Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
Credor: Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - ACISPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.35.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO DE SAUDE ACISPES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.982,38 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 09/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19/01/2017 CONDUZINDO O PROCURADOR DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 11/01/2017, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL PARA REVISÃO MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,20 |
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.542,88 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 005/2017 - CONTRAPARTIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 238 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.142,40 |
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - REALIZADO PELA CIMPAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.350,00 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: Alessandra de Souza Formigone | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.426.994/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇO EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.706,81 |
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 02/2015 - CIMPAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 101.000,00 |
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 31/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,45 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇOS ARQUIVAMENTO, CERTIFICAÇÃO E REGISTRO COMPLETO SEM VALOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/ JUNTA COMERCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 443 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 611.659,20 |
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPÇÃO DE RESIDUO, CLASSE3 II A , CONFORME CONTRATO 09/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 198 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 23/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,56 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA ESGOTO, PARA REPARO RUA GERALDINO CARLO DIAS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 048/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 412,50 |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM SÃO JOÃO DA SERRA, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 37.800,00 |
Credor: Lage e Lage Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV(CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 203/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 359 | Ano: 2012 | Data: 14/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 26/06/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.713,72 |
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EM COMPUTADORES, SERVIDORE E REDE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR, CONFORME CONTRATO 055/13 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.035,50 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Futura e eventual contratação de Empresa prestadora de serviços de funerários para atender Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Combate às Drogas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 202 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 11/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/01/2017, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.788,50 |
Credor: ADRIANO DIOLINDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAPIVARI, CONFORME ATA 15/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 01/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.927,19 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, NR. 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.206,02 |
Credor: José Maria de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA E, S/N, NOVA DORES, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA DIAS, CONTRATO 5254/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.443,30 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIGARIO JOSE DE LUCAS, NR. 55, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 192.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 1000/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.723,13 |
Credor: Celula Gestão de Documentos, Arquivos e Informações Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.168.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GESTÃO TECEIRIZADA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO 74/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,05 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE MODELO 1.0, PLACA HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HLF 4861 E HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,81 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 33.836,40 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 49.687,50 |
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E CONVÊNIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 81/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 29/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 650.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BAN CO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.181,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.253,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.829,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.345,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.651,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Janeiro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.660,00 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER, CONFORME CONVENIO 03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.800,00 |
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 04/14 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND MODELO LB 90, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 82/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSDE BORRACHARIA NO CAMINHÃO IVECO, MODELO 13.190, PLACA PUJ 6862,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 018/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSDE BORRACHARIA NA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR , MODELO 120K, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 016/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSDE BORRACHARIA NO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 018/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOSDE BORRACHARIA NO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, ATA DE REG DE PREÇOS 018/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL MOTONIVELADORA NEW ROLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 016/2016. . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BUZIOS NO DIA 26/01/2016 CONDUZINDO USUARIO A UNIDADE TERAPEUTICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,82 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.13.005168-5 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,34 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LONA PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 52/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,82 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DO PROCESSO 0607.16.000478-6. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.468,77 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS E JOELHOS DE PVC 150MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO PATRIMONIO DOS PAIVAS, CONFORME ATA 048/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA,BRITA E CIMENTO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, CONFORME ATA 091/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,93 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA O VEICULO HMN 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 10.321,50 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADO A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.350,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A SEREM REPASSADO A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 20/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,10 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURRO NO PONTILHÃO DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME ATA 091/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.376,21 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABO PLASTICHUMBO E TORNEIRA BOIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA NA VILA BRANDÃO, CONFORME ATA 048/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.906,05 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS E JOELHOS DE PVC 150MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE FORMOSO, CONFORME ATA 048/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.110,72 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE POSSES, CONFORME ATA 048/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 MOUROES DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE VILA BRANDÃO, CONFORME ATA 092/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.235,14 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇO ARTEZIANO NAS LOCALIDADES DE AGUA ESPRAIADA E VILA BRANDÃO CONFORME ATA 048/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2017 | Data: 22/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR SAULO DA CUNHA NOVAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA SANDUMONENSE - ABESS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.005.175/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2125 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Assoc. dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 003 E INEXIBILIDADE 001/2017 DE 26/01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.545,69 |
