 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 22,86
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO PUB0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1022 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11,43
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HLF 7765, CONFORME ATA 043/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1026 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.654,90
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1031 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.890,00
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA DO CAPIVARI, CONFORME CONTRATO 040/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 275,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS , CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1039 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.009,95
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 267.627,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 362.125,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 124,90
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.806,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ATA92/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 78,40
Credor: SINATRAN - SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.188/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM PORCA E ARRUELA PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 551.682,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12.219,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1142 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 90,02
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1142 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.716,99
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CESSÃO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 4308/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 1158 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.845,94
Credor: Valdevino Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 27.051.385/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES LEITE E MARGARINA PARA ATENDER A PACIENTES DO CAPS, CONFORME ATA 82/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.371,25
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1250 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 180,00
Credor: CARLOS EDUARDO RITTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.849.006-09
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MAR DE ESPANHA - MG, DE 29 A 31/05/2017, COMO TECNICO E ACOMPANHANTE DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER NO JEMG 2017- ETAPA MICRO REGIONAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 180,00
Credor: MARGARETH DIAS RIBAS
CPF credor / CNPJ credor: 365.939.749-00
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE MAR DE ESPANHA - MG, DE 29 A 31/05/2017, COMO TECNICA E ACOMPANHANTE DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER NO JEMG 2017- ETAPA MICRO REGIONAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 396,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO 593/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 14.311,31
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 956,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1290 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1,54
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA 98/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1303 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 180,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30/08/2017 E 04/09/2017 CONDUZINDO PACIENTES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.380,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALANQUE,PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, CONFORME ATA 92/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1311 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 353,74
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1315 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.116,00
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA EM ACABAMENTO EM ILHOS COM MADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 55/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1325 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.700,00
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOVASOURCE GC PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 85/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1326 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.244,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1331 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 784,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 38/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1333 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.690,00
Credor: SANDRA HELENA DE CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.430.733/0001-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.500,00
Credor: João Bosco de Abreu Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE A MARCHA PARA JESUS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 91/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.075,00
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.1104 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para atender a Secret. Transp. e Trânsito Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 53/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 25,14
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO, PARA OS VEICULOS OXK 0341, OXK 0345, PUD 4629 E PXJ 6894 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 043/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 606,90
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 037/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1358 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 7.133,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 595/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 30.399,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 456,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 116/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11.737,00
Credor: COTRAL FUNDACOES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.204.295/0001-79
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT COM MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE CONFORME ATA 028/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1382 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.260,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ATA 115/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1385 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.984,89
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 49/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1415 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 331,60
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGENDA, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO E REGUA EM ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 36/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.275,64
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1457 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.782,42
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.196,00
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 092/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1472 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 243,00
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLUTAMINA PARA O PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, CONFORME MANDADO 0607.12.003535-9, ATA DE REG DE PREÇOS 05/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1480 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.911,77
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.249,50
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40 MG E ÁCIDO FÓLICO 5 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 132/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15.243,06
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1487 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11.720,55
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 122/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1488 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 16.047,00
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 127/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.411,80
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1490 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.192,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDIASSURE EM ATENDIMENTO AO SISVAN, ATA REG. DE PREÇOS 83/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.746,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 109,45
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1508 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.760,94
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1509 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 40.095,87
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENCIA TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1510 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 27.587,65
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 14.254,38
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVOV A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME CONTRATO 119/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 279,50
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1554 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.494,77
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1555 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.826,60
Credor: LS PROMOÇÕES, DIVULGAÇÕES E ARTES GRAFICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 71.296.750/0001-09
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATO E OUTROS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 050/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1559 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 672,00
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUL 3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA 75/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1583 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 83,20
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO HLF 7656 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1584 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 528,00
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OPQ 8943 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1585 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 765,29
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 24.702,75
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1636 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.434,41
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTR4ATO 59/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.908,25
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1638 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.150,35
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1639 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.119.010,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1639 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.174,85
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.676,83
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 117.582,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1641 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15.634,90
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1641 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 13.492,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.840,43
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1655 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 40.840,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1656 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.306,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1678 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 23.641,50
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA A SEREM REPASSSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1678 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.200,00
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA 085/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 37.101,20
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2017 Data: 23/12/2017 Valor: 319,84
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OPQ 8943 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAUDE CONFORME ATA 10/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1744 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 62.747,83
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1751 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 762,92
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.659,43
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO 066/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 30,24
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5295/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1784 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.457,40
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA USINA PARA A E MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, ROTA 30: CONTRATO 058/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1793 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.002,48
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRIN HA PARA ESCOLA DE DORES DO PARAIBUNA, ONFORME ROTA 20 E CONTRATO 39/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.814,40
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A ESCOLA POSSES E ADJACÊNCIAS, CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 11/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.024,00
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A ESCOLA POSSES E ADJACÊNCIAS, CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 11/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1804 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.393,82
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18, SAIDA DE MANTIQUEIRA SNEITO PASSA TRES COM DESTINO A ESCOLA DA MANTIQUEIRA, CONFORME CONTGRATO 26/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 30.169,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 260,24
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CATUCHOS HP LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 118/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1875 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.377,15
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 42/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1876 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 74/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1877 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.102,90
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 05/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1890 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12,57
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, DO VEICULO HMG 8509 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA 043/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1929 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.050,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATLETAS DESTA MUNICIPALIDADE EM TREINAMENTO EM JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO 05/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 1964 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.785,68
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2065 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.696,75
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2081 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 329,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2082 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 164,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE , MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.177,50
Credor: Sidnei Jorge Resende Campos
CPF credor / CNPJ credor: 19.562.943/0001-36
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2094 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 610,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2095 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 326,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 2096 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 265,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2097 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 32,31
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2098 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 17,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2099 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 171,52
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2100 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.802,21
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2101 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 845,76
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL CONFORME ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2111 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.762,17
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 54,42
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON
Dados da Anulação
Número do empenho: 2124 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 28.300,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 2129 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 509,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2130 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 672,60
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2131 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 89,80
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2155 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 275,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DA ASSIST. SOCIAL / ATA 25/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2224 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 435,00
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ROCHA CALCARIA DO MUNICIPIO DE ARCOS, , CONFORME ATA 89/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2518 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 0,03
Credor: POSTO IMOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 71/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 2520 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.858,44
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Total das anulações: /strong> 5.876.801,90