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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1673 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 30/09/2016 Valor: 9,96
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 32.443-4.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1628 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 30/09/2016 Valor: 60,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PROR.ROGAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL 2042/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1625 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 1.549,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1624 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 183,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1623 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 1.523,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1622 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 559,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1621 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 10.877,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1615 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 Valor: 1.918,50
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE REANALISE DE PROJETO E VISTORIA EXTRA, REFERENTE AO CT 0276867-05/2008.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 Valor: 512,13
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LAR SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1606 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/09/2016 Valor: 7,15
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OP'S 843, 844, 845, 846, 847, E 855.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 23/09/2016 Valor: 60,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 24/09/2016, PARA BUSCAR ALUNOS ATLETAS DE SANTOS DUMONT QUE DISPUTARAM JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1601 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 2.950,82
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE NOVA DORES, PATRIMONIO DOS PAIVAS E SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1596 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 23/09/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BANGU - RJ EM 24/09/2016 PARA LEVAR FAMILIARES DE INTERNOS PARA VISITA EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1590 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 30/09/2016 Valor: 538,19
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/09/2016 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 22 A 23/09/2016 PARA CONSULTORIA ADVOGADOS MARTINS E PAIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1585 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/09/2016 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/09/2016 PARA BUSCAR SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE PARTICIPARÃO DE CURSO SOBRE GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL NOS MUNICIPIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1584 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/09/2016 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 26/09/2016 PARA LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL NOS MUNICIPIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1583 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 1.374,70
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, PEDRA MARROADA E TABUA DE PINUS PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS MATABURROS NA LOCALIDADE DE RIO PINHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1582 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 2.871,80
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA INTERLIGANDO A RUA JOAQUIM BARBOSA DO AMARAL COM A RUA "B" - LOT. AMARAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1580 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 180,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1579 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 8.042,64
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1578 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 16.972,43
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 07 E 27, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 34/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1577 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 10.333,67
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1576 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 5.313,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1575 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/09/2016 Valor: 1.100,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS IZABEL CRISTINA E SILVANIA LUCIA JUNTO AO CURSO NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 480,00
Credor: SILVANA LUCIA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 083.317.698-64
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 26 A 28/09/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL NOS MUNICIPIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 480,00
Credor: IZABEL DE FATIMA FERREIRA ROSSBERG Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.399.166-10
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 26 A 28/09/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL NOS MUNICIPIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1568 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/09/2016 Valor: 122,52
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATRASO, REFERENTE AO MES 07/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1566 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 Valor: 180,00
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARINHA LACTEA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1565 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 Valor: 1.255,00
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA E EXTRATO DE TOMATE PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1560 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/09/2016 Valor: 60,00
Credor: Dine Cley Neves dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 676.947.806-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE , JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EM 16/09/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1558 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 3.061,19
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAIC, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1557 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 21/09/2016 Valor: 1.283,33
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.0, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 33/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1551 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 280,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 55/60 AH PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 122/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1549 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 45,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MODELO 1.6, PLACA HLF 7765, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1547 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 5.179,20
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, MELANCIA, OVO DE GALINHA, ALHO GRAUDO E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1546 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 2.532,60
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CARNE SUINA (PERNIL SEM OSSO) PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1541 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 855,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1540 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 350,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JNS ADVOCACIA E CONSULTORIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1539 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 28,80
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA EM 22/08/2016, PARA BUSCAR PACIENTE EM CLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1537 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 300,26
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACOGRAFO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 8,00
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO LACRE AZUL PARA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1535 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 120,00
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONTAGEM - MG EM 30 E 31/08/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DOS CIRCUITOS TURISTICOS DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1533 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 125,31
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS VOLARE PYG 8387 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 180,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO (ONIBUS), PYG 8387 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 65,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TARJAS PARA PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO (caminhão), PLACA PUB 0188 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 018/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1529 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 170,80
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA 048/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 583,39
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1527 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 175,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4861 E DO TRATOR AGRICOLA TL 75 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1526 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1525 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 75,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 64,74
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 21/09/2016 Valor: 2.000,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E SISTEMA DE SOM PARA AVENIDA PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, ATA REG. DE PREÇOS 71/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 3.780,00
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, ATA REG. DE PREÇOS 70/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1516 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/09/2016 Valor: 1.680,00
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDE PARA O ENCONTRO DE MOTOQUEIROS, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 70/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 1.897,20
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 7.391,20
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, ALHO GRAUDO E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/09/2016 Valor: 422,94
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO CARECA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/09/2016 Valor: 1.134,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1509 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 5.039,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MURO ARTISTICO CONSTRUIDO AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1508 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 989,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VANIA PEREIRA DE SA REIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1507 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 31/08/2016 PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA DO TRATAMENTO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1506 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 14/09/2016 Valor: 5.627,60
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1504 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 100,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 1025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 32/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 450,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/09/2016 Valor: 2.646,00
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 70/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 150,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 890 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 32/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 2.603,00
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CANJICA AMARELA E EXTRATO DE TOMATE PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 1.269,60
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE DE AMIDO DE MILHO E SAL PARA TEMPERO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1490 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 654,60
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL E FARINHA DE TRIGO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 5.006,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA SILVANY BARROS DE CUNHA ALVIM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1488 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 3.657,50
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FUBA DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E OLEO VEGETAL DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1487 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/09/2016 Valor: 208,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 60,00
Credor: MARCOS ANTONIO CANDIDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 773.173.356-49
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BANGU - RJ, NO DIA 25/08/2016, ACOMPANHANDO DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CASA DO OLEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BANGU - RJ, NO DIA 25/08/2016, PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CASA DO OLEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1478 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 21,35