Credor: MINAS FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.069,50 |
Credor: FERRAGENS COSTA CAETANO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.603.663/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,30 |
Credor: COFESA COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTÕNIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.144.254/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.696,92 |
Credor: COFERMETA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.973/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM MECANICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900007 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,96 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,39 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,01 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.813,04 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.467,88 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 03 MPOLO VOLARE, PLACA PVM 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,93 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,93 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,97 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW EURO 3 MODELO 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,97 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,98 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA O VEICULO HLF 7430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 51/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,37 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITP, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,93 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Anderson Mendes Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.976.026-14 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 26/01/2017, EM REUNIÃO A SEDE DA COPASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE MAURO CHEVITARESE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 236.828.766-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE OBRAS, NO DIA 26/01/2017, EM REUNIÃO NA SEDE DA COPASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 26/01/2017, EM REUNIÃO A SEDE DA COPASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adalberto Dimas Andrade Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.480.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 19/01/2017, A MINAS DIGITAL/OAB PARA EMISSÃO DE TOKEN. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,15 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,87 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: VALOR RELATIVO A REEEMBOLSO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DA EMPRESA LIBERTAS AUDITORES, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E T.A. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIENICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.775,00 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 081/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR EM ATENDIMENTO AO SETOR DE JORNALISMO, ATA REG. DE PREÇOS 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA TRAVESSA GERALDINO CARLOS DIAS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA TRAVESSA GERALDINO CARLOS DIAS, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,20 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO E JOELHO PVC PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.333,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA E LONA PLASTICA PARA CONTENÇÃO DE DESABAMENTO DA RUA MACHADO DE ASSIS, BAIRRO CORREGO DO OURO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,11 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA FEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,45 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BRASILIA, BAIRRO CORREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 43,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES PARA O BANHEIRO DA FEIRA, CONFORME ATA 048/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,26 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADA E REATOR PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO EM ATENDIMENTO AOS SETORES DE LICITAÇÃO E JORNALISMO, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,64 |
Credor: Carlos Alberto de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 16/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.173,00 |
Credor: CASA DAS BOMBAS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.696.921/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA PARA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADE DE VILA BRANDÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: Carlos Alberto de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO OPQ 6673, EM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 18/01/2017, CONDUZINDO O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.409,24 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.683,02 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.817,86 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.516,79 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.630,84 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.204,66 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.099,19 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.897,60 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.339,26 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 110.051,97 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 179.162,81 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 181.588,10 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,40 |
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS D E SINALIZAÇÃO, CONFORME ATA 093/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,43 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECMENTO DE UMA LANT ERNA DIANTEIRA PARA O VEICULO PUJ 6862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.791,16 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.659,53 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.864,06 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.017,20 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 07/17 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME ATA 56/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 11.200,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUATRO COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ATA 54/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 880,00 |
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA 32/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, TURISMO E LAZER, ATA DE REG DE PREÇOS 033/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 16/01/2017 PARA REUNIÃO NA SERPRO PARA FINS DE CADASTRAMENTO E UTILIZAÇÃO DO SICONV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.834,99 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.703,15 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.953,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.010,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.818,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.200,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DO CEO, CONTRATO 87/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 13/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.929,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.311,45 |
Credor: WELSON SOARES PEDROSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,43 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROCON, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.075,00 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 100/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 28/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,31 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 562,50 |
Credor: MARIA DA APPARECIDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.978,05 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,80 |
Credor: IRMÃOS PAIVA COSTA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.889.213/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DE 500 E 750 ML, BALDE PARA GELO, TRAVESSA, EBULIDOR MERGULHÃO ELETRICO, FORMA PARA GELO, BANDEJA E COADOR DE CAFE EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 18/01/2017, PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Carlos Alberto de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.180.206-59 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. NO DIA 16/01/2017, PARA CADASTRAMENTO SIAPI NA SERPRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Geraldo de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.233.176-53 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG. NO DIA 16/01/2017, ACONPANHANDO O SR PREFEITO PARA CADASTRAMENTO SIAPI NA SERPRO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.324,00 |
