Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58.766,94 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2583 | Ano: 2017 | Data: 30/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,53 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2582 | Ano: 2017 | Data: 30/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.437,45 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano: 2017 | Data: 30/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.810,94 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,86 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIMENTO DAGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.479,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DEPESA DE TÉCNICO - ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO, ATUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA AUDITORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2578 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.024,00 |
Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A ESCOLA POSSES E ADJACENCIAS, CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 11/2015, NOVEMBRO/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.457,40 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SAIDA DA USINA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, ROTA 30, CONTRATO 058/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2576 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,90 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 42/17 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2575 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - 3252-7152 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2574 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.350,00 |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CI RCUITO FECHADO DE TV PARA ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO 087/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 09/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2573 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 614,46 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO SANTO ANTONIO PARA JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, CONFORME ATA 67/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2572 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 614,46 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA PARA JUIZ DE FORA E VICE-VERSA, CONFORME ATA 67/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2570 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,63 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2569 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DCENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - 3252-7406 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2568 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - 32527413 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.102,68 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.658.507/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA JUDICIAL COM SENTENÇA PROCESSO No 98-09.2013.4.01.3800, REQUERIDA PELA UNIÃO FEDERAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.123,38 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.126,39 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.684,12 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2563 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.452,86 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR, 60, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2562 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,69 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2561 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,00 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 21E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.975,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2559 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,53 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2558 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 113.230,14 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2557 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.807,76 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2555 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.795,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2554 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.118,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.222,63 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2552 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,34 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.197,87 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO D JUROS E MULTAS DE PASEP PAGO EM ATRASO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 47/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO PUB 0188, CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TJMG E TRT MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,59 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 074/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO HNH 0743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA HNH 0743, CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS HLF 4861 E HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2537 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.424,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.869,47 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,00 |
Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 88/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 02/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 02/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAS DE GAS 13KG E DUAS RECARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 44/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG (CIDADE ADMINISTRATIVA), NO DIA 20/12/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 20/12/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Carlos Alberto de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 20/12/2017, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,30 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.162,32 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 711,43 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.541.0024.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,06 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.328,23 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 737,77 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano: 2017 | Data: 17/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.119,96 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano: 2017 | Data: 17/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.016,84 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano: 2017 | Data: 17/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,56 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2516 | Ano: 2017 | Data: 03/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.562,50 |
Credor: José Alexandre da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.820.186-93 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE MORCEGOS E VACINAÇÃO DE BRUCELOSE PARA ATENDER A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 085/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2515 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.195,18 |
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CESSÃO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 4308/2013 - DEZEMBRO E 13o SALARIO |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2514 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,54 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DE JUROS POR PGTO EM ATRASO DE PASEP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.023,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2512 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 478.543,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2511 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.983,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.036,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.111,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2508 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.984,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2507 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2506 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.845,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2505 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 967,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2504 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.984,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2503 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.146,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.115,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.530,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.384,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.983,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.443,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.338,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.715,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.156,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152.437,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.411,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198.423,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 122.349,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 253.688,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58.168,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89.706,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.984,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.293,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.961,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2483 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.120,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.159,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.429,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.984,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.975,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.234,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.869,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.983,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.492,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144.313,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.457,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.984,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.538,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.855,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.528,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.414,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.873,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.117,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.275,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.740,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.984,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.065,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87.197,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.984,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.870,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.245,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.223,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.444,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.319,34 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFROME ATA 108/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.237,10 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 73/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARCELO ALVIM DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.138.446-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE - MG NO DIA 23/12/2017 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO DE LUCIANO APARECIDA ARAUJO NA CLINICA MAANAIM EM ITAMONTE . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RFECARGA DE TONER PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO CONFORME ATA 117/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.007,38 |