Credor: Cartório de Registro de Imóveis Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA DE REGISTRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 16.217,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARLENE RIBEIRO DE CARVALHO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 18.215,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CESAR SIDINEI DE CARVALHO RIBEIRO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/09/2016 Valor: 700,00
Credor: MGD Usinagem Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO EIXO DO ARADO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 E 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 110/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1446 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA - MG, EM 22/08/2016, PARA LEVAR FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1445 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 696,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA VISITA TECNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DE 29 A 30/06/2016, CONFORME CONTRATO 01/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1433 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 21/09/2016 Valor: 676,00
Credor: TULIO CESAR DOS SANTOS AZEVEDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.871.576-98
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ITBI, CONFORME PORTARIA 58 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 14/09/2016 Valor: 193,00
Credor: RONALDO MACARIO DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.032.716-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ITBI, CONFORME PORTARIA 57 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1431 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 25.947,90
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DE RESIDENCIA NA RUA PE. ADALBERTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 91/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/09/2016 Valor: 270,00
Credor: João Bosco de Abreu Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O X ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS EM SANTOS DUMONT, ATA REG. DE PREÇOS 70/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1428 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 3.335,10
Credor: ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, TINTAS, TRINCHA SIMPLES E AGUA-RAZ PARA PINTURA DAS PRAÇAS ESPORTIVAS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA 2016, ATA REG. DE PREÇOS 93/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1423 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 28,80
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 04/08/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 80,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, EM 14/08/2016, PARA LEVAR FAMILIARES DE DEPENDENTES QUIMICOS PARA VISITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 28,80
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2016, TRANSPORTANDO USUARIAS DO SUAS PARA RESOLVEREM QUESTÕES BUROCRATICAS NO ITAMARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/08/2016, TRANSPORTANDO USUARIAS DO SUAS PARA RESOLVEREM QUESTÕES BUROCRATICAS NO ITAMARATI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1417 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 67,20
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BANGU - RJ EM 06/08/2016, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO NA CLINICA ALIANÇA ETERNA NOS CEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1413 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 60,00
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 09/08/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1406 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 83,20
Credor: LUIS CARLOS MACHADO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 09/08/2016 PARA BUSCAR O PROCURADOR JURIDICO NO AEROPORTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1388 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BANGU - RJ EM 06/08/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO NA CLINICA ALIANÇA ETERNA NOS CEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1386 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 1.268,50
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLORO 1L, FLANELA PARA LIMPEZA, LUVAS DE BORRACHA E MULTIUSO PARA LIMPEZA, PASTA PARA LIMPEZA E SACO DE LIXO, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1385 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/09/2016 Valor: 5.593,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESINFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, VASSOURA PIAÇAVA E AGUA SANITARIA 1L, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1384 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/09/2016 Valor: 2.628,70
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL, PURIFICADOR DE AR E ALCCOL EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 81/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1378 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 2.800,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, COM MONITOR DE LCD, NIVEL 01 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1366 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 140,21
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 12 A 15/07/2016 PARA CONVOCAÇÃO DO INCRA PARA PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINARIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTES DE UMC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1358 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 27,60
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA - MG EM 28/07/2016, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA - MG EM 28/07/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1356 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 27,60
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/07/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 9,60
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 30/07/2016, PARA LEVAR PARENTES PARA VISITA A INTERNO NA CLINICA APADEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 45,00
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 30/07/2016, PARA LEVAR PARENTES PARA VISITA A INTERNO NA CLINICA APADEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 18,40
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM COM PEDAGIO DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO, EM 23/7/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 30,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 30,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 06/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1315 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 105,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 26/07 E BELO HORIZONTE EM 27/07/2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/09/2016 Valor: 57,00
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SWCX-5637FR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 33/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1195 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 8.152,90
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 81/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 9.370,80
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.06.034795-4, AUTOR GENTIL HENRIQUES DE REZENDE FILHO E OUTROS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/09/2016 Valor: 1.041,00
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.003348-0, AUTOR CARINA GONZAGA GARCIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 998 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 130,93
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.12.008095-9, AUTOR GERALDO PIO MARTINS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 992 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 76,78
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.14.006197-1, AUTOR GERALDO PIO MARTINS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 991 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 203,60
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.14.006507-1, AUTOR SEBASTIÃO HIPOLITO ESCOBAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 990 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 332,94
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.002113-7, AUTOR ALICE DE OLIVEIRA FERNANDES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 200,00
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005066-4, AUTOR RENATA DOS ANJOS FRANÇA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/09/2016 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE Do RIO DE JANEIRO EM 23/09/2016, BUSCAR SUPLEMENTO ALIMENTAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 100,00
Credor: JUSSARA ALBINO DE PAULA CONCEIÇÃO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.537.806-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 14,19,20 E 21/09/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA GRS J.FORA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 100,00
Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 14,19,20 E 21/09/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA GRS J.FORA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 100,00
Credor: MARCELO HENRIQUE DE CASTRO PAIVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.809.946-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 14,19,20 E 21/09/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA GRS J.FORA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 955 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 Valor: 25,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CARANDAI - MG EM 29/09/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 952 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 225,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26,27 E 28/09 E 03 E 04/10/2016 CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 8.517,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 935 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 540,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIA 04, 05, 06 E 07/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 21, 22 E 23/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 933 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 25,00
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 17/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 932 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 125,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 19,20,21,22 e 23/09/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 926 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 585,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KGOO MODELO 1.6, PLACA ORC 9900, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 920 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 2.190,00
Credor: EDER ANTONIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.987.568/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AO DST/AIDS, CONTRATO 14/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 915 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 2.220,00
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 480,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 884, DE DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BAURU - SÃO PAULO, NOS DIAS 22, 23 E 24/09/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 913 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA - MG, NO DIA 13/09/2016, CONDUZINDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 912 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 21/09/2016 Valor: 142,80
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 307.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 910 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 100.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS DA REDE DE URGENCIA PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONVENIO 021/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 909 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 13, 14 E 16/09/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 905 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/09/2016 Valor: 25,00
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NO DIA 10/09/2016,CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 13/09/2016,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 903 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 21.968,46
Credor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FARMACIA BÁSICA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2147 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmaceutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, COMPETENCIAS 07, 08 E 09/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 902 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 8.376,43
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 901 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 2.264,07
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 Valor: 56,50
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.005020-1, AUTOR VANDA DE BARROS CARDOSO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 896 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 1.788,00
Credor: EDER ANTONIO DO NASCIMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.987.568/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM REFRIGERADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 84/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 894 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 6.486,91
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INTEGRASUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 893 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 81.977,95
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - IAC
Dados da Liquidação
Número do empenho: 892 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 180,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, CONDUZINDO PACIENTES, NOS DIAS 02, 05, 06 E 09/09/2016,, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 885 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 14/09/2016 Valor: 50,00