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO DO SR. PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900005 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.074,00 |
Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 233/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: José Geraldo Ubaldino | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.616.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 16/01/2017, CONDUZINDO O SR PREFEITO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,31 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO ABASTECIEMNTO DÁGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, OUTUBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.550,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA PARA CONTENÇÃO DE DESABAMENTO DA RUA MACHADO DE ASSIS, BAIRRO CORREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 101.116,00 |
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRANCHA, ESCAVADEIR HIDRAULICA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.728,80 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 79/2016.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,75 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,54 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.017,00 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REG DE PREÇOS 081/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.900,00 |
Credor: ITAPOÇOS POÇOS ARTESIANOS DE ITABIRA NASCIMENTO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.458.040/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE VILA BRANDÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 47/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.528,00 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA DE REG DE PREÇOS 080/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.233,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CONTRATO 07/17 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.165,81 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,71 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.373,53 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 21.952,00 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PA-01 DN 300,400,500MM PARA MANUTENÇÃO DE REDE S DE DRENAGEM PLUVIAL URBANAS E RURAIS EM VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 049/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.028,81 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 207 | Ano: 2011 | Data: 19/12/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,80 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS HLF5919,OOW3176,PWF2406,HLF4762,HLF4861,PWL1097,HMN3066,HMN3263,HMN3233,HLF7434,PUB0188,OUJ6862,HMM1369,HMN7901,HMN7902,HMN8183 E PUE 6243 DA SECRETARIA DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,77 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 121/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.725,02 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS HLF0884,HLF4860,HLF7540,HMG8509,PVN3669,PVM4016,PVU1269,PVU1289,PVO3714,PXZ2840 E PYG 8387 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 508.320,00 |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ONIBUS PARA PACIENTES EM CONSULTAS A JUIZ DE FORA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 046/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,62 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS SAVEIRO HLF 7765 E CAMINHÃO HLF 7430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 136.573,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAFIA E ULTRASSON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/15 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE DPVAT DO VEICULO HLF 4660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO CITROEN C4 OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA CASA DA CRIANÇA 3251-3346 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,80 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DEPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA PWL 1131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.307,64 |
Credor: PROJETO VIDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVÊNIO 11/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LONA PLASTICA NA COR PRETA 1X4 PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS DE RISCO DE DESABAMENTO NO PERIODO DE CHUVAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.380,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.180,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 01 E 02/02/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.740,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS(FINANÇAS E CONTABILIDADE), CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 24, 25, 26, 30 E 31/01/2017, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.740,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPRAS,DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO), CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.180,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.600,00 |
Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA DORES DO PARAIBUNA E ADJACENCIAS, CONFORME CONTRATO 067/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.720,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEXOR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CAIC, ANITA DULCE, SÃO JOSE E SANTO ANTONIO), CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.600,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA SÃO JOÃO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 068/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,20 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MOUSE OPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 216.000,00 |
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE PROGRAMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 06/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO E TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.122,50 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DOS PAIVAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 01/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,21 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 182.350,00 |
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 47.756,08 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MEIO FIO PRÉ MOLDADO CONCRETO PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANAS E RURAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 49/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.963,70 |
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TVA. DO MOINHO, 618, CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 194.388,85 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AO SETOR DE JORNALISMO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.681,50 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO AO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CREA-MG, NUMERO 14201700000003575738 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 148.988,00 |
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL CAPS, CONFORME PORTARIA NORMATIVA 336/01 E 224/96 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.168,47 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITREN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.703,55 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITREON C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2017 | Data: 31/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 01/02/2017, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.760,00 |
Credor: Master Formularios Continuos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.923.843/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO SETOR CONTABIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.900,00 |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 165 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.429,50 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.500,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 05/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.200,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA JURIDICA, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.800,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 03/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.051,98 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,00 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE NOVA DORES EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 04/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 184.263,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.677,50 |
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E CILINDRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 145/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2015 | Data: 10/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 13/01/2017, PARA LEVAR USUARIO À UNIDADE TERAPEUTICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 171.816,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 132/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 09/01/2017, PARA FAZER DBE NA RECEITA FEDERAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 187.876,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.100,00 |
