ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2584	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 58.766,94
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2583	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 30/12/2017	Valor: 106,53
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2582	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 30/12/2017	Valor: 5.437,45
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2581	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 30/12/2017	Valor: 2.810,94
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2580	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 30/12/2017	Valor: 345,86
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DAGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2579	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 1.479,60
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DEPESA DE TÉCNICO - ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO, ATUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2576	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 606,90
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 42/17.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2575	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 159,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - 3252-7152

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2570	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 565,63
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2569	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 275,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DCENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - 3252-7406

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 203,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - 32527413

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 06/12/2017	Valor: 1.102,68
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A DESPESA JUDICIAL COM SENTENÇA PROCESSO No 98-09.2013.4.01.3800, REQUERIDA PELA UNIÃO FEDERAL

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2566	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 100.123,38
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2565	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 29.126,39
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2564	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 12.684,12
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2562	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 190,69
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 452,00
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 21E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2559	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 147,53
Credor: BANCO ITAU S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2557	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 9.807,76
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2555	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 6.795,41
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2554	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 1.118,81
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2552	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 70,34
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2551	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 20/12/2017	Valor: 8,10
Credor: VALTER DIAS COSTA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.236.846-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA 0205583, SUBSTITUIDA PELA NOTA 0205584.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2550	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 2.197,87
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO D JUROS E MULTAS DE PASEP PAGO EM ATRASO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2549	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 206,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7400, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2544	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 100,00
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TJMG E TRT MG

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2543	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 074/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2537	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 2.424,25
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2536	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 2.869,47
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2535	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 115,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 537,00
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 88/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2531	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 20/12/2017	Valor: 150,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG (CIDADE ADMINISTRATIVA), NO DIA 20/12/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2530	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 20/12/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2529	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 150,00
Credor: Carlos Alberto de Azevedo			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 20/12/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2528	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 360,30
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2527	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 2.162,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2526	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 711,43
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2524	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 192,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2523	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 102,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2522	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 1.328,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 3.195,18
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CESSÃO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 4308/2013 - DEZEMBRO E 13o SALARIO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2514	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 385,54
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO AO PGTO DE JUROS POR PGTO EM ATRASO DE PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2513	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 28.023,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2512	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 478.543,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2511	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.983,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2510	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 9.036,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2509	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 5.111,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2508	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2507	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.260,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2506	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.845,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 967,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2504	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2503	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 5.146,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2502	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 5.115,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2501	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 6.530,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2500	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.384,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.983,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2498	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.260,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2497	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 37.443,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2496	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 16.338,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2495	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.715,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2494	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 31.156,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2493	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 152.437,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2492	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 53.411,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2491	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 198.423,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2490	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 122.349,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2489	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 253.688,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2488	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 58.168,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2487	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 89.706,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2486	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.984,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2485	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 37.293,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2484	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 5.961,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2483	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.120,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 6.159,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2481	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 8.429,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2480	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.984,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2479	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 3.975,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 28.234,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2477	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 3.869,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2476	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.983,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2475	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 15.492,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2474	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 144.313,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2473	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 51.457,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2472	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.984,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2471	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 11.538,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2470	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 29.855,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2469	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 6.528,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2468	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 21.414,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2467	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 17.873,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2466	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 35.117,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2465	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 3.275,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2464	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 17.740,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2463	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2462	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 27.065,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2461	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 87.197,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2460	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.984,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2459	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.260,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2458	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 19.870,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2457	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 7.245,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2456	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 9.223,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2455	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 18.444,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2452	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 80,00
Credor: MARCELO ALVIM DOS REIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 773.138.446-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 23/12/2017 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO DE LUCIANO APARECIDA ARAUJO NA CLINICA MAANAIM EM ITAMONTE .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2449	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 754,11
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BANDA DE MUSICA PARA EVENTO EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2448	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 06/12/2017	Valor: 778,05
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE CAPOEIRA GUERREIROS DA LIBERDADE PARA DORES DE CAMPOS E VICE-VERSA,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2447	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 7.007,38
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 437374, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2446	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 7.248,03
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2445	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.982,41
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 389084, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2444	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 7.423,50
Credor: Euclydes Souza Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIO 385695 CONFORME ACORDO DE QUITAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E ROBSON ISRAEL ROCHA ISABEL - PARCELA 03

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2443	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 179,91
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO GOL PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2442	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 339,83
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO SAVEIRO PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2439	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 35,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 07/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2438	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 30,00
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90
Funcional Programática: 02.33.01.18.541.0024.2188			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 21/12/2017,PARA REUNIÃO COMITÊ BACIA HIDRIGRÁFICA PRETO//PARAIBUNA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2436	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 07/12/2017	Valor: 7,61
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRARIA - INCRA, IMOVEL FAZENDA LAVRA - CODIGO 950.068.323.756-1

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2433	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.950,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2422	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 20,81
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE CITAÇÃO/PENHORA PROCESSO 0607.13.007573-4

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2421	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 49,45
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE CITAÇÃO/PENHORA PROCESSO 0607.17.000366733333-8

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2420	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 132,61
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SERVIDORA, DE BELO HORIZONTE A SANTOS DUMONT, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ANUAL DO INCRA NOS DIAS 04 A 07/12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2419	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 250,00
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 18/12/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2415	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 89,75
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO CAUC-MG 1002.360-05/2012

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2414	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 240,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL NEW HOLLA ND LB 90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2411	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 696,80
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 73/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2410	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 26/12/2017	Valor: 1.400,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 23/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.014,54
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICLO CAMINHÃO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 73/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2407	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 317,94
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PONTEIRA PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 79/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 616,50
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO SPRINTER PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 09/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2405	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 866,39
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 73/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2403	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 194,32
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURÃO E COLA PARA TECIDO EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 37/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2400	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 67.318,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS SERVIDORES, MARISTELA DE PAIVA KINGMA OLIVEIRA, CLAUDIO BERNARDES CELESTIANO, LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA FIGUEREDO, CLEONICE DE OLIVEIRA SANTOS MAGELA E LENICE MENDONCA DOS SANTOS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2399	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 3.824,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA FIGUEREDO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2398	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 3.461,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CLAUDIO BERNARDES CELESTIANO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2397	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 3.552,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARISTELA DE PAIVA KINGMA OLIVEIRA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2396	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 558,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2394	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 100,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE , EM 10/12/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2393	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 10/12/2017	Valor: 80,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 10/12/2017, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2392	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 263,00
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO No0010256-92.2017.5.03.0132 REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR MARILIA BARRETO DE MORAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2388	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 47.515,62
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2386	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 148.722,48
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2383	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 20/12/2017	Valor: 80,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEICULO PLACA HLF 8690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2377	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 26/12/2017	Valor: 295,00
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 117/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2376	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 2.796,00
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OUTDOOR'S PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 162/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2375	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 25,00
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 12/12/2017 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA PRM .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2374	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.999,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2373	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 3.479,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 3.300,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2371	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2370	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.130,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2369	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.422,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2368	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 402,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2366	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.215,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2365	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 3.910,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2364	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 3.788,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2363	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 721,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.666,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2361	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 847,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2360	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 19.641,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2359	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 9.296,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2358	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 857,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2357	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 15.901,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2356	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 77.224,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2355	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 33.690,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2354	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 121.864,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2353	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 69.005,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2352	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 130.879,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2351	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 32.876,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2350	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 44.854,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2349	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.218,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2348	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 18.684,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2347	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 7.140,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2346	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.336,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2345	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 6.307,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2344	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 5.049,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2343	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.841,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2342	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.900,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2341	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 16.666,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2340	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.934,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2339	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.333,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 6.354,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2337	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 94.340,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 19.113,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2334	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 4.625,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2333	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 15.642,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2332	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 3.613,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2331	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 11.363,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2330	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 8.983,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2329	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 18.169,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2328	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.832,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2327	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2326	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 11.813,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2325	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 48.973,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2324	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.841,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2323	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.130,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2322	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 11.322,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2321	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 3.432,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 4.611,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2319	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 9.222,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2317	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 99,95
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2316	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 119,94
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2315	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 63,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2314	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 408,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA O VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 1.559,00
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 133/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2301	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 1.527,72
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2300	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 1.744,87
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2299	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 1.875,72
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2298	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 169,90
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO(CAMINHÃO COLETOR DE LIXO), PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2297	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2296	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.020,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 23/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2292	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 05/12/2017	Valor: 150,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CIDADE ADMINISTRATIVA