Credor: José Martins de Oliveira Filho Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 285.292.866-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 03 E 04/08/2016 , TRANSPORTANDO PACIENTES .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 884 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/09/2016 Valor: 540,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO EM 18 A 21/09/2016 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 881 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/09/2016 Valor: 75,00
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, DIAS 20/08, 03 E 07/09/2016, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 880 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 51,25
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, REFERENTE A DEZEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 879 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 49,69
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, REFERENTE A NOVEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 878 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 90,65
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, REFERENTE A JUNHO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 877 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 41,70
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, REFERENTE A JANEIRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 876 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 33,49
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A ABRIL/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 875 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 495,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 870 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/09/2016 Valor: 83,58
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT NR. 5016948, REFERENTE A PROJETO DE REFORMA DA POLICLINICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 867 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/09/2016 Valor: 3.500,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PB SANSUNG, SLM4070NS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 866 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/09/2016 Valor: 3.500,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PB SANSUNG, SLM4070NS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 865 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 361,98
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MICROFONES E TELEFONES SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 075/16
Dados da Liquidação
Número do empenho: 863 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/09/2016 Valor: 621,00
Credor: Fibra Automóveis Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 861 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 28,58
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWR 2316, DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 860 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 Valor: 90,00
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 1000 KM DA MOTO HONDA MODELO 160 BROS, PLACA PWR 2316, DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 859 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/09/2016 Valor: 940,12
Credor: Fibra Automóveis Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA WORKING MODELO 1.4, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 858 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 399,00
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS PLACAS OPQ 8425, OPQ 8943, ORC 9923, PUL 3178 E HMN 9372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 86/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 852 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/09/2016 Valor: 1.290,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 06/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/09/2016 Valor: 1.290,00
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 06/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/09/2016 Valor: 180,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 1.490,00
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUSIIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 79/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 1.490,00
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUSIIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO (REGULAÇÃO) E OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 79/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 831 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 2.235,00
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 79/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 745,00
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATO 79/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 425,00
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASILHAME P13 E RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 816 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/09/2016 Valor: 280,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 55/60 AH PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 122/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 351,89
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.436.952/0002-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 74/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 8.827,33
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 70/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 806 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 4.895,24
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 72/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 2.075,00
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK EM ATENDIMENTO AO SETOR DE OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 53/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 802 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/09/2016 Valor: 8.800,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E PARA ATENDER DEMANDAS DAS EQUIPES ESF, CONTRATO 03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 801 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 Valor: 25,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 28/04/2016 PARA BUSCAR SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA CONFERENCIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 748 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 108,80
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST-AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 63/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 727 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 575,00
Credor: P S MENDES ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A SOLENIDADE DE PRIMEIRO DE MAIO, ATA REG. DE PREÇOS 107/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/09/2016 Valor: 374,40
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. SAÚDE. ATA REGISTRO 65/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 717 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 3.559,15
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, COPO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL, RODO E ALCOOL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 81/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 706 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 3.369,60
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 705 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 182,00
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD SATA NO MINIMO 320 GB EM ATENDIMENTO A FARMACIA POPULAR, ATA REG. DE PREÇOS 65/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 702 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 4.192,50
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOUSES ÓPTICOS, NOBREAKS E TECLADOS USB EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/09/2016 Valor: 7.908,00
Credor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOZE SONAR PORTATIL COM DOPPLER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 55/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 695 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/09/2016 Valor: 10.239,72
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOZE BEBEDOUROS E DOZE CARROS CURATIVO COM BALDE E BACIA DE AÇO INOX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 52/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 692 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 Valor: 6.800,00
Credor: KCR Insustria e Comercio de Equipamentos Eireli - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.251.627/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OITO BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, ADULTO, DIGITAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 49/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 690 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 2.133,00
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 BRAÇADEIRAS PARA INJEÇÃO EM AÇO CARBONO E 12 ESCADAS COM 03 DEGRAUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 47/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 660 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 75,00
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 37/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Valor: 585,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS MECANICO DE RAPAROS NO VEICULO PLACA HMN-8709 KOMBI , DESTA MUNICIPALIDADE , F M A SOCIAL- ATA REG.29/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/09/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , A SERVIÇO DO F.M. DE ASSIST. SOCIAL, CONDUZIR USUARIOS CFV, NA CIDADE DE RESENDE COSTA -MG NO DIA 20/09/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/09/2016 Valor: 963,21
Credor: MINASMAQUINAS JF LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.423/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER NA REVISÃO DO VEICULO VAN SPRINTER DO FMAS (BOLSA FAMILIA)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 5.199,35
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PROGRAMA SOCIAL DE CONV. E FORT. VINCULO COORD. PELO FMAS JUNTO AOS CRAS . ATA REG.008/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 2.385,40
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER OS CRAS/DESTA MUNICIPALIDADE (FMAS) - ATA 48/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 390,00
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS TEL. SEM FIO PARA ATENDER JUNTO A SALA DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- NESTA MUNICIPALIDADE ATA 065/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 208,50
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 FILTROS DE LINHA , PARA ATENDER F. M. A. SOCIAL , PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATA 53/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 Valor: 6.558,00
Credor: OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.882.204/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS PARA ATENDER A SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROCESSO 127/2016-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 772,85
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUSIÇÃO DE 02 MONITORES LED 15,6 E 01 PEN DRIVE PARA ATENDER NA INFORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - NESTA MUNICIPALIDADE ATA 064/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/09/2016 Valor: 826,80
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA , PARA ATENDER F. M. A. SOCIAL , PROGRAMA BOLSA FAMILIA -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/09/2016 Valor: 4.470,00
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAPEL A4, PARA ATENDER EXPEDIENTE NOS CRAS// FMAS , DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2016 Valor: 193,60
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 0010-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1674 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2016 Valor: 1.222,13
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.300-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1648 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 28/09/2016 Valor: 184.263,42
Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DORES DO PARAIBUNA, CAMPO ALEGRE E POSSES, CONFORME CONTRATO 029/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 28/09/2016 Valor: 7.776,14
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1620 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2016 Valor: 104.540,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1619 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2016 Valor: 40.016,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1618 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2016 Valor: 427.979,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1589 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 20/09/2016 Valor: 2.355,30
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1569 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 28/09/2016 Valor: 70.000,00
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO BAIRRO DA GLORIA , CONFORME CONTRATO 63/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1559 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 28/09/2016 Valor: 9.354,79
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1553 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 28/09/2016 Valor: 315,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI PLACAS HLF 4860, HLF 0884 E HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 14/09/2016 Valor: 1.481,66
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.6, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 33/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1542 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 14/09/2016 Valor: 1.481,66