Credor: GASTRO CLINICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 69/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.923,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.965,92 |
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.758,40 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.437,40 |
Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, PÃO E MARGARINA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 58/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 17/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.340,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.419,35 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 35/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.516,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.786,72 |
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.011,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CAPS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.340,80 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 162.000,00 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, CONTRATO 15/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.099,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.548,00 |
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 101/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2016 | Data: 06/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 06/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.184,96 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PWJ 5155 E OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 22/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEONIA FIXAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TELEFONE 3252-2184, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.217,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.198,40 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.068,72 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5294/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEONIA FIXAPARA O SETOR JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE, TELEFONE 3251-3141, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.068,72 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTA EM BENEFICIO DA CAPELA DE SÃO JOÃO BATISTA NO CRUZEIRO, BAIRRO CORREGO DO OURO, ATA REG. DE PREÇOS 97/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA NA DUCATO MAX GREENCAR JTD, PLACA HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 18/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 984,00 |
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOURÃO E PLACA DE CONCRETO PARA FECHAMENTO DE DIVISA DO TANGARA, ATA REG. DE PREÇOS 92/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.034,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.600,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 806,82 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.09.052555-3, AUTOR MARCIO BARRETO DORIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.515,00 |
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.521,17 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.008038-0, AUTOR EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,46 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 90 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313 CDI, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 75.645,79 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.856,57 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 1618, PLACA HMM 1369, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 65.313,09 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO CONSORCIO CISDESTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.634,82 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.283,04 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ATA 20/16. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Inácio Messias Crescencio Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.264.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 12 A 13/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,76 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OOV 4228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 20/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,76 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ORC 9901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 20/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.772,00 |
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 31/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS , PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 11.980,00 |
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 078/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, TEL. 3251-5999, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 24,25 E 26/01/2017 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 5022446, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,01 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. 3252-7411, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,74 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA PUL 3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.387,40 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, CANJICA AMARELA, CEBOLA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, FEIJÃO, GELEIA, LEITE EM PO, LINGUIÇA FRESCAL, MUCILON, ALHO E AMIDO DE MILHO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.616,60 |
Credor: Expedito Telles Ferreira | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A VILA PATRIMONIO DA SERRA 9998 PARA O PSF DA SERRA, CONTRATO 02/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.104,30 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA EM FARINHA, AÇUCAR CRISTAL, BATATA INGLESA, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MANDIOCA, FUBA DE MILHO, MACARRÃO, SAL, FARINHA DE TRIGO E OLEO VEGETAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.150,00 |
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.851,80 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO 10 W 30 E OLEO LUBRIFICANTE 10 W 40 SINTETICO MOTOR DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 13/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.900,00 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.334,17 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PATROL MOTONIVELADORAS CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTEN PARA A PACIENTE SUELEN APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA ATENDIDA PELO PSF VILA ESPERANÇA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,32 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWL 1097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.836,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLOGEN 200ML PARA O PACIENTE LUCAS ALVES DA SILVA ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.782,55 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 3066, HMN 3233, HMN 3263, HMN 7902, HMN 7901 E HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 878,88 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDIASSURE PARA O PACIENTE LUCAS ALVES DA SILVA ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,75 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 52.650,00 |
Credor: Real Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.406,18 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPESSANTE NUTILIS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA CONFORME MANDADO 0607.14.005071-9 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,30 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DO DESPORTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.210,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRESUBIN ENERGY FIBRE PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE WALMIR TADEU DE PAIVA ASSISTIDO PELO PSF BAIRRO DA GLORIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.371,24 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.440,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTRISON ENERGY MULTIFIBER, PARA O PACIENTE CARINA GONZAGA GARCIA, CONFORME MANDADO 0607.15.003348-0 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,46 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.440,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTRISON ENERGY MULTIFIBER PARA O PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR CONFORME MANDADO 0607.12.003535-9 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.130,88 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.278,00 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRESUBIN,ENERGY, MARCA FRESENIUS, PARA O PACIENTE GERALDO FARIA DO AMARAL, CONFORME MANDADO 0607.14.002166-0 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,90 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROCON, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.304,00 |