Credor: MARCELO JOSÉ SPINDOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 588.336.766-68 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 437374, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.248,03 |
Credor: JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 499.956.507-20 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 327960, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.982,41 |
Credor: ADRIANA QUINET DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.997.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PGTO DA 3o PARCELA DO ACORDO PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO No 389084, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.423,50 |
Credor: Euclydes Souza Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 209.252.126-87 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIO 385695 CONFORME ACORDO DE QUITAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E ROBSON ISRAEL ROCHA ISABEL - PARCELA 03 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,91 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,83 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.269,41 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN=60MM DA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 105/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,50 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES PARA CORRESPONDENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 37/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONFORME 07/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EDCLEIA CAMPOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.941.926-90 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.541.0024.2188 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 21/12/2017,PARA REUNIÃO COMITÊ BACIA HIDRIGRÁFICA PRETO//PARAIBUNA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,61 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRARIA - INCRA, IMOVEL FAZENDA LAVRA - CODIGO 950.068.323.756-1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.814,40 |
Credor: Luiz Ricardo Hygino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAIDA FARMACIA CENTRAL SENTIDO A ESCOLA DE POSSSES E ADJACENCIAS, CONFORME ROTA 08 E CONTRATO 11/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.950,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMG 8509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 458,83 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 241,72 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 846,54 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 560,36 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.706,91 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,81 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE CITAÇÃO/PENHORA PROCESSO 0607.13.007573-4 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE CITAÇÃO/PENHORA PROCESSO 0607.17.000366733333-8 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,61 |
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SERVIDORA, DE BELO HORIZONTE A SANTOS DUMONT, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ANUAL DO INCRA NOS DIAS 04 A 07/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 18/12/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.736,93 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 71/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.423,13 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 71/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,75 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO CAUC-MG 1002.360-05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA PATROL NEW HOLLA ND LB 90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 1002/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 374,18 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.426,41 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,80 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMG 8509 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 73/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 23/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2408 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.014,54 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICLOS PUB 0188 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 73/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2407 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,94 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PONTEIRA PARA O VEICULO HMN 8183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 79/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2406 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,50 |
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO HMG 8509 DA SE4CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 09/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 866,39 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME4 ATA 73/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,32 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURÃO E COLA PARA TECIDO EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 37/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2402 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.583,68 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 005/2017 - CONTRAPARTIDA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 21.821,66 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 73/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 09/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67.318,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2399 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.824,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2398 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.461,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2397 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.552,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2396 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,00 |
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 32/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE , EM 10/12/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A ITAMONTE/MG, NO DIA 10/12/2017, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2392 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,00 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO No0010256-92.2017.5.03.0132 REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR MARILIA BARRETO DE MORAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.515,62 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148.722,48 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEICULO HLF 8690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2381 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,40 |
Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.124.889/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 174/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.337,10 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 175/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 171/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.623,60 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, CONFORME ATA 173/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 117/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano: 2017 | Data: 09/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SIMONE VALERIA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.567.106-53 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 12/12/2017 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA PRM . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.999,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.479,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2372 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.300,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.492,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.422,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.492,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.215,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.910,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.788,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 721,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.666,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 847,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.641,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.296,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.901,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 77.224,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.690,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 121.864,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.005,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130.879,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.876,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.854,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.218,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.684,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.140,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.336,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.307,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.049,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.841,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.666,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.934,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.333,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.354,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94.340,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.113,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.492,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.625,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.642,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.613,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.363,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.983,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.169,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.832,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.492,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.813,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.973,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.841,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.322,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.432,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.611,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.222,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,95 