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.6, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 33/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 12/09/2016 Valor: 1.299,71
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1523 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 01/09/2016 Valor: 68.902,33
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR. 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 06/09/2016 Valor: 2.211,60
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MUSCULO) PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1502 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 14/09/2016 Valor: 17.540,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE PATRIMONIO DA SERRA, PATRIMONIO DOS PAIVAS, PEROBAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 01/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 01/09/2016 Valor: 420,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180 ,PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 01/09/2016 Valor: 809,98
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1409 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 02/09/2016 Valor: 423,96
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2016 Valor: 66.804,21
Credor: JNS Assessoria e Consultoria Sociedade Simples Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.508.049/0001-48
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE CDONSULTORIA, AUDITORIA E ASSOSSORIA EM GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO 42/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2016 Valor: 162.435,29
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 045/2016 - RECURSOS CONVENIO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2016 Valor: 162,75
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 045/2016 - RECURSOS CONTRA PARTIDA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1018 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 02/09/2016 Valor: 80,72
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2016 Valor: 3.447,96
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 918 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 28/09/2016 Valor: 2.127,50
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO PARA USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 83/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 916 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 20/09/2016 Valor: 2.550,90
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 911 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 19/09/2016 Valor: 125,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/09/2016;
Dados da Liquidação
Número do empenho: 895 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 12/09/2016 Valor: 2.447,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2016 Valor: 558,46
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL 0607.16-001298-7
Dados da Liquidação
Número do empenho: 842 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2016 Valor: 162,37
Credor: WELSON SOARES PEDROSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 13/09/2016 Valor: 509,26
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 824 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 28/09/2016 Valor: 54.973,10
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO E ESTRUTURAS DAS ÁREAS TÉCNICAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 94/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 817 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 08/09/2016 Valor: 2.070,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOBLO MODELOS 1.4 E 1.8, PLACAS OPQ 8943 E HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 747 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 20/09/2016 Valor: 3.815,00
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST-AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 21/09/2016 Valor: 47.814,53
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 743 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2016 Valor: 7.576,90
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 67/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 19/09/2016 Valor: 17.013,20
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 070/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 13/09/2016 Valor: 115,41
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 709 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 20/09/2016 Valor: 4.514,50
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PCND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 62/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 693 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 05/09/2016 Valor: 20.022,00
Credor: Licitamed Comércio Produtos para Saúde Ltda - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.059.953/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS VITRINE PARA USO MEDICO HOSPITALAR, BANCOS GIRATORIOS, BIOMBOS DUPLOS, ESCADAS, FOCOS DE LUZ, MACAS GINECOLOGICAS E MESAS MAYO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 50/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 13/09/2016 Valor: 276,75
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (OLISTRATE 120 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL0607.12.002093-0, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2016 Valor: 754,03
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE E DO PROGRAMA DST-AIDS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 27/09/2016 Valor: 18.864,02
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESAS, CADEIRAS FIXAS, ARMARIOS.ETC) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- (FMAS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2016 Valor: 14.000,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES NIVEL 01 PARA ATENDER FMAS//JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -NESTA MUNICIPALALIDADE- CONF/ATA 54/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Data: 14/09/2016 Valor: 1.481,66
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PARA ATENDER JUNTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /FMAS CONTRATO 033/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1648 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 28/09/2016 Valor: 3.294,85
Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DORES DO PARAIBUNA, CAMPO ALEGRE E POSSES, CONFORME CONTRATO 029/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1618 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2016 Valor: 220.917,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1589 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 21/09/2016 Valor: 749,61
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1569 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 28/09/2016 Valor: 2.983,59
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO BAIRRO DA GLORIA , CONFORME CONTRATO 63/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 12/09/2016 Valor: 2.112,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 22/09/2016 Valor: 2.296,98
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1497 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 22/09/2016 Valor: 11.250,00
Credor: MARCO ANTONIO LESSA DE SIMONE - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.495/0001-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA PREFEITURA, CONTRATO 72/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 01/09/2016 Valor: 178,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 01/09/2016 Valor: 810,11
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1409 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 02/09/2016 Valor: 759,36
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETRESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 23/09/2016 Valor: 44.685,00
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRANCHA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA 22 TONELADAS, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 13/09/2016 Valor: 58.460,00
Credor: SINATRAN - SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.188/0001-20
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 76/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 12/09/2016 Valor: 1.445,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 14/09/2016 Valor: 1.481,66
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.6, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 33/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 911 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2016 Valor: 125,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/09/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2016 Valor: 312,30
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 886 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2016 Valor: 87,48
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 22/09/2016 Valor: 62,54
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL0607.16.004461.8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 13/09/2016 Valor: 132,15
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2016 Valor: 5.811,00
Credor: Ronaldo Cunha Filho Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 68/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 762 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 15/09/2016 Valor: 4.652,00
Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 1M , 3M E 8M PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 30/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 21/09/2016 Valor: 3.823,99
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 13/09/2016 Valor: 115,41
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2016 Valor: 28.125,00
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (APARELHOS DE PRESSÃO E COMPRESSAS DE GAZE) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 13/09/2016 Valor: 276,75
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (OLISTRATE 120 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL0607.12.002093-0, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 27/09/2016 Valor: 54,78
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REF/ A CONTA : 32.254-7 GBF
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 27/09/2016 Valor: 39,84
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REF/ A CONTA : 32.261-X CREAS/PSMEC
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 27/09/2016 Valor: 59,76
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REF/ A CONTA : 32.264-4
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Data: 14/09/2016 Valor: 1.481,66
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PARA ATENDER JUNTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /FMAS CONTRATO 033/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1589 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2016 Valor: 2.132,54
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 01/09/2016 Valor: 49,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, TEL. 3251- 3141, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 14/09/2016 Valor: 876,29
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 01/09/2016 Valor: 178,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 01/09/2016 Valor: 461,57
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1409 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 16/09/2016 Valor: 630,79
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETRESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 05/09/2016 Valor: 180,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1381 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 05/09/2016 Valor: 3.824,44
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, CONTRATO 12/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1380 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 05/09/2016 Valor: 3.824,44
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 16, CONTRATO 32/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 20/09/2016 Valor: 232,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR/MG, TEL. 3251.9595, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 08/09/2016 Valor: 1.500,00
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2016 Valor: 836,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2016 Valor: 13.162,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2016 Valor: 8.488,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2016 Valor: 16.956,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2016 Valor: 7.298,82
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2016 Valor: 7.597,59
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1190 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2016 Valor: 7.437,51
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2016 Valor: 7.104,24
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2016 Valor: 11.616,15
Credor: Mauricio Junior do Nascimento Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2016 Valor: 5.900,42
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 887 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 01/09/2016 Valor: 10.000,00
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 10/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 22/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.008782-5, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 13/09/2016 Valor: 132,15
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 13/09/2016 Valor: 349,09
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 751 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2016 Valor: 17.273,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 21/09/2016 Valor: 14.721,08
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 735 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 16/09/2016 Valor: 6.768,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 132/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 13/09/2016 Valor: 115,41
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2016 Valor: 15.214,59