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR PARA O PACIENTE FABIO QUEIROZ CONFORME MANDADO 0607.15.000750-0 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,66 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.636,64 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENSURE , PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. 3251-9599, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLUTAMINA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.12.003535-9 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.706,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DANIELLA SCALDAFERRI FADEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.673.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 10/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.120,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLAGEN 200ML PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EUGENIO FRANCISCO XAVIER JUNIOR, CONFORME MANDADO 0607.12.003535-9 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 09/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Frederico Kingma Orlando | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.270.206-60 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 10/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 07/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,71 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,89 |
Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.581,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE E DA ESCOLA MUNICIPAL DA CACHOEIRINHA, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.319,09 |
Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.468,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 480.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016 E T.A. 01 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.266,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,17 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE A OUTUBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.200,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PROEDUCAÇAO COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.311.605/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATA REG. DE PREÇOS 57/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,00 |
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATA REG. DE PREÇOS 53/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,00 |
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1081 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER EM ATENDIMENTO A CASA DA CRIANÇA, ATA REG. DE PREÇOS 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 32/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1081 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Casa da Criança | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR EM ATENDIMENTO A CASA DA CRIANÇA, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
Credor: Felipe abdo Montezi | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 149, LOJA 02, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 87/2016, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E 21/01/2017 E A CIDADE DE NITEROI NO RIO DE JANEIRO NO DIA 18/01/2017, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA PARA TAMPAR ENCOSTAS COM RISCO DE DESABAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 05,09,10,11 E 18/01/2017 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,80 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BRASILIA, NO BAIRRO CORREGO DO OURO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 30/01 A 01/02/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO GESTÃO SUS MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,39 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 30/01 A 01/02/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO GESTÃO SUS MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,75 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE PEROBAS E FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 002/2017 E DELIBERAÇÃO 1634/2013 - QUALIFICAÇÃO DE 04 LEITOS DE UTI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.436,98 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NOS DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,39 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, DE 17 A 21/01/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,21 |
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR GUSTAVO LUIZ ABRY, 495, B. NSA. SRA. APARECIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS, CONTRATO 09/2015, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.899,66 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7152 DO CEMAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.795,02 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-8698 DO CAIC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.534,12 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7410 DA EMEI ELIZABETH BLANCKENDAAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE D E SÃO PAULO DE 24 A 26/01/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-3065 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.276,40 |
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO, 05, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONTRATO 118/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-5050 DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.034,94 |
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME DE CASTRO, 671-F, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 127/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-6342 DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.108,23 |
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 117/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7409 DA ESCOLA MUNICIPAL GIOVANNI PEDUZZI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.805,34 |
Credor: MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0052-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM JUSTINO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 123/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-4014, DA ESCOLA MUNICIPAL VILA CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.414,21 |
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JACQUES PANSARDI, 01, CAMPO ALEGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 108/2015, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 23/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO AGILE HLF.5919 COMFORME ATA REGISTRO 19/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.629,59 |
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO DOMINGOS, 194, BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 5283/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,99 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DÁGUA PARA O CENTRO CVULTURAL, MES DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.453,02 |
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RUI BARBOSA, 304-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANÇA, CONTRATO 116/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.062,00 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER DIVERSOS VEICULOS DESTA PREFEITURA COMFORME ATA REGISTRO 21/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.500,17 |
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. JOSE CARLOS DE PAULA, 1374, BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 124/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.392,11 |
Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. GUSTAVO LUIZ ABRY, 41, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 119/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.354,82 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 1158, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 122/2013, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 19/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.791,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 68/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.371,28 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUJ.6862 , CONFORME ATA REGISTRO 50/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.920,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.266,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO HMN.7901 , CONFORME ATA REGISTRO 20/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER OS VEICULOS OOW.3176 E HLF. 4762 , CONFORME ATA REGISTRO 20/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 112,50 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONE 3252-7412, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.410,52 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.404,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 3233 E HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.022,00 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 61/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TELEFONE 3252-7417, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 570,00 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE - CAPS, ATA REG. DE PREÇOS 61/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 337,50 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEL 3252-7413, MES DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.910,00 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 908,00 |