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,94 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM, ATA REG. DE PREÇOS 25/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA O VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 47/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.129,60 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO 071/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.012,10 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 071/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.414,52 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 071/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 319,95 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,60 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 170/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAPIS PRETO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A TA 178/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2017 | Data: 19/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 19/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.454,50 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 170/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.559,00 |
Credor: Coelho Pinto Comércio e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 133/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,90 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO HMN 7902 DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME ATA 103/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREDEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS, CONFORME ATA 23/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.538,82 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN=60MM DA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 105/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2294 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.494,00 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 170/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CIDADE ADMINISTRATIVA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,00 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 79014 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA 12/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,20 |
Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.36.01.04.122.0003.2227 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS VINIL CALANDRADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ATA 110/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 31/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 23/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 21/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,32 |
Credor: New Practice Comércio e Suprimentos de Informática Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.348.391/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME ATA 118/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2017 | Data: 21/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 167/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2280 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,00 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE TOMATE E SAL IODADO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATA 19/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2278 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIIMENTO DE OVOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ATAQ 20/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,32 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA IN NATURA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORMTE ATA 21/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.495,00 |
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONFORME ATA 146/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2017 | Data: 29/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2275 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2270 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA 169/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMPBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.428,00 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA 20/ 2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.880,45 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,20 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,80 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1763 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,90 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 26/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1761 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECEITURARIO AZULB, 20X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 111/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 31/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,74 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 23.188,52 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 31/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.330,64 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA 67/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 86/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 30/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.234,60 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 035/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.240,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 102/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 07/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.186,48 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5295/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.541,51 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SUS, CONFORME CONTRATO 5296/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.220,00 |
Credor: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MILUPA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 85/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 30/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.848,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN, SENIOR, PARA ATENDER A PACIENTES DA NUTRICIONISTA MAGNES ANDREIA, CONFORME ATA 03/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,50 |
Credor: Padaria Parenze Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.499.399/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ASSADOS E FRITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 32/2017 - SALGADOS PARA O ENCONTRO DE AGENTES E ENDEMIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.495,68 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO 0080380-39.2016.8.13.0607 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.963,33 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DEZEMBRO/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.987,42 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.837,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.290,33 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.431,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.583,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UTI MOVEL ADULTO, CONFORME CONTRATO 171/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.941,88 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 069/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE ROTINA DA VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA N DIA 09/12/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,84 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OPQ 8943 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAUDE CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1736 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.347,15 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA 37/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.689.786-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 21 E 28122017, PARA ENTREGA DE PREVENTIVOS NO PAM MARECHAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 12.600,00 |
Credor: ALFAGAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 22/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.170,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE4 ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME4 CONTRATO 593/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.675,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 05/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.877,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL ADULTO E NEO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 171/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.769,28 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSORTE DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ROTA 4, CONFORME ATA 68/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.540,57 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TGRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONFORME ATA 67/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 12.221,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A 01 E 02. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.828,60 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.130,69 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,50 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO PXX 4641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 08/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.452,82 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 711,71 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2017 | Data: 17/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,60 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2017 | Data: 17/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.440,46 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,97 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 13 E 14/11/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.805,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.379,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.458,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.102,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.864,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.715,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.308,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71.854,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81.916,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.984,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.819,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 143.483,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.534,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78.832,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,72 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A VALOR PARA DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 12 E 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 05 E 06/12/2017 E EM CATAGUASES - MG, NO DIA 20/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 11 E E 16/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano: 2017 | Data: 14/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGENS A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 15, 18, 19 E 21/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CATAGUASES -MG, NO DIA 18/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: LEONEL RITY ALVIM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.776.696-14 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/12/2017, E BELO HORIZONTE -MG NO DIA 15/12/2017,CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: JOSE CARLOS RIBERTI DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.031.828-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 18/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 14/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,66 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 7656 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 16.000,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPILATARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIRAQ PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME ATA 149/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 133 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.824,60 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 37/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,00 |