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2016 Valor: 8.761,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembrto/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2016 Valor: 21.028,81
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.001627-9, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 08/09/2016 Valor: 25.966,82
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATA REGISTRO 085/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2016 Valor: 6.936,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 20/09/2016 Valor: 219,95
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA o PROCOM , TEL. 3252.7420 , REFERENTE AO MÊS 09/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 01/09/2016 Valor: 279,80
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW DELIVERY PLUS MODELO 8.150, PLACA HLF 7430, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1392 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 05/09/2016 Valor: 4.082,00
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1391 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 05/09/2016 Valor: 2.870,09
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 4.631,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 7.038,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 5.279,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2016 Valor: 8.714,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 34.768,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 85.391,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1256 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 4.544,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 4.630,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 7.175,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1250 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 4.491,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1249 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 6.992,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1247 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 6.760,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 21.065,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 12.348,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2016 Valor: 8.359,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2016 Valor: 1.931,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 2.099,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2016 Valor: 5.327,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 08/09/2016 Valor: 8.459,10
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 41/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 22/09/2016 Valor: 310,10
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.14.001100-0 E 0607.16.005087-0, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 13/09/2016 Valor: 297,06
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 13/09/2016 Valor: 357,75
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 05/09/2016 Valor: 70.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 016/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 751 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 191,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 21/09/2016 Valor: 870,40
Credor: DROGAFONTE LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 22/09/2016 Valor: 66,48
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.12.007796.3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 677 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 12.323,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2016 Valor: 2.784,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 120.105,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.001627-9, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 37.247,00
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL(CAPS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 142/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2016 Valor: 5.167,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 20/09/2016 Valor: 159,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA o PROCOM , TEL. 3251. 4794 , REFERENTE AO MÊS 09/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2016 Valor: 1.372,36
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2016 Valor: 8.063,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2016 Valor: 2.352,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2016 Valor: 26.946,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2016 Valor: 1.889,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2016 Valor: 1.392,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2016 Valor: 9.352,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2016 Valor: 26.408,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2016 Valor: 15.635,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 14/09/2016 Valor: 1.481,66
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.6, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 33/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 899 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2016 Valor: 21.594,70
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 885 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 22/09/2016 Valor: 3.639,12
Credor: OI MÓVEL S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 5282/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 22/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL 0607.14.000379-1
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 13/09/2016 Valor: 180,10
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2016 Valor: 1.975,73
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2016, CONTRATO 5252/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2016 Valor: 2.481,10
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. PROFESSOR JOÃO VIDIGAL, 382, B. GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, MES AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2016 Valor: 50,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 01 e 02/09/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 08/09/2016 Valor: 5.382,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, ANGOLINHA E PROXIMIDADES ATE A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 33, CONTRATO 93/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 791 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 08/09/2016 Valor: 6.900,00
Credor: MARTINS E PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.726.401/0001-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 32/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 785 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 13/09/2016 Valor: 23.172,50
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE MANTIQUEIRA DE CIMA E DE BAIXO, PASSA TRES E POSSES A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 06/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2016 Valor: 735,34
Credor: José Maria de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA "E", S/N, NOVA DORES, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA APARECIDA DIAS, CONTRATO 5254/2013, REFERENTE AO MES AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 13/09/2016 Valor: 385,33
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2016 Valor: 18.815,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2016 Valor: 8.924,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.001627-9, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 09/09/2016 Valor: 11.806,91
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 07 E 27, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 34/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 09/09/2016 Valor: 7.188,64
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 09/09/2016 Valor: 5.594,88
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 09/09/2016 Valor: 5.559,36
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 05/09/2016 Valor: 2.758,80
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PR AÇA JOSE ANTONIO PEDRO No 5, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONTRATO 118/2013,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2016 Valor: 833,39
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. JOSE ANTONIO CARLOS DE PAULA, 1374, B. SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE, CONTRATO 124/2013, REFERENTE AO MES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2016 Valor: 74,98
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA CRIANÇA, MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 01/09/2016 Valor: 135,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A CASA DA CRIANÇA, TELEFONE 3251-3346, MES AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 16/09/2016 Valor: 1.283,33
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA PAA-8383 PARA USO DO CREAS / CONFORME CONTRATO (FIAT PALIO) CONTRATO 0033/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 16/09/2016 Valor: 1.481,66
Credor: Star Locação de Serviços Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA QV V-4794 PARA USO DO CRAS / CONFORME CONTRATO (VOYAGE VW) CONFORME CONTRATO 033/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 5 Data: 20/09/2016 Valor: 222,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM O TELEFONE 3251-5999 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2016 Valor: 113,55
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2016 Valor: 21.850,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2016 Valor: 14.269,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 12/09/2016 Valor: 8.064,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 22/09/2016 Valor: 260,96
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL. 0607.14.006711-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 13/09/2016 Valor: 186,65
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 05/09/2016 Valor: 987,90
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA DOS MOINHOS, 618, BAIRRO CORREGO DO OURO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 818 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 02/09/2016 Valor: 1.593,82
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. MANOEL DE PAULA, 76, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 102/2013, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 12/09/2016 Valor: 100,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 05, 06, 08 e 09/09/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 22/09/2016 Valor: 357,75
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015. 0607.10.005039-4/ 0050394-50.2010.8.13.0607
Dados da Liquidação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 06/09/2016 Valor: 125,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 20/09/2016 Valor: 856,86
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES, SERVIDORES E REDE EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 55/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2016 Valor: 82.075,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.007673-7, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 604 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 06/09/2016 Valor: 894,25
Credor: ADRIANO DIOLINDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A CAPIVARI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 15/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 13/09/2016 Valor: 9.117,43
Credor: Sandro Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 555 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 05/09/2016 Valor: 17.251,84
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO E JOAO CALIXTO ATE A E.E. PADRE ANTONIO VIEIRA E C.M. SÃO JOSE - ROTA 04, E DE CAETES, BARRO PRETO, CAPOEIRÃO, ATÉ O CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 02/09/2016 Valor: 22.619,20
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ONIBUS E MICROONIBUS PARA JUIZ DE FORA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 46/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 23/09/2016 Valor: 9.119,04
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 13/09/2016 Valor: 9.934,62
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA COM DESTINO A E. M. OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 22, CONTRATO 29/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 05/09/2016 Valor: 9.084,54
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA DE CONCEIÇÃO FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 14/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 09/09/2016 Valor: 3.696,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 08/09/2016 Valor: 11.010,56
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NIVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 13/09/2016 Valor: 7.991,58
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2016 Valor: 1.355,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 02/09/2016 Valor: 22.142,40
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESENTIVA DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015 E PREGÃO 001/2015 REALIZADO PELO CIMPAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 19/09/2016 Valor: 425,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 02/09/2016 Valor: 836,61
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O CRAS A RUA FORTUNATO DE PAIVA MENEZES/ BAIRRO DA GLORIA , CONTRATO 101/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2016 Valor: 26.923,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2016 Valor: 4.219,51
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 22/09/2016 Valor: 68,92
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL 0607.14.006235-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 13/09/2016 Valor: 186,65
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 23/09/2016 Valor: 325,39
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG, OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG, RIVOTRIL 2 MG E TEGRETOL CR 400 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.004460-0, ATA REG. DE PREÇOS 109/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 12/09/2016 Valor: 6.103,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.007673-7, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 562 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2016 Valor: 5.232,96