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2288	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 223,00
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 12/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2285	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 576,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 23/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2284	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 128,90
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2283	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 81,32
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 118/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2281	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 396,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 167/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2280	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 717,00
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE TOMATE E SAL IODADO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 19/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 95,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIIMENTO DE OVOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 20/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2277	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 111,32
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA IN NATURA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORMTE ATA 21/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2275	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 240,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2269	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 05/12/2017	Valor: 1.642,02
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: REALTIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2268	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 05/12/2017	Valor: 2.412,20
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: REALTIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS COM ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2266	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 480,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL NEU HOLLAND RG 140B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2265	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 960,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 1002/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2257	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 05/12/2017	Valor: 75,00
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2254	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 84,10
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 21/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2253	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 27/12/2017	Valor: 4.788,00
Credor: E.NATALINO FAZOLLO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAPA DE CHUVA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 80/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2250	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 100,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PVM 4016 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2249	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 618,21
Credor: AGUIA DIESEL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICLO CAMINHÃO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 73/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2243	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 07/12/2017	Valor: 80,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 31/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2242	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 2.796,00
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTDOOR'S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 162/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2229	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 1.578,00
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 164/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2223	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 63,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 44/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2219	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 100,01
Credor: Virgílio Pampanelli Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 043.231.836-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE TRANSPORTES A CIDADE DE MANHUAÇU EM 21/11/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 496,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2187	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 386,70
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 21/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2185	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 589,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2178	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 79,96
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2177	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 351,50
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 12V, PARA VEICULO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 08/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2175	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 20/12/2017	Valor: 278,40
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMETO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 20/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2174	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 2.190,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 30/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2173	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 6.446,10
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 19/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2158	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 127,69
Credor: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA HMN 3233, OCORRENCIA 13/06/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2144	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 25,00
Credor: ANISBERTA REIS DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 048.300.996-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA CONSELHEIRA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 04/10/2017, CONDUZINDO A MENOR JCFF A DELEGACIA EM JUIZ DE FORA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2141	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 305,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B 95 B E DO CAMINHÃO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2140	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 160,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2139	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 68,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 103/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2138	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 07/12/2017	Valor: 150,00
Credor: José Geraldo de Almeida			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BERLO HORIZONTE -MG, NO DIA 10/11/2017, À CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ASSINATURA DE DIAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2137	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 20/12/2017	Valor: 25,00
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 13/10/2017, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA PRM DA JUNTA MILITAR. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2116	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 100,00
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA(CENTRAL DE PRECATORIOS)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2113	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 744,67
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GWK 1715 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 75/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2110	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 2.943,00
Credor: Agroboi Sandumonense LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.751/0001-80
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VACINAS DE BRUCELOSE PARA ATENDER A PROGRAMA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2108	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 07/12/2017	Valor: 63,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GAS PARA O GINASIO VANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME ATA 44/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2080	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 1.819,55
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PERTINENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB No 0002659-45.2015.8.13.0607, TENDO COMO CREDORA RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2078	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 108,50
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2058	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 62,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE EM REUNIÃO COM AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2057	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 62,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE EM REUNIÃO COM AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2056	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 77,50
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA COMPOR LANCHE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO DESFILE DE 23 DE OUTUBRO, ATA REG. DE PREÇOS 32/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2014	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 879,20
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2007	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 419,40
Credor: DO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.739.021/0001-84
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS GOLA POLO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA 70/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1996	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 30,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA FORA, NO DIA 19/10/2017, ACOMPANHANDO A CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMITE BACIA HIDROGRAFICA PRETO/PARAIBUNA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1990	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 30,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR , A CIDADE DE GUARANI, NO DIA 18/10/2017, ACOMPANHANDO A CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITE BACIA HIDROGRAFICA POMBA/MURIAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1984	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 49,45
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.14.000328-8.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1956	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.880,00
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, PALCO E PALANQUE PARA EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DECRETO 2.897, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 115/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1952	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 80,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, EM VIAGEM A ITAMONT-MG, NO DIA 31/08/2017, PARA CONDUÇÃO DE USUARIOS QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1941	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 2.333,50
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO 06077090501711-56 CREDOR MOACIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1932	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 340,00
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 54/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1931	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 646,00
Credor: B Print Editora Grafica Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 53/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1904	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 678,00
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIOS LEITEIROS EM SÃO DA SERRA E CAMPO ALEGRE, ATA REG. DE PREÇOS 98/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1903	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 30,00
Credor: DANIELA PEREIRA CORREA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.806-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 04/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1902	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 05/12/2017	Valor: 30,00
Credor: ROGERIA APARECIDA FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.396.706-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 04/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1901	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 682,15
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO, PLACA PXZ 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 74/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1892	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 50,00
Credor: Marco Aurélio Germano da Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 235.602.236-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 20/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHO NOVO NO MUSEU FERROVIÁRIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1872	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 19.241,80
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 040/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1859	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 30,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO A CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE IBERTIOGA NO DIA 30/08/2017, PARA VISITA TECNICA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE IBERTIOGA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1858	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 30,00
Credor: José Geraldo Ubaldino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA NO DIA 30/08/2017 PARA VISITA TECNICA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE IBERTIOGA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1806	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 148,35
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE CITAÇÃO/PENHORA, CONFORME PROCESSOS 0607.14.000350-2, 0607.14.000224-9 E 0607.12.006492-0.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1765	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 30/12/2017	Valor: 81,20
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 52,80
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 440,90
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1762	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 20/12/2017	Valor: 100,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 36,74
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1747	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 1.495,68
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO 0080380-39.2016.8.13.0607 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1746	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 1.963,33
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1745	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 3.987,42
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES DEZEMDRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1744	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 17.837,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1743	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 61.290,33
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1742	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 742,50
Credor: JESSIKA PEREIRA ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 116.332.236-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PACIENTE EM TFD, COM ACOMPANHANTE DE 15/11 A 11/12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1738	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 09/12/2017	Valor: 2.100,00
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE ROTINA DA VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA N DIA 09/12/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1731	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 60,00
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 21 E 28122017, PARA ENTREGA DE PREVENTIVOS NO PAM MARECHAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1721	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 250.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A 01 E 02.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1720	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 30/12/2017	Valor: 5.828,60
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1720	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 137,11
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND MODELO RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 100/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1717	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 6.452,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1716	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 711,71
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1713	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 446,97
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 13 E 14/11/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1712	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.805,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 15.379,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1710	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.458,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1709	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.260,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1708	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 10.102,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1707	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 9.864,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1706	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.715,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1705	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 9.308,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1704	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 71.854,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1703	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 81.916,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1702	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 4.984,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1701	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 21.819,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1700	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 143.483,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1699	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 158,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1698	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 316,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1697	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 122,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1696	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 2.534,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1695	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 78.832,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1695	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 5.109,41
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV PERTINENTE À CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO REGISTRADA SOB O NR. 0607.14.007640-9, AJUIZADA POR MARCIO GERALDO RUFFO DE LIMA, QUE TEVE CURSO REGULAR PERANTE A 2a VARA CÍVEL DE SANTOS DUMONT - MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1694	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 295,72
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A VALOR PARA DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 12 E 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 20/12/2017	Valor: 65,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 05 E 06/12/2017 E EM CATAGUASES - MG, NO DIA 20/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1690	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 16/12/2017	Valor: 90,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 11 E E 16/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 230,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 15, 18, 19 E 21/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1688	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 35,00
Credor: TONY VALERIO CORREA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CATAGUASES -MG, NO DIA 18/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1687	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 65,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/12/2017, E BELO HORIZONTE -MG NO DIA 15/12/2017,CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1686	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 13/12/2017	Valor: 15,00
Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1685	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 15,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1684	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 15,00
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1683	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 679,66
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 05/12/2017	Valor: 180,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 02, 08, 10, 11, 13, 28, E 29/11/2017 E 01, 02, 04 E 05/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIÁLISE , A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1675	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 21, 24/11/2017 E 11/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1674	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 127,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1671	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 135,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30/11/2017 E 01/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERV DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1670	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 150,00
Credor: LEONEL RITY ALVIM			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 01, 06, 07, 10, 13, 17, 28, 29, 30, /11/2017 E 01/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1667	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/12/2017, PARA REUNIÃO DE CONTRATAÇÃO DE MEDICAMENTOS/ PREGÃO CIMPAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1665	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 79,96
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇA DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1661	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 193,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUSSARELA E PÃO DE SAL PARA O ENCONTRO DE AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 031/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1645	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 8.077,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DAS SERVIDORAS LENICE MENDONCA DOS SANTOS E CLEONICE DE OLIVEIRA SANTOS MAGELA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1628	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.653,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1627	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 8.103,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1626	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 690,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1625	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 1.209,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1624	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 5.432,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1624	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 50,00
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/08/2017, PARA BUSCAR MATA-BURROS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1623	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 4.931,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1622	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 857,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1621	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 5.652,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1620	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 41.571,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1619	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 45.365,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1618	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 2.492,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1617	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 8.829,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1616	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 87.674,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1615	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 45.798,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1614	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 25,00
Credor: LILIAN DE MENDONÇA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/12/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1613	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 25,00
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/12/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1612	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 339,83
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1612	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 100,00
Credor: GLAUCIA DE SOUZA RABELLO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.187.046-54
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1611	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 359,82
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1611	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 28/12/2017	Valor: 100,00
Credor: BARBARA VIEIRA MARQUES MOREIRA BARROS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 898.516.926-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1610	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 179,91
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1609	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 519,74
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1608	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 6.486,91
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1607	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 81.977,95
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCNTIVO IAC

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1606	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 35.180,16
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 002/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 - QUALIFICAÇÃO DE 04 LEITOS DE UTI.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 160,00
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 12 E 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1598	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 512,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LANCHES PARA O ENCONTRO DE AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 031/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1597	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 564,40
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA LANCHE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 031/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1596	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 19/12/2017	Valor: 540,00
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE POLIESTER PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1593	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 171,01
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 1.329,65
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.548,00
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 47/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1580	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 2.300,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6911 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1579	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 450,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1575	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 07/12/2017	Valor: 250.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 01 E 02