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 61/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO CULTURAL, TEL 3252-7406, MES DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.454,50 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 69/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 130.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.765,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,46 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO HMN.3066, CONFORME ATA REGISTRO 20/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAN 1 MG PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA PRIVATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 64/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 125.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: JANET HERNANDEZ FLORES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.421,80 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA REGISTRO 13/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: IDELMA LABRADA POZO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.532,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A SONORIZAÇÃO E OUTROS EM FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CONFORME ATA REGISTRO 97/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12/12/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779 DE 05/11/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,53 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104.994,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.954,81 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,35 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,45 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA , TELEFONE 3252-7408, MES DEZEMBRO/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMG 3165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA , TELEFONE 3251-0033, MES DEZEMBRO/2016, DA DEFESA CIVIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.501,28 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUL 3178, PUF 8714 E PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA , TELEFONE 3252-7424, MES DEZEMBRO/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/60R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 19/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: SERASA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.173.620/0025-57 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.501,28 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OPQ 8943, HLF 7655 E HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 800.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-BDMG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,50 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 225/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 21/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,76 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,76 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.442,00 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R 15 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 21/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.118,89 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO 0607.13.001307-3 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA LUCAS LUSVARDI TAVARES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,91 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O SEGURO DPVAT DOS VEICULOS OXK 0341,OXK0345, PUD 4629, PWL1109, PWR216 E PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.770,95 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS HMN4321,HMH6950,HNH1929,HLF7656,HLF7655,OPQ8943,PUL3178,HMG3081,HMN9372,ORC9900,ORC9901,ORC9923,HMG3165,HLF4659,HMG0451,OQM8425,OQM8283,PUF8702,PUF8714,PWJ5155,PXX4641,OOV4228 E PXJ6911 DA SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.180,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINADE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.360,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.180,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.180,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP DE 17 A 21/01/2017, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Leatríce Joyce Schubert de Castro | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 330.388.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/01/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SES/MG, PAUTA HMSD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CRISTIANE AMORIM NAVARRO WERNECK | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.526.867-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 09/01/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SES/MG, PAUTA HMSD, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 496.781,68 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, FAEC (MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS) E EM UTI ADULTO TIPO II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 159.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.486,91 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO INTEGRA SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81.977,95 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INCENTIVO IAC |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADOS PELA ACISPES, PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 320.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS PELA ACISPES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 376.725,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-2020, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 261.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.808,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 436.900,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.112,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.857,60 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.055.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2017 | Data: 04/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.968,46 |
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2147 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO S SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CASA DA CRINAÇA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-3346, DEZEMBRO/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 755.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO S SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A FARMACIA POPULAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-6279, DEZEMBRO/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 182.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO S SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1777, DEZEMBRO/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,99 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.059.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,29 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,81 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, TELEFONE 3251-5584,DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 476.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, TELEFONE 3251-3358, ZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE, TELEFONE 3251-3854, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 103.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,38 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 137.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CAPS, TELEFONE 3251-5284, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA O CEO, TELEFONE 3251-3073, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A SALA DE VACINAS, TELEFONE 3251-2777, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 315.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA O DST/AIDS, TELEFONE 3251-1205, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,81 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A SAUDE DA MULHER, TELEFONE 3251-1600, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA O PLANTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3251-1288, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 283.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA O PROJETO VIDA, TELEFONE 3251-1562, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.250.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 3252-7407, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 225.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UBS CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6079, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 91.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UBS VILA ESPERANÇA, TELEFONE 3251-9714, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 225.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, TELEFONE 3252-7427, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UBS SÃO SEBASTIÃO, TELEFONE 3251-1328, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 245.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA PARA A UBS CORREGO DO OURO, TELEFONE 3251-6281, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS HUMANOS, TELEFONE 3251-1443, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 306.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,16 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 432.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,75 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CORREGO DO OURO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.900,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROJETO VIDA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 440.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-2142 DA UBS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.026.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-5085 DA UBS SÃO JOÃO DA SERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RAMAL 242, DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA UBS SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBMRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 230.