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) - ROTA 28, CONTRATO 12/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 23/09/2016 Valor: 3.001,50
Credor: Luiz Ricardo Hygino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 08/09/2016 Valor: 2.242,27
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 16/09/2016 Valor: 3.223,37
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 66/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 23/09/2016 Valor: 8.363,49
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 08/09/2016 Valor: 6.969,69
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU - ROTA 31, CONTRATO 92/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2016 Valor: 6.641,25
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2016 Valor: 9.831,35
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 12/09/2016 Valor: 76,44
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 02/09/2016 Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2016 Valor: 265,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX E PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 116/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2016 Valor: 1.060,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEROX EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 116/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2016 Valor: 79,68
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 20/09/2016 Valor: 182,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAPS, TEL. 3251-5284, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 06/09/2016 Valor: 62,74
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER ONDE FUNCIONA O C R E A S // A RUA CARVALHO LEITE 54/ GRAMINHA-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 13/09/2016 Valor: 440,94
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECUPERANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2016 Valor: 430,44
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2016 Valor: 4.597,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2016 Valor: 3.613,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CIRENE DE JESUS BRAZ.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 13/09/2016 Valor: 297,06
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2016 Valor: 22.128,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.007673-7, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 28/09/2016 Valor: 6.335,88
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO 254/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 20/09/2016 Valor: 36,49
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2016 Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 08/09/2016 Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/2015 - CIMPAR E CONTRATO 002/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 22/09/2016 Valor: 6.300,00
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 08/09/2016 Valor: 40.655,16
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2016 Valor: 7.854,00
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E CONVÊNIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 10/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2016 Valor: 8.800,00
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, EDITAIS E BALANCETES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 04/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2016 Valor: 58,32
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2016 Valor: 174,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DO F M A S, ATA REG. ATA REG.120/2015-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 22/09/2016 Valor: 701,03
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 09/09/2016 Valor: 1.932,24
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 20/09/2016 Valor: 18.000,00
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÕES NA ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2016 Valor: 1.000,00
Credor: JORGE MANSUR BARATA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARVALHO LEITE, 54 CX, BAIRRO GRAMINHA PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONTRATO 16/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 03/09/2016 Valor: 141,30
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNCIONA O C R E A S // A RUA CARVALHO LEITE 54/ GRAMINHA-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2016 Valor: 832,21
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR GUSTAVO LUIZ ABRY, 495, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS HELIO REIS, CONTRATO 09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 26/09/2016 Valor: 270,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 20/09/2016 Valor: 176,98
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2016 Valor: 185,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. 3251-9599, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2016 Valor: 77,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2016 Valor: 195,65
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251.2472 REFERENTE AO MÊS julho/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2016 Valor: 327,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, TEL. 3251-1777, REFERENTE AO MES AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 20/09/2016 Valor: 37,40
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER OS CRAS// DO BAIRRO DA GLORIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2016 Valor: 56,76
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS CRAS// CESARIO DULCE /GLORIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 02/09/2016 Valor: 158,57
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 3.669,67
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2016 Valor: 4.425,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2016 Valor: 71.300,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 22/09/2016 Valor: 256,53
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 02/09/2016 Valor: 188,16
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 13/09/2016 Valor: 180,10
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.001475-1, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 27/09/2016 Valor: 5.515,67
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 28/09/2016 Valor: 39,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 15/09/2016 Valor: 1.238,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 02/09/2016 Valor: 321,29
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ ATENDER VEICULO DO F M A SOCIAL - ATA REG.12/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 12/09/2016 Valor: 403,94
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DO F M A S, ATA REG. ATA REG.120/2015-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2016 Valor: 18.056,21
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADO PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 85,64
Credor: BANCO BRADESCO S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 9.789,46
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: IDELMA LABRADA POZO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 142.329,17
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 363,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DTS/AIDS, TEL. 3251-1205, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 8.775,44
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 135.934,88
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 12.076,39
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 6.889,57
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 29.972,85
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 5.828,45
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 6.061,05
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 31.650,30
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 605,35
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 1.243,84
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2016 Valor: 666,40
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 372,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-6924, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 99,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEL. 3251-6489, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 61,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 02/09/2016 Valor: 266,94
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2016 Valor: 21,62
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 19/09/2016 Valor: 75,73
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 94,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 96,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 144,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSERVATORIO MUSICAL, TEL. 3252-7152, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 17/09/2016 Valor: 166,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 202,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEL. 3252-7424, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 66,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. 3252-7411, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 13/09/2016 Valor: 313,90
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LAR SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 347,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CEO, TEL. 3251-3073, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2016 Valor: 114,22
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2016 Valor: 3.711,34
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2016 Valor: 11,94
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON , REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2016 Valor: 387,35
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2016 Valor: 5.149,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2016 Valor: 130,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF; AO CREAS// TEL-3251-1217
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 15/09/2016 Valor: 198,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF; AO CRAS// HELIO REIS -TEL. 3252-7354
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 12/09/2016 Valor: 53,44
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 27/09/2016 Valor: 247,70
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 12/09/2016 Valor: 456,25
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 13/09/2016 Valor: 1.116,92
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.001475-1, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 27/09/2016 Valor: 6.339,20
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 20/09/2016 Valor: 87,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ ATENDER VEICULO DO F M A SOCIAL - ATA REG.12/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 20/09/2016 Valor: 428,43
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DO F M A S, ATA REG. ATA REG.120/2015-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2016 Valor: 1.061,97
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2016 Valor: 1.101,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2016 Valor: 6.714,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2016 Valor: 4.630,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2016 Valor: 2.143,44
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2016 Valor: 18.753,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2016 Valor: 32.793,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 12/09/2016 Valor: 1.660,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA COMERCIAL - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2016 Valor: 4.630,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 26/09/2016 Valor: 4.630,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 29/09/2016 Valor: 21,96
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 20/09/2016 Valor: 340,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 20/09/2016 Valor: 117,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, TEL. 3252-7410, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 02/09/2016 Valor: 929,50
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 04/09/2016 Valor: 330,87
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 05/09/2016 Valor: 129,60
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 27/09/2016 Valor: 9,96
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REF/ A CONTA 27.772-X PISO MINEIRO -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 14/09/2016 Valor: 25,24
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER CRAS HELIO REIS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2016 Valor: 862,84
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 20/09/2016 Valor: 640,71
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 13/09/2016 Valor: 221,44
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.001475-1, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 05/09/2016 Valor: 4.659,71
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 27/09/2016 Valor: 123,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ ATENDER VEICULO DO F M A SOCIAL - ATA REG.12/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 28/09/2016 Valor: 403,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DO F M A S, ATA REG. ATA REG.120/2015-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2016 Valor: 38.766,33
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2016 Valor: 2.100,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2016 Valor: 1.286,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2016 Valor: 35.589,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2016 Valor: 1.972,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2016 Valor: 512,88
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2016 Valor: 402,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 26/09/2016 Valor: 7.946,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 01/09/2016 Valor: 88,20