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 07/12/2017	Valor: 50,00
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 08/12/2017, PARA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO TECNICO ACISPES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1560	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 12,04
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 575/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1552	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 351,50
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PUL 3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1541	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 116,01
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1540	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 06/12/2017	Valor: 900,00
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST-AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1529	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 79,96
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO V EICULO PWJ 5155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 01/12/2017	Valor: 299,85
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUD 4629 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1501	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 3.000,00
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 111/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1499	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 11/12/2017	Valor: 1.220,00
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 111/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1497	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 902,42
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUL 3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1496	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 928,08
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OPQ 8943 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA 75/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1474	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 63,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - JARDIM, ATA REG. DE PREÇOS 44/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1417	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 07/12/2017	Valor: 140,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO E SAL E MUSSARELA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 31/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 04/12/2017	Valor: 587,89
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 75/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.537,60
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E CONFERENCIA EDIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 92/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.629,00
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM , PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE PATA DIVULGAÇÃO DA CAMP. DE PREV AO CANCER DE MAMA E UTERO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 92/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 708	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 10,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE TETRA EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 301	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 303,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// EDIR RAMOS FARIA TEL 3252-7122 REF/MES 12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 299	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 31/12/2017	Valor: 353,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRAS, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 298	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 30,00
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS E ACOMPANHANDO A COORD. DO CREAS NESTE EVENTO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 297	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 30,00
Credor: JACKSON ESCOBAR			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 773.148.676-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS E ACOMPANHANDO A COORD. DO CREAS NESTE EVENTO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 296	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 30,00
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 295	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 5.850,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 294	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 6.457,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL, MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 293	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 819,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE GLP 13 KG. PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/FMAS NESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. 044/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 292	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 21/12/2017	Valor: 226,99
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL , ATA REG. 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 290	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 50,00
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA COORDENADORA DO CREAS/FMAS EM REUNIÃO REVID NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 01/12/2017 -ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL ( FMAS)-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 289	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 50,00
Credor: Patricia Aparecida de Oliveira Almeida			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.815.526-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/FMAS EM REUNIÃO REVID /NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 01/12/2017 -

Dados da Liquidação
Número do empenho: 288	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 340,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO (CASTELO INFLÁVEL 3X3 ,) POR OCASIÃO DE AÇÃO SOCIAL COM OS GRUPOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS / ATA REG.49/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 287	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 250,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO (CAMA ELASTICA) POR OCASIÃO DE AÇÃO SOCIAL COM OS GRUPOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS / ATA REG.49/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 286	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 1.225,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 003/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 285	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 15/12/2017	Valor: 60,00
Credor: TATIANA POSSAS EMIDIO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.834.406-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA COORD. DO CRAS /FMAS , POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR IDOSOS DO GRUPO DE CONV. FORT. VINC. /PELO CRAS A CIDADE DE PETROPOLIS/RJ NO DIA 09 /11/DE 2017 A

Dados da Liquidação
Número do empenho: 284	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 18/12/2017	Valor: 250,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 BRINQUEDO ,CAMA ELASTICA , PARA ATENDER NO EVENTO AÇÃO SOCIAL DE CONV.FORTAL. VINCULO NESTA MUNICIPALIDADE ATA 49/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 283	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 490,00
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCA COM MAT. NCLUSO NO EVENTO SOCIAL ,CONV. E FORTAL. VINCULO NESTA MUNCIPALIDADE- ATA 48/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 280	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 14/12/2017	Valor: 2.250,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL , CORD. PELA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PLACA PXG-7706 SPRINTER - CONTRATO 1003/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 278	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 60,00
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR IDOSOS DO GRUPO DE CONV. FORT. VINC. /PELO CRAS A CIDADE DE PETROPOLIS/RJ NO DIA 09 /11/DE 2017 ACOMP. A COORD. DO CRAS//