Credor: Jorge Carneiro de Miranda Neto | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.416.075/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900006 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 14/12/2017, PARA REUNIÃO DE CONTRATAÇÃO DE MEDICAMENTOS/ PREGÃO CIMPAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇA DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 10/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.212,92 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.658,89 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.837,50 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE CENTROXBAIRROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 001/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUSSARELA E PÃO DE SAL PARA O ECONTRO DE AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME4 ATA 031/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 649,52 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 978,16 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.077,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 15.634,90 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.676,83 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.174,85 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.150,35 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.908,25 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 59/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.434,41 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTR4ATO 59/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.317,00 |
Credor: S B COURI MATERIAL ELETRICO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.180.664/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA 38/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 96.377,07 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.667,41 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 68.935,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI TIPO II PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO 119/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.653,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.103,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.209,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.432,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.931,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.652,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.571,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.365,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.492,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.829,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87.674,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2017 | Data: 12/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.798,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LILIAN DE MENDONÇA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.129.806-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/12/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SUELLEN MULLER SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.251.256-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 13/12/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,83 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,82 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,91 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,74 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 10/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.486,91 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81.977,95 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCNTIVO IAC |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.180,16 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 002/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 - QUALIFICAÇÃO DE 04 LEITOS DE UTI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: MARCIO ROBERTO DE MELO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.691.236-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 12 E 13/12/2017, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.061,68 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 508,32 |
Credor: POSTO IMOLA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.281/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 71/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LANCHES PARA O ENCONTRO DE AGENTE4S DE ENDEMIAS, CONFORME ATA 031/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,40 |
Credor: Neto Distribuição Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LANCHE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 031/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.148,07 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 949,89 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF DO CORREGO DO OURO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,92 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REATOR E PLAFUNIER PARA MANUTENÇÃO DO PSF CORREGO DO OURO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.548,00 |
Credor: NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.283.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PXJ 6911 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 47/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,00 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO OPQ 8943 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,20 |
Credor: DIMAS FULGENCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO HLF 7656 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA 75/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 04/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 36.218,09 |
Credor: LLX DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.168/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO 059/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6911 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO 1003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 01 E 02 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 08/12/2017, PARA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO TECNICO ACISPES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,04 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 575/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// EDIR RAMOS FARIA TEL 3252-7122 REF/MES 12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.141,14 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS/FUNDO M.A.SOCIAL - SANTOS DUMONT A GRANJA JERUSALEM E CIDADE DE BARBACENA/MG - ATA DE REG. 67/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,55 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRAS, CONFORME ATA 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS E ACOMPANHANDO A COORD. DO CREAS NESTE EVENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JACKSON ESCOBAR | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 773.148.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS E ACOMPANHANDO A COORD. DO CREAS NESTE EVENTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PRISCILA FERREIRA POLCARO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.066.286-36 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER SERVIDORA POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA REDE SESC/JUIZ DE FORA/MG NO DIA 12/12/2017 ENCAM. FMAS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.850,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS, DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.457,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL, MES DE DEZEMBRO/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE GLP 13 KG. PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/FMAS NESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. 044/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano: 2017 | Data: 08/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,99 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL , ATA REG. 25/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.918,40 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO ENTRE A APAE E ESTE MUNICIPIO LHE CONCEDIDA , CONFORME CONVENIO 005/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO (CASTELO INFLÁVEL 3X3 ,) POR OCASIÃO DE AÇÃO SOCIAL COM OS GRUPOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS / ATA REG.49/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO (CAMA ELASTICA) POR OCASIÃO DE AÇÃO SOCIAL COM OS GRUPOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS / ATA REG.49/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DESTA MUNICIPALIDADE- CONTRATO 003/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 BRINQUEDO ,CAMA ELASTICA , PARA ATENDER NO EVENTO AÇÃO SOCIAL DE CONV.FORTAL. VINCULO NESTA MUNICIPALIDADE ATA 49/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE PIPOCA COM MAT. NCLUSO NO EVENTO SOCIAL ,CONV. E FORTAL. VINCULO NESTA MUNCIPALIDADE- ATA 48/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2017 | Data: 04/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO POR OCASIÃO DE EVENTO AÇÃO SOCIAL DOS GRUPOS DE CONV. E FORTAL. VINCULOS , NESTA MUNICIPALIDADE ATA REG. 115/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2017 | Data: 09/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano: 2017 | Data: 07/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.765,07 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE GRUPOS DO CRAS//CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COORD. PELA F.M.A. SOCIAL ATA REG. 067/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 12/05/2017 |
Total dos empenhos: | 6.033.693,74 |