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 20/09/2016 Valor: 990,45
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE ENTES QUERIDOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 01/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 28/09/2016 Valor: 629,37
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 23/09/2016 Valor: 155,47
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG E RISPERIDONA 2 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.004665-4, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.005871-2, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2016 Valor: 2.647,84
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 12/09/2016 Valor: 1.931,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2016 Valor: 682,41
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 01/09/2016 Valor: 42,17
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 08/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 27/09/2016 Valor: 854,25
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE ENTES QUERIDOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 01/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 13 Data: 02/09/2016 Valor: 4.827,14
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 13 Data: 23/09/2016 Valor: 155,47
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG E RISPERIDONA 2 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.004665-4, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 13 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.005871-2, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2016 Valor: 31,40
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 13 Data: 12/09/2016 Valor: 4.148,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 13 Data: 26/09/2016 Valor: 3.381,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 13 Data: 12/09/2016 Valor: 2.186,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 12/09/2016 Valor: 9.361,61
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.005871-2, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 12/09/2016 Valor: 28.667,41
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EM UTI ADULTO TIPO II E FAEC (CIRURGIAS ELETIVAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 12/09/2016 Valor: 4.384,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 12/09/2016 Valor: 3.290,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 12/09/2016 Valor: 1.933,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 26/09/2016 Valor: 15.308,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 05/09/2016 Valor: 538,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETH BLANCKENDAAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1019 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 20/09/2016 Valor: 6.198,71
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 13/09/2016 Valor: 103,37
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AZOPT 1% E LATANOPROSTA 0,05 MG/ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.003852-6, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 12/09/2016 Valor: 96.377,07
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EM UTI ADULTO TIPO II E FAEC (CIRURGIAS ELETIVAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2016 Valor: 15.671,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 01/09/2016 Valor: 2.640,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO FERREIRA DE PAIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2016 Valor: 7.208,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 26/09/2016 Valor: 17.991,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 05/09/2016 Valor: 57,68
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, REFERENTE AO MES MARÇO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.000379-1, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 13/09/2016 Valor: 103,37
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AZOPT 1% E LATANOPROSTA 0,05 MG/ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.003852-6, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 12/09/2016 Valor: 68.935,68
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EM UTI ADULTO TIPO II E FAEC (CIRURGIAS ELETIVAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2016 Valor: 9,00
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 02093-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2016 Valor: 5.829,54
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 26/09/2016 Valor: 1.914,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 01/09/2016 Valor: 122,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A FARMACIA POPULAR, TEL. 3251-6279, REFERENTE AO MES AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 05/09/2016 Valor: 81,11
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, REFERENTE AO MES ABRIL/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 12/09/2016 Valor: 39,74
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARCIDA , REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.008782-5, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 13/09/2016 Valor: 103,37
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AZOPT 1% E LATANOPROSTA 0,05 MG/ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.13.003852-6, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 12/09/2016 Valor: 9.789,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2016 Valor: 2.071,28
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2016 Valor: 14.770,30
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 26/09/2016 Valor: 334,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 12/09/2016 Valor: 14.550,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DO PSF - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 20/09/2016 Valor: 254,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A FARMACIA POPULAR, TEL. 3251-6857, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 20/09/2016 Valor: 224,92
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO CULTURAL, TEL. 3252-7406, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 02/09/2016 Valor: 98,83
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 20/09/2016 Valor: 386,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, TEL. 3252-7407, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 14/09/2016 Valor: 153,24
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 20/09/2016 Valor: 100,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF; AO CRAS// CESARIO DULCE //TEL. 3252-0130
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.008430-4, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.005932-2, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2016 Valor: 203,85
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 26/09/2016 Valor: 29,88
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 01/09/2016 Valor: 15.873,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR SEBASTIÃO DIAS DE NOVAES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2016 Valor: 182,47
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 26/09/2016 Valor: 27.044,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 01/09/2016 Valor: 225,21
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 5022446, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 22/09/2016 Valor: 311,63
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - IMUNIZAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 20/09/2016 Valor: 191,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEL. 3252-7413, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 23/09/2016 Valor: 50,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF CORREGO DO OURO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 20/09/2016 Valor: 167,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SALA DE VACINAS, TEL. 3251-2777, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 26/09/2016 Valor: 557,83
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 20/09/2016 Valor: 263,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF; AO CRAS// EDIR RAMOS //TEL. 3252- 7122
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 19 Data: 13/09/2016 Valor: 793,67
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INSULINA HUMALOG 100 UI/ML E INSULINA LANTUS 100 UI/ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.10.005739-9 ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 19 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.005932-2, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 19 Data: 12/09/2016 Valor: 77,49
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 19 Data: 30/09/2016 Valor: 2.826,47
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 19 Data: 22/09/2016 Valor: 4,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 29701-1 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 19 Data: 26/09/2016 Valor: 151.152,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 19 Data: 20/09/2016 Valor: 255,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM, TEL. 3252-7408, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 20 Data: 13/09/2016 Valor: 65,95
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL 25 MG, EUTHYROX 100 MCG E OS-CAL 500 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.12.002337-1, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 20 Data: 13/09/2016 Valor: 155,05
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.005932-2, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 20 Data: 28/09/2016 Valor: 162,74
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 20 Data: 02/09/2016 Valor: 708,72
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 20 Data: 21/09/2016 Valor: 4,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 20 Data: 20/09/2016 Valor: 173,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 3251-4207
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 21 Data: 13/09/2016 Valor: 498,30
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INSULINA LANTUS 3 ML E INSULINA NOVORAPID FLEXPEN) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.08.042006-2, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 21 Data: 08/09/2016 Valor: 177,18
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 21 Data: 26/09/2016 Valor: 9,96
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 26356-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 21 Data: 02/09/2016 Valor: 28,52
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 22 Data: 22/09/2016 Valor: 222,66
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMIOBAL 200 MG, SUSTRATE 10 MG E XARELTO 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.002154-1, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 22 Data: 02/09/2016 Valor: 1.515,71
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 22 Data: 13/09/2016 Valor: 2.566,88
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG, DE PREÇOS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 22 Data: 23/09/2016 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 22 Data: 22/09/2016 Valor: 4,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 25169-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 22 Data: 30/09/2016 Valor: 72.536,78
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 660 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 23 Data: 08/09/2016 Valor: 265,80
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 23 Data: 12/09/2016 Valor: 101,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 23 Data: 20/09/2016 Valor: 67.036,95
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 23 Data: 26/09/2016 Valor: 9,96
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 26398-2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 23 Data: 30/09/2016 Valor: 4.598,74
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 24 Data: 20/09/2016 Valor: 606,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 24 Data: 02/09/2016 Valor: 303,13
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 24 Data: 09/09/2016 Valor: 132.293,15
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O INSS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 24 Data: 22/09/2016 Valor: 4,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 26.398-2 - VIG. EM SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 24 Data: 30/09/2016 Valor: 1.853,34
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 24 Data: 26/09/2016 Valor: 283,16
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 25 Data: 27/09/2016 Valor: 1.010,68
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 25 Data: 23/09/2016 Valor: 2.541,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM UTI MÓVEL ADULTO E NEONATAL/PEDIATRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 171/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 25 Data: 12/09/2016 Valor: 404,20
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 25 Data: 09/09/2016 Valor: 637,10
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 25 Data: 26/09/2016 Valor: 3.369,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 25 Data: 02/09/2016 Valor: 267,86
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CREAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 25 Data: 01/09/2016 Valor: 51,65
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 02/09/2016 Valor: 157,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 02/09/2016 Valor: 763,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 02/09/2016 Valor: 467,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 20/09/2016 Valor: 101,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 23/09/2016 Valor: 2.541,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM UTI MÓVEL ADULTO E NEONATAL/PEDIATRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 171/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 02/09/2016 Valor: 80,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 20/09/2016 Valor: 637,10
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 02/09/2016 Valor: 640,93
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 02/09/2016 Valor: 2.919,47