Dados da Liquidação
Número do empenho: 277	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 08/12/2017	Valor: 304,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINC. NOS CRAS, COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 031/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 276	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 06/12/2017	Valor: 538,50
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINC. NOS CRAS, COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 029/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 275	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 1.085,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINC. NOS CRAS, COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 032/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 274	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 06/12/2017	Valor: 396,25
Credor: NSA Alimentos Ltda ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINC. NOS CRAS, COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 019/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 273	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 12/12/2017	Valor: 463,36
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINC. NOS CRAS, COORD. PELO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE , ATA 20/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 268	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 22/12/2017	Valor: 403,00
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NOS GRUPOS DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS , COORD. PELO CRAS/ ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AS DROGAS , ATA 32/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 250	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 60,00
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA CPI -BRIGAS DE GANGUES NA VISÃO DO JUDICIARIO E VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , DIAS 06 E 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 60,00
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA CPI -BRIGAS DE GANGUES NA VISÃO DO JUDICIARIO E VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , DIAS 06 E 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2017	Ordinário	Data: 29/12/2017	Valor: 60,00
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA POR OCASIÃO DE PALESTRA CPI -BRIGAS DE GANGUES NA VISÃO DO JUDICIARIO E VISITA INSTITUCIONAL CASA ABRIGO EM JUIZ DE FORA/MG , DIAS 06 E 11 DE JULHO DE 2017 ENCAM. PELO F.M. A . SOCIAL/CREAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2578	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 08/12/2017	Valor: 3.024,00
Credor: Luiz Ricardo Hygino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A ESCOLA POSSES E ADJACENCIAS, CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 11/2015, NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2577	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 27/12/2017	Valor: 1.457,40
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA USINA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, ROTA 30, CONTRATO 058/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2573	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 614,46
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO SANTO ANTONIO PARA JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, CONFORME ATA DE REG D PREÇOS 67/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2563	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 29/12/2017	Valor: 11.646,56
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR, 60, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 29/12/2017	Valor: 413,60
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 73.003-3, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2558	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 29/12/2017	Valor: 1.561,13
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2553	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 29/12/2017	Valor: 7.222,63
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2545	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 284,04
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7402- PABX, MES DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2520	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 07/12/2017	Valor: 1.141,56
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2441	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 3.269,41
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN=60MM DA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS105/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 8.404,63
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 25/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2435	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 1.814,40
Credor: Luiz Ricardo Hygino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A ESCOLA DE POSSSES E ADJACENCIAS, CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 11/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 2.429,00
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 30 SAINDO DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZIL ÃO, CONFORME CONTRATO 058/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2431	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 20/12/2017	Valor: 8.908,00
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015, OUTUBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 6.155,64
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MAURO, CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDA, JACUBA, HORACIO E ESTRADA DO PIAU COM DESTINO A E.M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 07, CNTRATO 34/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2429	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 06/12/2017	Valor: 7.588,20
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2428	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 06/12/2017	Valor: 9.251,20
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PROXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SEN TIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO- ROTA 13, CONTRATO 28/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2426	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 241,72
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2425	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 846,54
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2424	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 560,36
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2423	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 1.706,91
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2418	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 3.736,93
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2417	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 4.423,13
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2413	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 374,18
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2412	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 2.426,41
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2402	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 791,84
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 005/2017 - CONTRAPARTIDA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2401	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 21.821,66
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 73/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2395	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 20/12/2017	Valor: 1.992,28
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2382	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 13/12/2017	Valor: 8.153,74
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2313	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 13/12/2017	Valor: 1.129,60
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO 071/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2312	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 13/12/2017	Valor: 2.012,10
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 071/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2311	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 13/12/2017	Valor: 2.414,52
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 071/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2310	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 13/12/2017	Valor: 319,95
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2309	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 2.462,23
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2308	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 3.249,23
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2307	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 3.985,62
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 6.538,82
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN=60MM DA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 105/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2287	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 42,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 50/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 01/12/2017	Valor: 80,32
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2272	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 01/12/2017	Valor: 76,59
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2262	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 04/12/2017	Valor: 496,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2261	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 04/12/2017	Valor: 1.422,88
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2260	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 04/12/2017	Valor: 747,85
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2258	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 12/12/2017	Valor: 10.230,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJAS DE GÁS 13 E 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 44/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2256	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 08/12/2017	Valor: 4.428,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 20/ 2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2255	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 6.350,00
Credor: Lage e Lage Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CIRCUITO FECHADO DE TV PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 87/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2248	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 7.445,00
Credor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.176.619/0001-38
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE LATEX E DE RASPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 084/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2245	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 8.188,00
Credor: DEIVISON RAMOS DE LIMA EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.623.632/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 79/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 05/12/2017	Valor: 936,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 116/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2240	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 2.620,00
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 1687/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2239	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 20/12/2017	Valor: 24.122,10
Credor: VILSON DA SILVA BRUM			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA 168/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2224	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 4.132,50
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ROCHA CALCARIA DO MUNICIPIO DE ARCOS PARA O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME ATA 89/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2222	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 06/12/2017	Valor: 360,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME ATA 116/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2221	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 04/12/2017	Valor: 4.860,00
Credor: RJC Manutenção e Instalações Elétricas Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.831.405/0001-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA COZINHA DA ESCOLA CAIC, CONFORME LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2220	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 05/12/2017	Valor: 24.900,00
Credor: DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.749.171/0001-22
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE LAJE PRE-FABRICADA COM FORRO DE PVC E LUMINARIAS DE LED COMPLETAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 059/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2180	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 01/12/2017	Valor: 299,85
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2179	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 01/12/2017	Valor: 2.118,94
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2170	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 04/12/2017	Valor: 9.580,00
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 142/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2160	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 1.351,00
Credor: P S MENDES ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER, CONFORME DECRETO 2897, ATA 115/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2005	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 06/12/2017	Valor: 51.808,00
Credor: PCK CONSTRUTORA LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.952.501/0001-73
Funcional Programática: 02.25.01.18.542.0024.2053			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção e Limpeza de Rios e Córregos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO DAS POSSES E SEUS AFLUENTES, CONFORME CONTRATO 072/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1957	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 19.700,00
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 097/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 23.188,52
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12/2017, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 29/12/2017	Valor: 2.583,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UTI MOVEL ADULTO, CONFORME CONTRATO 171/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1726	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 1.417,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1724	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 20/12/2017	Valor: 12.540,57
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 67/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 28/12/2017	Valor: 4.353,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 17/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1719	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 20/12/2017	Valor: 5.810,44
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1682	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 26/12/2017	Valor: 8.000,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRA REAGENTE PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 149/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1680	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 2.824,60
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 37/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1678	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 07/12/2017	Valor: 3.150,00
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 085/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1664	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 7.212,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1663	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 1.658,89
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1662	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 20/12/2017	Valor: 1.837,50
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CENTROXBAIRROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 001/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1660	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 649,52
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1659	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 978,16
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1658	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 12.600,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1657	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 11.255,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.31
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Gás
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 102/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1634	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 96.377,07
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 119/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1633	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 28.667,41
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO 119/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 68.935,68
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI TIPO II PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 119/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1603	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 13/12/2017	Valor: 1.061,68
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1602	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 13/12/2017	Valor: 508,32
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 04/12/2017	Valor: 5.564,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 17/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1599	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 04/12/2017	Valor: 11.325,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 017/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 12/12/2017	Valor: 4.148,07
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 2.623,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 08/12/2017	Valor: 417,01
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1586	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 07/12/2017	Valor: 26.621,43
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1582	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 36.218,09
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 059/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1581	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DE SUPORTE EM ACORDO COM A PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1558	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 13/12/2017	Valor: 4.234,60
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 35/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1557	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 06/12/2017	Valor: 12.600,00
Credor: ALFAGAS LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 022/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1554	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 05/12/2017	Valor: 5.848,59
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1553	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 05/12/2017	Valor: 14.950,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CILINDORO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 06/12/2017	Valor: 241,20
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HNH 1929 DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1527	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 05/12/2017	Valor: 14.053,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSON EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 017/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1504	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 644,00
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, MILUPA LATA 400 GRAMAS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 85/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 16/12/2017	Valor: 22.970,88
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 123/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 2.046,00
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1479	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 14/12/2017	Valor: 5.546,76
Credor: ALFALAGOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA 5 MG - SUBLINGUAL E SINVASTATINA 10 E 40 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 119/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1478	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 4.793,50
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMOXILINA 500 MG E CEFALEXINA 500 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 121/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1477	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 18/12/2017	Valor: 612,00
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 120/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1476	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 12/12/2017	Valor: 407,10
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO 300 MG PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 125/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 7.440,00
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL DE CARINA GONZAGA GARCIA, 00607.15.003348-0 ., ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1471	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 2.636,64
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO ENSURE PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9, ATA DE REG DE PREÇOS 01/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1470	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 2.304,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA O PACIENTE FABIO QUEIROZ CONFORME MANDADO 0607.15.000750-0, ATA DE REG DE PREÇOS 03/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 9.101,28
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 05/12/2017	Valor: 406,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE A SERVIÇO EM SÃO JOÃO DA SERRA. CONFORME ATA REGISTRO 50/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 07/12/2017	Valor: 1.356,67
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 135/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1245	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 11/12/2017	Valor: 3.607,00
Credor: CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 126/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 883	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 19/12/2017	Valor: 5.152,50
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PORTA DUREX, TESOURAS E TINTA GUACHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 300	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 21/12/2017	Valor: 1.141,14
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS/FUNDO M.A.SOCIAL - SANTOS DUMONT A GRANJA JERUSALEM E CIDADE DE BARBACENA/MG - ATA DE REG. 67/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 291	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 15/12/2017	Valor: 3.959,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO ENTRE A APAE E ESTE MUNICIPIO LHE CONCEDIDA , CONFORME CONVENIO 005/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 281	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 04/12/2017	Valor: 639,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DO CRAS / F.M.A.S // ATA 025/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 265	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 22/12/2017	Valor: 1.208,97
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DO CRAS//CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA F.M.A. SOCIAL ATA REG. 067/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 1	Data: 12/12/2017	Valor: 527,20
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2563	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 29/12/2017	Valor: 32.806,30
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR, 60, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 29/12/2017	Valor: 9,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 73.043-2, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2558	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 29/12/2017	Valor: 111.669,01
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2545	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 21/12/2017	Valor: 277,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7401- PABX, MES DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 21/12/2017	Valor: 9.887,80
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 25/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 12/12/2017	Valor: 10.259,40
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MAURO, CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDA, JACUBA, HORACIO E ESTRADA DO PIAU COM DESTINO A E.M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 07, CNTRATO 34/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2427	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 14/12/2017	Valor: 8.894,40
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA PARA ESCOLA DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ROTA 20 E CONTRATO 39/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2402	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 15/12/2017	Valor: 791,84
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 005/2017 - CONTRAPARTIDA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2395	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 20/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2382	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 13/12/2017	Valor: 7.273,84
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2255	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 15/12/2017	Valor: 6.350,00
Credor: Lage e Lage Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CIRCUITO FECHADO DE TV PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 87/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2224	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 15/12/2017	Valor: 4.132,50
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ROCHA CALCARIA DO MUNICIPIO DE ARCOS PARA O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT , CONFORME ATA 89/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2181	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 06/12/2017	Valor: 5.924,60
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 05, SAINDO DE SANTOS DUMONT PARA CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 14/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2155	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 12/12/2017	Valor: 74,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DA ASSIST. SOCIAL / ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2131	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 04/12/2017	Valor: 219,35
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2129	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 12/12/2017	Valor: 164,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2111	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 30/12/2017	Valor: 7.976,23
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2081	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 21/12/2017	Valor: 143,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1876	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 22/12/2017	Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 74/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1855	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 06/12/2017	Valor: 12.516,72
Credor: LaCorte Werneck Engenharia			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.455.619/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA C ONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA GERALDINO CARLOS DIAS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 057/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1726	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 26/12/2017	Valor: 1.459,50
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 28/12/2017	Valor: 7.868,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 17/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1719	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 30/12/2017	Valor: 3.320,25
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1642	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 20/12/2017	Valor: 109,21
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UBS BAIRRO BOA VISTA, DEZEMBRTO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 21/12/2017	Valor: 4.648,50
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1581	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 27/12/2017	Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DE SUPORTE EM ACORDO COM A PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96, CONTRATO 142/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1554	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 11/12/2017	Valor: 177,75
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ATA 42/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1527	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 05/12/2017	Valor: 5.253,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSON EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 017/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 14/12/2017	Valor: 213,64
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 19/12/2017	Valor: 1.104,00
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL DE MARIA DE LOURDES FERREIRA, 0607.14.005071-9., ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1470	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 19/12/2017	Valor: 384,00
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA A PACIENTE MARIA CUSTODIA DO AMARAL, CONFORME MANDADO 0607.16.007165 - 2, ATA DE REG DE PREÇOS 03/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 26/12/2017	Valor: 819,50
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 135/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 291	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 15/12/2017	Valor: 3.959,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO ENTRE A APAE E ESTE MUNICIPIO LHE CONCEDIDA , CONFORME CONVENIO 005/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 279	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 20/12/2017	Valor: 37,60
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXA BANCARIA PELA CONTA CORRENTE: GBF//32.254/-7 FNAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 272	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 22/12/2017	Valor: 839,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME contrato 0091/16