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 169.760,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-1720, FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-6924 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 210.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-1255, RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,16 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-6857 DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3251-1179, FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7392 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM O TELEFONE 3252-7426 DA UBS DO BAIRRO DA GLORIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSERVATORIO MUNICIPAL, TEL. 3252-7152 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE CRECHES MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA FARMACIA POPULAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.053.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 522.400,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA SECDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DA PROCURADORIA JURIDICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.864,45 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AO CAIC, REFERENTE A DEZEMBRO/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.199,70 |
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE SMART TV COM CONVERSOR DIGITAL SEMPTOSHIBA PARA ATENDER JUNTO FMAS - ATA 35/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.100,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,41 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.000,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES REFERENCIA NIVEL 01 PARA ATENDER JUNTO AO P. BOLSA FAMILIA , ATA 054/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DO PROGRAMA CEO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.768,23 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE REANÁLISE E VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE 1009.300-19/2013 - ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM 04 LINHAS PARA ATENDER NOS G B F - FMAS CONTRATO 007/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.400,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM 02 LINHAS PARA ATENDER NOS CRAS/FMAS CONTRATO 007/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON, TEL. 3251-4794, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ANTONIO FERNANDO CORREA DE SA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.868.520/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS EM 03 LINHAS PARA ATENDER NO CREAS/FMAS CONTRATO 007/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900003 | Ano: 2017 | Data: 13/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON, TEL. 3252-7420, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.213,95 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS MANTIDOS NO FMAS /CRAS. ATA REG. 12/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEL. 3251-6489, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.057,53 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO DO F.M.A.SOCIAL ATA 099/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7401, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,05 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA,SIFÃO E VALVULA AMERICANA PARA REPARO NO PREDIO DO CRAS EDIR RAMOS DE FARIA, CONFORME ATA 048/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7402, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,81 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OPB 5813 DO F.M. A. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7405, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,66 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA HMN-8709 E MNH 0743 DO F.M. A. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 155.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,82 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA PXC-7706 DO F.M. A. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.600,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.540,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R A S // CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, TEL. 3251-9595, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.180,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO SETOR BOLSA FAMILIA // CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST-AIDS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, TEL. 3251-2236, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.180,00 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA , PARA ATENDER NO C R E A S // CONTRATO 106/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA DORES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA APAE, TEL. 3251-1889, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.058,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER VEICULO MANTODOS NO FMAS / GBF. ATA REG. 99/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 19/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,34 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BOA VISTA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, TEL. 3251-2600, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.352,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS MANTODOS NO FMAS /CRAS. ATA REG. 12/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano: 2017 | Data: 11/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
Credor: CP COMERCIAL S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/R16 PARA ATENDER O VEICULO SPRINTER DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - ATA 19/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CRECHES MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
Credor: JORGE MANSUR BARATA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOÓVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CREAS/FMAS A RUA CARVALHO LEITE , CONTRATO 16/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,31 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.454,90 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/// DO FMAS CONFORME ATA 081/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.681,50 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/// DO FMAS CONFORME ATA 079/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.396,00 |
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/// DO FMAS CONFORME ATA 078/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,80 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM NOBREAK MARCA BMI MAXXI POWER PARA A SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.554,50 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/// DO FMAS CONFORME ATA 077/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF/ TEL 3252-0130 DA ASSIST. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2017 | Data: 09/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.266,20 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER JUNTO AOS CRAS/// DO FMAS CONFORME ATA 080/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.509,83 |
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER ONDE FUNCIONA O CRAS CESARIO DULCE , BAIRRO GLORIA CONTRATO 101/13 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 162.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF/ TEL 3251-1217 DA ASSIST. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 430.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano: 2017 | Data: 20/01/2017 | Tipo: Global | Valor: 27.714,40 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO ENTRE A APAE E ESTE MUNICIPIO LHE CONCEDIDA , CONFORME CONVENIO 005/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 68.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF/ TEL 3252-7122 DA ASSIST. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CREAS// |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// PISO MINEIRO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 208.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DOS CRAS// |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.393.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAEAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.062.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS/PISO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.266.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ATENDER CRAS; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 840.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ASSISTENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CREAS; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 96.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CRAS; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: CREAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA BANCARIA PELA CONTA CORRENTE: GBF// |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TAXAS BANCARIAS PELA CONTA CORRENTE: |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 220.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2017 | Data: 05/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR WIRELESS, VELOCIDADE - WI-FI IEEE 8202.11 PARA A SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Total dos empenhos: | 52.163.202,89 |