Dados da Liquidação
Número do empenho: 265	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 2	Data: 22/12/2017	Valor: 1.484,28
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DO CRAS//CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA F.M.A. SOCIAL ATA REG. 067/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 29/12/2017	Valor: 1.157,20
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 73.300-8, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 21/12/2017	Valor: 5.932,68
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 25/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2427	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 14/12/2017	Valor: 5.336,64
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA PARA ESCOLA DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ROTA 20 E CONTRATO 39/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2181	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 14/12/2017	Valor: 4.443,45
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 05, SAINDO DE SANTOS DUMONT PARA CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 14/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2131	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 21/12/2017	Valor: 406,41
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2130	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 04/12/2017	Valor: 384,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2096	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 04/12/2017	Valor: 247,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 25/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 06/12/2017	Valor: 9.937,50
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR4IA NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1890	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 14/12/2017	Valor: 34,28
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, DO VEICULO HMG 8509 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA 043/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1876	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 22/12/2017	Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 74/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1855	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 06/12/2017	Valor: 22.331,46
Credor: LaCorte Werneck Engenharia			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.455.619/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA C ONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA GERALDINO CARLOS DIAS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 057/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1821	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 11/12/2017	Valor: 7.930,16
Credor: Sandro Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1794	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 11/12/2017	Valor: 7.574,35
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA PARA AS ESCOLAS PONTE PRETA, PADRE ANTONIO VIEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 21/12/2017	Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 - REALIZADO PELA CIMPAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1602	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 01/12/2017	Valor: 6.700,00
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 22/12/2017	Valor: 4.668,75
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO 15/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1585	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 15/12/2017	Valor: 87,25
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1554	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 13/12/2017	Valor: 5.323,56
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ATA 42/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 06/12/2017	Valor: 11.219,73
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1509	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 06/12/2017	Valor: 8.827,28
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENCIA TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1508	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 11/12/2017	Valor: 3.239,77
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1489	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 07/12/2017	Valor: 2.420,00
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 07/12/2017	Valor: 375,00
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 29/12/2017	Valor: 3.518,20
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 19/12/2017	Valor: 1.920,00
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9 DE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1474	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 05/12/2017	Valor: 132,60
Credor: POSTO IMOLA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1365	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 15/12/2017	Valor: 264,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 116/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 14/12/2017	Valor: 171,40
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO, PARA OS VEICULOS OXK 0341, OXK 0345, PUD 4629 E PXJ 6894 E QNF 1619, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 043/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 15/12/2017	Valor: 900,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 979	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 3	Data: 21/12/2017	Valor: 223,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 29/12/2017	Valor: 122,20
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 73.602-3, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2101	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 04/12/2017	Valor: 840,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2100	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 04/12/2017	Valor: 2.762,76
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2099	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 12/12/2017	Valor: 264,61
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2098	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 12/12/2017	Valor: 389,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2097	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 12/12/2017	Valor: 432,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2096	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 12/12/2017	Valor: 219,82
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2095	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 21/12/2017	Valor: 194,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, TELEFONE 3251-0824, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 19/12/2017	Valor: 9.937,50
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR4IA NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 81/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1877	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 06/12/2017	Valor: 3.350,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 05/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1876	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 14/12/2017	Valor: 817,59
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 74/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1828	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 9.090,60
Credor: Adenilton Reis Victorino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO ABAIXO COM DESTINO A ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1827	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 15/12/2017	Valor: 6.467,40
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1826	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 10.101,00
Credor: Mauricio Junior do Nascimento			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1825	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 8.127,80
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1824	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 04/12/2017	Valor: 6.528,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1822	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 28/12/2017	Valor: 5.550,72
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1821	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 11/12/2017	Valor: 9.329,60
Credor: Sandro Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1820	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 12/12/2017	Valor: 7.093,20
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1819	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 28/12/2017	Valor: 4.552,92
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1817	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 8.575,80
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO E JOÃO CALIXTO COM DESTINO A ESCOLA PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ - ROTA 04, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 32/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1816	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 12/12/2017	Valor: 7.854,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1804	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 5.319,60
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18, SAIDA DE MANTIQUEIRA SNEITO PASSA TRES COM DESTINO A ESCOLA DA MANTIQUEIRA, CONFORME CONTGRATO 26/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1795	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 12/12/2017	Valor: 5.468,40
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO FRANCESA, BAIRRO BOA VISTA, RUA CONSTANTINO HORTA, E M CANARINHOS BRASILEIROS E OUTRAS, CONFORME ROTA 27 E CONTRATO 34/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1794	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 11/12/2017	Valor: 8.911,00
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA PARA AS ESCOLAS PONTE PRETA, PADRE ANTONIO VIEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1792	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 06/12/2017	Valor: 17.876,60
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1791	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 15/12/2017	Valor: 4.545,40
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU, ROTA 31, CONTRATO 92/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1789	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 7.174,40
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHÃ) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1788	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 12.806,00
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 16 E DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETÉS, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO COM DESTINO AO CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1787	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 12/12/2017	Valor: 3.465,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1786	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 07/12/2017	Valor: 8.134,60
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL SENTIDO S S BARRA, FAZENDA LAMBARI, BASIRRO ANTONIO AFONSO, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, E M GIOVANI PEDUZZI E E M JOAQUIM CHAVES, ROTA 26: CONTRATO 36/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1785	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 14/12/2017	Valor: 2.106,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, FUMAL, ESCOLA ANGOLINHA E BARRA, ROTA 33: CONTRATO 093/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1783	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 6.961,80
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAIL ANTONIO FAGUNDES NETTO, E E GOVERNADOR BIAS FORTES, SOLEDADE E ADJACENCIAS, ROTA 03: CONTRATO 015/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1782	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 6.413,40
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA PATRIMONIO DA SERRA, MANDEMBO, E M JOÃO MAZILÃO, E E PRESIDENTE JÃO PINHAIRO, ROTA 15; CONTRATO 030/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1780	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 08/12/2017	Valor: 7.207,20
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO AS ESCOLAS SOLEDADE, ECOLA CORNÉLIA LADEIRA E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 06: CONTRATO 033/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1754	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 21/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: Felipe abdo Montezi			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVN PRES. GETULIO VARGAS 149, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 21/12/2017	Valor: 1.213,41
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO 066/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 06/12/2017	Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO 02/2015 - REALIZADO PELA CIMPAR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1602	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 01/12/2017	Valor: 6.700,00
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1539	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 30/12/2017	Valor: 1.000,00
Credor: PROJETO VIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 06/12/2017	Valor: 8.321,34
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1509	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 06/12/2017	Valor: 4.032,38
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENCIA TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1508	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 11/12/2017	Valor: 781,25
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 5295/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1507	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 29/12/2017	Valor: 3.746,66
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1492	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 04/12/2017	Valor: 8.057,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 04/12/2017	Valor: 1.778,51
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1489	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 29/12/2017	Valor: 1.665,93
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 130/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 19/12/2017	Valor: 1.159,20
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 22/12/2017	Valor: 268,18
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1442	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 21/12/2017	Valor: 712,69
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JACQUES PANSARDI 01 PARA FUNCIONAMENTO A UBS CAMPO ALEGRE, CONFORME CONTRATO 108/2015, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1431	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 29/12/2017	Valor: 2.505,15
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1413	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 21/12/2017	Valor: 1.600,00
Credor: Paulino Barbosa de Carvalho (Espólio)			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 004.617.616-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NO BAIRRO CORREGO DO OURO, RUA ACACIO MARTINS CORREIRA 1171.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1407	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: ANA CAROLINA PINTO RIBEIRO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 082.336.906-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1406	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: VALERIA BRAGA BEZERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 945.850.592-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1324	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 22/12/2017	Valor: 1.600,00
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO CEO, CONTRATO 87/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 11/12/2017	Valor: 5.917,53
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES SANTOS DUMONT/JUIZ DE FORA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 145/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 15/12/2017	Valor: 900,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1142	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 01/12/2017	Valor: 3.195,18
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CESSÃO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 4308/2013 - OUTUBRO/NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1141	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 06/12/2017	Valor: 7.350,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 989	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 04/12/2017	Valor: 1.755,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 979	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 21/12/2017	Valor: 104,00
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 18	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 4	Data: 20/12/2017	Valor: 63,07
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 29/12/2017	Valor: 84,60
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 11.441-3, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2101	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 12/12/2017	Valor: 240,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2100	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 12/12/2017	Valor: 1.081,07
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2094	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 21/12/2017	Valor: 218,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, 3252 7408, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1836	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 14/12/2017	Valor: 8.960,00
Credor: TRANSDUMONT LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 56/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1828	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 5.454,36
Credor: Adenilton Reis Victorino			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO ABAIXO COM DESTINO A ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1827	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 3.880,44
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1826	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 6.060,60
Credor: Mauricio Junior do Nascimento			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1825	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 4.876,68
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1824	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 3.916,80
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1821	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 19/12/2017	Valor: 5.597,76
Credor: Sandro Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1820	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 4.255,92
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1817	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 5.145,48
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO E JOÃO CALIXTO COM DESTINO A ESCOLA PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ - ROTA 04, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 32/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1816	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 4.712,40
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1804	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 3.191,76
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18, SAIDA DE MANTIQUEIRA SNEITO PASSA TRES COM DESTINO A ESCOLA DA MANTIQUEIRA, CONFORME CONTGRATO 26/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1795	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 3.281,04
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO FRANCESA, BAIRRO BOA VISTA, RUA CONSTANTINO HORTA, E M CANARINHOS BRASILEIROS E OUTRAS, CONFORME ROTA 27 E CONTRATO 34/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1794	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 19/12/2017	Valor: 5.346,60
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA PARA AS ESCOLAS PONTE PRETA, PADRE ANTONIO VIEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, ROTA 22, CONTRATO 29/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1792	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 28/12/2017	Valor: 10.725,96
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1791	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 27/12/2017	Valor: 2.727,24
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU, ROTA 31, CONTRATO 92/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1789	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 2.309,28
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHÃ) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1788	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 2.494,20
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO COM DESTINO A E. M. JOÃO MAZILÃO - ROTA 16 , CONTRATO 32/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1787	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 2.079,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1785	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 14/12/2017	Valor: 3.510,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, FUMAL, ESCOLA ANGOLINHA E BARRA, ROTA 33: CONTRATO 093/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1783	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 4.177,08
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAIL ANTONIO FAGUNDES NETTO, E E GOVERNADOR BIAS FORTES, SOLEDADE E ADJACENCIAS, ROTA 03: CONTRATO 015/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1782	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 3.848,04
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA PATRIMONIO DA SERRA, MANDEMBO, E M JOÃO MAZILÃO, E E PRESIDENTE JÃO PINHAIRO, ROTA 15; CONTRATO 030/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1780	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 15/12/2017	Valor: 4.324,32
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA FARMACIA CENTRAL COM DESTINO A, SOLEDADE, ECOLA CORNÉLIA LADEIRA E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, ROTA 06: CONTRATO 033/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 21/12/2017	Valor: 2.711,73
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 066/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1679	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 14/12/2017	Valor: 8.841,24
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1678	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 01/12/2017	Valor: 1.207,50
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA A SEREM REPASSSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1602	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 01/12/2017	Valor: 6.700,00
Credor: LAR SÃO MIGUEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 013/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E O LAR SÃO MIGUEL.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1539	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 30/12/2017	Valor: 1.000,00
Credor: PROJETO VIDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 12/12/2017	Valor: 940,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 06/12/2017	Valor: 3.480,00
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 22/12/2017	Valor: 8.098,60
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 134/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 19/12/2017	Valor: 6.120,00
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9 DE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, ATA DE REG DE PREÇOS 04/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1431	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 29/12/2017	Valor: 2.523,79
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1385	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 22/12/2017	Valor: 1.131,71
Credor: OI MÓVEL S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 49/2017, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 30/12/2017	Valor: 775,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 28/12/2017	Valor: 8.050,00
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 989	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 08/12/2017	Valor: 1.950,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 764	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 06/12/2017	Valor: 6.800,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A LUNOS DE NOVA DORES, C0NFORME CONTRATO 04/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 237	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 5	Data: 20/12/2017	Valor: 1.837,50
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 01/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 29/12/2017	Valor: 188,00
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTA 13.990-4, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2101	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 21/12/2017	Valor: 480,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2100	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 21/12/2017	Valor: 2.162,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2094	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 21/12/2017	Valor: 219,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, 3251 4207, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1836	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 14/12/2017	Valor: 13.440,00
Credor: TRANSDUMONT LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.414.713/0001-27
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME CONTRATO 56/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1789	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 15/12/2017	Valor: 2.494,20
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, CONTRATO 12/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1788	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 15/12/2017	Valor: 5.688,24
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CAETÉS, BARRO PRETO E CAPOEIRÃO COM DESTINO AO CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1679	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 20/12/2017	Valor: 8.841,24
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 28/12/2017	Valor: 5.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 30/12/2017	Valor: 775,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1142	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 29/12/2017	Valor: 527,20
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 06/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE - CONFORME CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 06/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, TFD, CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 26/12/2017	Valor: 42,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 28/12/2017	Valor: 8.050,00
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1022	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 14/12/2017	Valor: 34,28
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO HLF 7765, CONFORME ATA 043/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1021	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 14/12/2017	Valor: 68,56
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO PUB0188 E HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 05/12/2017	Valor: 11.732,56
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 68/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 989	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 13/12/2017	Valor: 1.755,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO 069/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 827	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 06/12/2017	Valor: 710,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 28/12/2017	Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 247	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 01/12/2017	Valor: 130,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CASA DA CRIANÇA 3251-3346 NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 120	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 6	Data: 14/12/2017	Valor: 34,28
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASDREDOR VEICULAR PARA ATENDER O VEICULO PLACA PXG- 7706 SPRINTER DO BOLSA FAMILIA ( FMAS) DESTA SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS ATA 24/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2094	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 21/12/2017	Valor: 122,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, 3251 4983, RODOVIARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 28/12/2017	Valor: 5.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 15/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 30/12/2017	Valor: 775,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 20/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 12/12/2017	Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 20/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, TFD, CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1031	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 11/12/2017	Valor: 1.430,00
Credor: ADRIANO DIOLINDO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA DO CAPIVARI, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 068/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 28/12/2017	Valor: 8.050,00
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1019	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: Luana Cristina dos Santos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 095.453.856-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.- DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1018	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: Priscila da Silva Heleno			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.847.686-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014.-DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1017	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: Phollyana Carla Grisendi			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.660.906-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014- DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 11/12/2017	Valor: 9.534,96
Credor: BM VANS E ONIBUS LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.656/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 68/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 908	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 06/12/2017	Valor: 480.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O HOSPITAL DE MISERICORDIA CONFORME CONVENIO 06/2017 - RESOLUÇÃO No 5.688 DE 12/04/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 905	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 14/12/2017	Valor: 685,00
Credor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA EPP			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.140.663/0001-44
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, CONFORME VEICULOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 821	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 29/12/2017	Valor: 9.000,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 812	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 11/12/2017	Valor: 231,28
Credor: IMPRENSA NACIONAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 233/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 28/12/2017	Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 501	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 07/12/2017	Valor: 791,84
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 005/2017 - CONTRAPARTIDA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 04/12/2017	Valor: 9.800,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 7	Data: 07/12/2017	Valor: 3.959,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO ENTRE A APAE E ESTE MUNICIPIO LHE CONCEDIDA , CONFORME CONVENIO 005/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1964	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 29/12/2017	Valor: 4.373,06
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 08/12/2017	Valor: 7.470,56
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1311	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 29/12/2017	Valor: 298,86
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 28/12/2017	Valor: 5.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 22/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 04/12/2017	Valor: 660,39
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 30/12/2017	Valor: 775,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 22/12/2017	Valor: 5.000,00
Credor: SINDICATO RURAL DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.601/0001-65
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 034/2017, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 08/12/2017	Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - CIMPAR, NOVEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 28/12/2017	Valor: 8.050,00
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 06/12/2017	Valor: 2.601,74
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCINAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 964	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 21/12/2017	Valor: 765,60
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIDA, CONTRATO 1004/2017, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 959	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 06/12/2017	Valor: 2.071,75
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAO CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013 - NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 821	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 29/12/2017	Valor: 9.000,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 757	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 28/12/2017	Valor: 5.764,51
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR 60 %, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 28/12/2017	Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 256	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 19/12/2017	Valor: 350,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 104	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 21/12/2017	Valor: 887,64
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Locaçao de Imóvel na Rua Dr Gustavo Luiz Abry n 495 B. Nsa. Sra. Apda. para funcionamento do CRAS Helio Reis REF/DEZ/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 84	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 19/12/2017	Valor: 9,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: 29.473-x piso MES/12

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 8	Data: 12/12/2017	Valor: 3.797,25
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1964	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 10/12/2017	Valor: 3.306,69
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CAIC, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1551	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 11/12/2017	Valor: 2.604,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEONATAL CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 28/12/2017	Valor: 5.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 31/12/2017	Valor: 660,39
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 671, CENTRO, PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, CONTRATO 121/2013, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 30/12/2017	Valor: 775,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 28/12/2017	Valor: 8.050,00
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 22/12/2017	Valor: 2.601,74
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCA 55 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONFORME CONTRATO 5255/2013, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 959	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 22/12/2017	Valor: 2.071,75
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 711, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO 5252/2013, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 905	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 1.041,11
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 68, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CORREGO DO OURO, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 879	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 22/12/2017	Valor: 2.892,94
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO, No 05, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO 118/2013, MES DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 878	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 840,32
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUSTAVO LUIZ ABRY 41 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO 19/2013, DEZMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 877	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 919,15
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 5283/2016, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 876	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 878,28
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOTUADO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA 1374, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 124/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 875	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 634,20
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PSF BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CONFORME CONTRATO 123/2013, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 874	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 1.436,00
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 117/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 872	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 361,75
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 127/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 871	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 1.556,51
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA RUI BARBOSA 304-A, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 116/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 870	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 823,11
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR GUILHERME DE CASTRO 1158, CONFORME CONTRATO 122/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 841	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: JANNIS OSORIO TORRES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.231.141-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 840	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: FLORENTINO ALBERTO BERITAN ARZUAGA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 083.203.121-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 821	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 29/12/2017	Valor: 9.000,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 773	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 11/12/2017	Valor: 856,86
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTR4ATO 055/2013 E T.A.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 28/12/2017	Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 05/12/2017	Valor: 1.596,46
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 256	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 19/12/2017	Valor: 350,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 21/12/2017	Valor: 881,68
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CESARIO DULCI, PERTENCENTE AO ESPOLIO DE ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA ,CONFORME CONTRATO 101/2013 REF//DEZ/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 9	Data: 29/12/2017	Valor: 3.881,94
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2142	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 11/12/2017	Valor: 110,00
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL 50KG, TAMANHO A4 PARA A JUNTA MILITAR, CONFORME ATA 37/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1551	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 11/12/2017	Valor: 1.491,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEONATAL CONFORME CONTRATO 171/2013 E T.A. 05

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 28/12/2017	Valor: 5.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N10/2017 CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA MUNICIPALIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1224	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 13/12/2017	Valor: 3.045,00
Credor: SERCLAU RECICLAGEM LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.922.872/0001-20
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176			Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural			Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ROCHA CALCARIA DE ARCOS PARA SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 89/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 30/12/2017	Valor: 775,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 28/12/2017	Valor: 8.050,00
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 821	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 29/12/2017	Valor: 9.000,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 007/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 28/12/2017	Valor: 9.800,00
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 22/12/2017	Valor: 1.596,46
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 373	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 07/12/2017	Valor: 66,56
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 300	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 06/12/2017	Valor: 65.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 256	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 19/12/2017	Valor: 350,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMATICO COM MASCARA DE UTILIZAÇÃO PARA A PACIENTE SELMA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.17.000466-9, CONTRATO 15/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 245	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 04/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 241	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 15/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 240	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 04/12/2017	Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEXOR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CAIC, ANITA DULCE, SÃO JOSE E SANTO ANTONIO), CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 238	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 06/12/2017	Valor: 18.000,00
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 112/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 21/12/2017	Valor: 247,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 11/12/2017	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para Futura e Eventual Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado Banda Larga para a Sede onde funciona a Assist. Social /Fundo de Assist. Social -ata reg. 065/2017 REF/11/2017 -

Dados da Liquidação
Número do empenho: 118	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 06/12/2017	Valor: 64.925,53
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-BDMG

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 01/12/2017	Valor: 286,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA 3251-1777 NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 11	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 18/12/2017	Valor: 243,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// PISO MINEIRO REF/TEL 3252-7354 MES/DEZ

Dados da Liquidação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 29/12/2017	Valor: 1.025,75
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 10	Data: 05/12/2017	Valor: 66,91
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS; CESARIO DULCE BAIRRO GLORIA REF/MES NOV/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 30/12/2017	Valor: 775,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 28/12/2017	Valor: 8.050,00
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 443	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 11/12/2017	Valor: 47.087,73
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 11/12/2017	Valor: 16.000,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 1000/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 301	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 21/12/2017	Valor: 223,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST-AIDS, TEL. 3251-1205, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 300	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 22/12/2017	Valor: 65.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 15/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 15/12/2017	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE), CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 242	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 15/12/2017	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPRAS,DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 241	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 20/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 240	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 11/12/2017	Valor: 5.882,08
Credor: Evair Alcides Campos			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/16.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 240	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 20/12/2017	Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEXOR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CAIC, ANITA DULCE, SÃO JOSE E SANTO ANTONIO), CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 239	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 11/12/2017	Valor: 5.140,50
Credor: Ronaldo Cunha Filho			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 068/16.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 238	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 19/12/2017	Valor: 18.000,00
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 221	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 18/12/2017	Valor: 747,16
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 218	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 19/12/2017	Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 11/12/2017	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para Futura e Eventual Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado Banda Larga para a Sede onde funciona a Assist. Social /Fundo de Assist. Social -ata reg. 065/2017 REF/11/2017 -

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 06/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINADE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 06/12/2017	Valor: 530,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2o E SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 107	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 06/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 01/12/2017	Valor: 27,81
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 21/12/2017	Valor: 280,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 21/12/2017	Valor: 104,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 01/12/2017	Valor: 148,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 3251-9599 - NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 21/12/2017	Valor: 1.066,61
Credor: JORGE MANSUR BARATA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Relativo a locaçao de imóvel localizado no Bairro Graminha para funcionamento do CREAS nesta localidade, em atendimento à Secretaria Municipal de Des. Social e Combate às Drogas, contrato 16/2016. REF/MES/DEZ/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 15/12/2017	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015 REF/MES/NOV/17

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 15/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015 REF/MES/NOV/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 15/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015 REF/NOV/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 11	Data: 14/12/2017	Valor: 42,23
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER CRAS/ HELIO REIS , N S APARECIDA REF/MES 12//2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 15/12/2017	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 30/12/2017	Valor: 525,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO No 12/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT-APASD

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 28/12/2017	Valor: 8.050,00
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE NÚMERO 011/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E ESTA ENTIDADE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 809	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 08/12/2017	Valor: 600,00
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 808	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 08/12/2017	Valor: 600,00
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 763	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 05/12/2017	Valor: 106,32
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 11/12/2017	Valor: 16.000,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 1000/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 300	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 26/12/2017	Valor: 65.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 001/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 9 - REDE RESPOSTA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 22/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 22/12/2017	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE), CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 242	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 22/12/2017	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPRAS,DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 240	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 20/12/2017	Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEXOR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CAIC, ANITA DULCE, SÃO JOSE E SANTO ANTONIO), CONTRATO 106/2015, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 221	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 19/12/2017	Valor: 747,16
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 218	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 19/12/2017	Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 21/12/2017	Valor: 182,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAPS, 3251 5284, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 206	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 30/12/2017	Valor: 6.061,15
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 21/12/2017	Valor: 468,05
Credor: Expedito Telles Ferreira			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A VILA PATRIMONIO DA SERRA 9998 PARA O PSF DA SERRA, CONTRATO 02/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 12/12/2017	Valor: 7.987,39
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 133	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 133	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 28/12/2017	Valor: 10.699,45
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 28/12/2017	Valor: 10.283,80
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 22/12/2017	Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 02/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014 - DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 28/12/2017	Valor: 41.601,51
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 115	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 29/12/2017	Valor: 81,03
Credor: BANCO BRADESCO S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 20/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINADE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 106/2015

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 20/12/2017	Valor: 530,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2o E SAÚDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 107	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 20/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 57	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 21/12/2017	Valor: 225,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3251-6489 DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 21/12/2017	Valor: 181,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TELEFONE 3252-7411, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 19/12/2017	Valor: 172,95
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 21/12/2017	Valor: 242,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, CONFORME CONVENIO. DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 12/12/2017	Valor: 37.080,05
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 21/12/2017	Valor: 222,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, 3251 6924, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 21/12/2017	Valor: 286,70
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROGRAMA CEO, 3251 3073, REFRENTE AO MES DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 28/12/2017	Valor: 997,49
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 28/12/2017	Valor: 1.808,02
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 20/12/2017	Valor: 795,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015 ref/dez/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 20/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015 ref/dez/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 20/12/2017	Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015 mes/dez/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 30/12/2017	Valor: 3.220,52
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 30/12/2017	Valor: 59,27
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 12	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 21/12/2017	Valor: 214,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF/ TEL 3251-1217 DO CREAS , REF; AO MES DE DEZ/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 06/12/2017	Valor: 45,68
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CREAS REF/12/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 13/12/2017	Valor: 38,50
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS; CESARIO DULCE // REF/DEZ/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 6	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 02/12/2017	Valor: 200,04
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CREAS; REF/DEZ/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 29/12/2017	Valor: 559,93
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 12	Data: 27/12/2017	Valor: 47,00
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: CREAS. 32.2561-X FMAS REF/MES 12

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 13	Data: 15/12/2017	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 763	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 13	Data: 22/12/2017	Valor: 850,56
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 13	Data: 29/12/2017	Valor: 1.238,59
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 13	Data: 12/12/2017	Valor: 151.354,41
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 13	Data: 08/12/2017	Valor: 18.880,45
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 13	Data: 29/12/2017	Valor: 20.018,05
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 13	Data: 28/12/2017	Valor: 870,60
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 14	Data: 01/12/2017	Valor: 47,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 5012998, MES NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 14	Data: 15/12/2017	Valor: 275,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECEHE ELIZABETH BLANKENDAAL, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017, NOVEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 763	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 14	Data: 22/12/2017	Valor: 886,00
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 138	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 14	Data: 29/12/2017	Valor: 8.681,96
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 134	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 14	Data: 29/12/2017	Valor: 162.943,05
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 14	Data: 21/12/2017	Valor: 130,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE CRECHES MUNICIPAIS, CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, DEZEMBRO/2017 - 3252-7410

Dados da Liquidação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 14	Data: 12/12/2017	Valor: 58,09
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS; HELIO REIS -REF/DEZ/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 15	Data: 21/12/2017	Valor: 458,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 25/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 15	Data: 21/12/2017	Valor: 273,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3251-5999, MES DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 15	Data: 01/12/2017	Valor: 152,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE 3251-2777 NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 15	Data: 21/12/2017	Valor: 12.013,89
Credor: Viação São Miguel Ltda			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 67/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 763	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 15	Data: 29/12/2017	Valor: 124,04
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 15	Data: 29/12/2017	Valor: 10.223,74
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 16	Data: 21/12/2017	Valor: 92,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3252-7405- FAX, MES DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 16	Data: 21/12/2017	Valor: 323,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, 3252 7407, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 969	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 16	Data: 15/12/2017	Valor: 119,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 114	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 16	Data: 29/12/2017	Valor: 1.615,03
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 16	Data: 19/12/2017	Valor: 176,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3251 1889, APAE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 16	Data: 22/12/2017	Valor: 150,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: C/C 32.264-4 PSB FNAS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 17	Data: 21/12/2017	Valor: 108,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TELEFONE 3251-3778 , MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 17	Data: 01/12/2017	Valor: 198,24
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DENGUE, 3251-1937 MES NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 969	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 17	Data: 15/12/2017	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 17	Data: 05/12/2017	Valor: 974,49
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 17	Data: 21/12/2017	Valor: 234,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412 - DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 18	Data: 21/12/2017	Valor: 197,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE DA D ENQUE, 3251-1937, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 969	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 18	Data: 15/12/2017	Valor: 129,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 18	Data: 12/12/2017	Valor: 59.618,08
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 18	Data: 28/12/2017	Valor: 16.224,78
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 19	Data: 21/12/2017	Valor: 140,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, TEL 3251 9612, SISVAN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 969	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 19	Data: 15/12/2017	Valor: 300,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES DE LINK DEDICADO, LINK DE INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 19	Data: 12/12/2017	Valor: 2.484,73
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 20	Data: 28/12/2017	Valor: 553,60
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 21	Data: 28/12/2017	Valor: 4.170,61
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 21	Data: 22/12/2017	Valor: 9,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 25169-0, PSC, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 22	Data: 15/12/2017	Valor: 9,40
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 28021-6, EQUIPE DE REGULAÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 22	Data: 01/12/2017	Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMACIA POPULAR 3251-6279 - NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 22	Data: 01/12/2017	Valor: 77,59
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE-DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 23	Data: 08/12/2017	Valor: 22.331,71
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 23	Data: 19/12/2017	Valor: 38,41
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NOSSA SENHORA APARECIDA, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 23	Data: 21/12/2017	Valor: 93,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// CESARIO DULCE 3252-0130 REF/MES DEZ/ COORD. PELA SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL E COMBATE AS DROGAS-

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 24	Data: 19/12/2017	Valor: 72.221,81
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 24	Data: 21/12/2017	Valor: 34,44
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DO OURO, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 29	Data: 13/12/2017	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 30	Data: 13/12/2017	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 31	Data: 13/12/2017	Valor: 139,90
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 31	Data: 13/12/2017	Valor: 69,92
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA CRIANÇA, FEVEREIRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 32	Data: 13/12/2017	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 32	Data: 05/12/2017	Valor: 22,37
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 32	Data: 13/12/2017	Valor: 81,63
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA CRIANÇA, ABRIL/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 33	Data: 13/12/2017	Valor: 1.785,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 33	Data: 28/12/2017	Valor: 457,33
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COLEGIO SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 33	Data: 13/12/2017	Valor: 73,76
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA CRIANÇA, JUNHO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 6	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 33	Data: 29/12/2017	Valor: 1.055,96
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 34	Data: 13/12/2017	Valor: 250,00
Credor: CABANGU INTERNET LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.769.837/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 65/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 34	Data: 01/12/2017	Valor: 425,15
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANKENDALL, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 34	Data: 21/12/2017	Valor: 690,26
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 481	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 35	Data: 11/12/2017	Valor: 3.560,57
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 381	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 35	Data: 08/12/2017	Valor: 684,17
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 35	Data: 30/12/2017	Valor: 3.795,91
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 35	Data: 30/12/2017	Valor: 862,08
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 35	Data: 02/12/2017	Valor: 68,76
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE - CASA DA CRIANÇA, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 481	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 36	Data: 20/12/2017	Valor: 2.430,02
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 381	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 36	Data: 28/12/2017	Valor: 684,19
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 36	Data: 20/12/2017	Valor: 2.232,30
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE - SAMARITANO, DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 381	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 37	Data: 20/12/2017	Valor: 684,17
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 41	Data: 01/12/2017	Valor: 52,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA. 3251-3141 NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 42	Data: 21/12/2017	Valor: 127,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TELEFONE 32510720, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 43	Data: 21/12/2017	Valor: 239,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TELEFONE 3251-7420, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 44	Data: 20/12/2017	Valor: 152,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROCON, TELEFONE 3251-4794, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 93	Data: 14/12/2017	Valor: 93,54
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 94	Data: 30/12/2017	Valor: 888,90
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBROI/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 125	Data: 21/12/2017	Valor: 166,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, 3252 5085, PSF SÃO JOAO DA SERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 126	Data: 21/12/2017	Valor: 196,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE,3252 7428, PSF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 127	Data: 21/12/2017	Valor: 168,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, 3252- 7427, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 128	Data: 21/12/2017	Valor: 134,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE 3252-2142, PSF CONCEICAO DO FORMOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 129	Data: 21/12/2017	Valor: 124,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, 3251-6079, PSF CORREGO DO OURO 1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 130	Data: 21/12/2017	Valor: 111,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, 3251-9714, UBS VILA ESPERANCA, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 131	Data: 21/12/2017	Valor: 193,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, 3252 7426, PSF BAIRRO DA BLORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 132	Data: 20/12/2017	Valor: 213,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UBS BAIRRO BOA VISTA, TELEFONE 3251-1607, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 133	Data: 19/12/2017	Valor: 199,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SÃO SEBASTIÃO, TELEFONE 3251-1328, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 134	Data: 19/12/2017	Valor: 259,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6281, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 135	Data: 18/12/2017	Valor: 172,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MNOVA DORES, TELEFONE 3252-3088, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 140	Data: 01/12/2017	Valor: 145,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, 3252-2184, ESCOLA CONCEIÇÃO DO FORMOSO, NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 141	Data: 21/12/2017	Valor: 130,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, 3251-0729 - DEZEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 142	Data: 19/12/2017	Valor: 234,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, DEZEMBRO/2017 - 3251-2600

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 143	Data: 19/12/2017	Valor: 73,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, DEZEMBRO/2017 - 3251-2236

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 144	Data: 21/12/2017	Valor: 178,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CAIC DEZEMBRO/2017 3251-8698

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 145	Data: 21/12/2017	Valor: 95,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, DEZEMBRO/2017 - 3252-5050

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 146	Data: 21/12/2017	Valor: 130,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, DEZEMBRO/2017 - 3252-3065

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 147	Data: 21/12/2017	Valor: 306,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, DEZEMBRO/2017 - 3251-6342

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 148	Data: 21/12/2017	Valor: 102,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE, DEZEMBRO/2017 - 3252-4014

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 149	Data: 18/12/2017	Valor: 144,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA SÃO JOSE OPERARIO, DEZEMBRO/2017 - 3252-7414

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 150	Data: 21/12/2017	Valor: 262,23
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - 3252-7417

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 151	Data: 21/12/2017	Valor: 286,50
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA GEOVANE PEDUZZI, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - 3252-7409

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 157	Data: 07/12/2017	Valor: 11.239,19
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 158	Data: 08/12/2017	Valor: 106,58
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 159	Data: 08/12/2017	Valor: 2,98
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 160	Data: 08/12/2017	Valor: 10.173,05
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 162	Data: 20/12/2017	Valor: 21,56
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 163	Data: 20/12/2017	Valor: 0,23
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 164	Data: 20/12/2017	Valor: 6.942,90
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 165	Data: 21/12/2017	Valor: 38.943,83
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 166	Data: 21/12/2017	Valor: 275,31
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 167	Data: 26/12/2017	Valor: 729,97
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 168	Data: 29/12/2017	Valor: 40,26
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 169	Data: 28/12/2017	Valor: 24,69
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO IPI

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 169	Data: 19/12/2017	Valor: 90,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,AGENDAMENTO DE EXAMES, TELEFONE 3251-2020, NOVEMBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 170	Data: 28/12/2017	Valor: 0,65
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO ITR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 171	Data: 28/12/2017	Valor: 47,86
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO ICMS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 171	Data: 21/12/2017	Valor: 211,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 3251 1600, PROGRAMA SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 172	Data: 28/12/2017	Valor: 8.511,46
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, CONFORME RETENÇÃO NO FPM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 172	Data: 21/12/2017	Valor: 217,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 3252 7053, SECRETARIA DE SAUDE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DE DEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 173	Data: 20/12/2017	Valor: 7.886,98
Credor: Banco do Brasil S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE DIFERENCA DO PASEP, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E MAIO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 173	Data: 21/12/2017	Valor: 344,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 3252 7392, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 174	Data: 21/12/2017	Valor: 96,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 171-5428, dezembro/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 175	Data: 07/12/2017	Valor: 54,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1288, PLANTÃO, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 176	Data: 19/12/2017	Valor: 58,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROJETO VIDA, TELEFONE 3251-1562, PLANTÃO, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 177	Data: 07/12/2017	Valor: 323,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1765, RAMAL 242. DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 178	Data: 07/12/2017	Valor: 68,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1443, SETOR DE RH, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 179	Data: 19/12/2017	Valor: 77,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1720, FAX, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 180	Data: 19/12/2017	Valor: 200,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1255, RECEPÇÃO, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 181	Data: 19/12/2017	Valor: 157,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1179, PABX, DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 182	Data: 21/12/2017	Valor: 190,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 3251-3854, SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO. DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 183	Data: 21/12/2017	Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 3251-5584, SETOR DE MANDADO JUDICIAL. DEZEMBRO/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2017	Número do subempenho: 184	Data: 21/12/2017	Valor: 269,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 3251-3358, DEZEMBRO/2017.

Total das liquidações:

9.145.941,09