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 26/09/2016 Valor: 1.134,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 12/09/2016 Valor: 241,41
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CREAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 02/09/2016 Valor: 357,77
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO CRAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 26 Data: 23/09/2016 Valor: 432,43
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 13/09/2016 Valor: 545,71
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER MANDADOS JUDICIAIS , NESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 12/09/2016 Valor: 329,91
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 12/09/2016 Valor: 1.259,17
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 12/09/2016 Valor: 1.236,00
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 28/09/2016 Valor: 101,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 12/09/2016 Valor: 80,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 30/09/2016 Valor: 637,11
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 12/09/2016 Valor: 544,08
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 12/09/2016 Valor: 4.268,26
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 26/09/2016 Valor: 223,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 20/09/2016 Valor: 110,24
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CREAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 27 Data: 12/09/2016 Valor: 447,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CRAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2016 Valor: 413,32
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2016 Valor: 1.279,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2016 Valor: 1.173,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2016 Valor: 80,85
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 02/09/2016 Valor: 1.265,97
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2016 Valor: 407,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2016 Valor: 2.843,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 02/09/2016 Valor: 751,29
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 27/09/2016 Valor: 181,30
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CREAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 28 Data: 20/09/2016 Valor: 149,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CRAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 28/09/2016 Valor: 80,75
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 28/09/2016 Valor: 1.299,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 28/09/2016 Valor: 578,31
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 27/09/2016 Valor: 80,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 12/09/2016 Valor: 3.347,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 28/09/2016 Valor: 371,26
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 28/09/2016 Valor: 4.688,50
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 12/09/2016 Valor: 2.000,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 12/09/2016 Valor: 4.131,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 29 Data: 27/09/2016 Valor: 114,76
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CRAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 30 Data: 20/09/2016 Valor: 2.528,77
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 30 Data: 20/09/2016 Valor: 1.301,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 30 Data: 01/09/2016 Valor: 14.806,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR EXPEDITO MIGUEL COELHO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 31 Data: 28/09/2016 Valor: 3.053,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 31 Data: 28/09/2016 Valor: 2.342,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 120/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 31 Data: 26/09/2016 Valor: 166.763,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 32 Data: 26/09/2016 Valor: 2.239,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Setembro/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 33 Data: 30/09/2016 Valor: 29.095,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA JANE NANCI LOSCHI.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 33 Data: 05/09/2016 Valor: 100,78
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSFCAMPO ALEGRE , REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 34 Data: 12/09/2016 Valor: 40,36
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF PATRIMONIO DA SERRA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 35 Data: 15/09/2016 Valor: 54,89
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA , REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 35 Data: 12/09/2016 Valor: 3.973,64
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAIC, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 36 Data: 15/09/2016 Valor: 97,24
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA , REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 37 Data: 20/09/2016 Valor: 117,03
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF BAIRRO BOA VISTA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 38 Data: 05/09/2016 Valor: 180,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 40 Data: 09/09/2016 Valor: 6.791,42
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 41 Data: 12/09/2016 Valor: 2.341,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES PRESTADO PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 42 Data: 20/09/2016 Valor: 5.282,21
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADO PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 43 Data: 30/09/2016 Valor: 3.018,41
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADO PELA ACISPES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 43 Data: 20/09/2016 Valor: 241,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7401, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 44 Data: 20/09/2016 Valor: 228,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7402, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 45 Data: 20/09/2016 Valor: 168,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7405, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 46 Data: 17/09/2016 Valor: 207,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7400, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 52 Data: 13/09/2016 Valor: 101,16
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 53 Data: 13/09/2016 Valor: 565,75
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 54 Data: 13/09/2016 Valor: 55,36
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 55 Data: 22/09/2016 Valor: 526,44
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.16.002293-7, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 62 Data: 30/09/2016 Valor: 263,94
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 63 Data: 30/09/2016 Valor: 9,96
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.043-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 64 Data: 30/09/2016 Valor: 9,96
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 65 Data: 15/09/2016 Valor: 4,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 12.042-1.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 66 Data: 30/09/2016 Valor: 84,66
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 13.990-4.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 67 Data: 26/09/2016 Valor: 4,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22.520-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 68 Data: 30/09/2016 Valor: 9,96
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 32.146-X.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 90 Data: 01/09/2016 Valor: 113,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO FORMOSO, TEL. 3252-2184, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 91 Data: 17/09/2016 Valor: 253,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, TEL. 3251-2600, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 92 Data: 17/09/2016 Valor: 339,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A APAE, TEL. 3251-1889, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 93 Data: 20/09/2016 Valor: 160,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAIC, TEL. 3251-8698, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 94 Data: 20/09/2016 Valor: 260,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GEOVANNI PEDUZZI, TEL. 3252-7409, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 95 Data: 13/09/2016 Valor: 129,23
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 95 Data: 20/09/2016 Valor: 262,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7417, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 96 Data: 23/09/2016 Valor: 155,43
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSONID 400 MCG, FLUIR 12 MCG E ROSUVASTINA CALCICA 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.12.008183-3, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 96 Data: 20/09/2016 Valor: 94,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE, TEL. 3252-4014, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 97 Data: 23/09/2016 Valor: 155,43
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSONID 400 MCG, FLUIR 12 MCG E ROSUVASTINA CALCICA 20 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.12.008183-3, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 97 Data: 20/09/2016 Valor: 322,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, TEL. 3251-6342, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 98 Data: 20/09/2016 Valor: 138,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, TEL. 3252-3065, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 99 Data: 20/09/2016 Valor: 94,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MAZILAO, TEL. 3252-5050, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 100 Data: 17/09/2016 Valor: 278,65
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, TEL. 3251-2236, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 101 Data: 01/09/2016 Valor: 82,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, TEL. 3252-7414, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 101 Data: 16/09/2016 Valor: 116,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF BAIRRO BOA VISTA , TEL. 3251-1607 , REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 102 Data: 01/09/2016 Valor: 68,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, TEL. 3252-7414, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 102 Data: 16/09/2016 Valor: 179,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF NOVA DORES , TEL.3252-3088, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 103 Data: 01/09/2016 Valor: 63,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, TEL. 3252-7414, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 103 Data: 17/09/2016 Valor: 274,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF CORREGO DO OURO, TEL. 3251-6281, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 104 Data: 01/09/2016 Valor: 245,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO , TEL. 3252-7417, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 104 Data: 17/09/2016 Valor: 116,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF SÃO SEBASTIÃO, TEL. 3251-1328, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 105 Data: 20/09/2016 Valor: 128,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TEL. 3252-2142, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 106 Data: 20/09/2016 Valor: 113,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF CORREGO DO OURO, TEL. 3251-6079, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 107 Data: 20/09/2016 Valor: 158,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF VILA ESPERANÇA, TEL. 3251-9714, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 108 Data: 20/09/2016 Valor: 190,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF BAIRRO DA GLORIA, TEL. 3252-7426, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 109 Data: 20/09/2016 Valor: 184,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, TEL. 3252-7427, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 110 Data: 20/09/2016 Valor: 171,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7428, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 111 Data: 20/09/2016 Valor: 99,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF SÃO JOÃO DA SERRA, TEL. 3252-5085, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 111 Data: 01/09/2016 Valor: 113,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , TEL. 3251-2020, REFERENTE AO MES AGOSTO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 112 Data: 20/09/2016 Valor: 231,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA SAUDE DA MULHER, TEL. 3251-1600, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 112 Data: 17/09/2016 Valor: 145,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PABX, TEL. 3251-1179, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 113 Data: 09/09/2016 Valor: 52,45
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 113 Data: 17/09/2016 Valor: 282,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1255, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 114 Data: 17/09/2016 Valor: 72,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1443, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 115 Data: 09/09/2016 Valor: 1,07
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 115 Data: 17/09/2016 Valor: 118,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAX, TEL. 3251-1720, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 116 Data: 09/09/2016 Valor: 6.729,41
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 116 Data: 17/09/2016 Valor: 218,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RAMAL 242, TEL. 3251-1765, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 117 Data: 20/09/2016 Valor: 16,42
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 117 Data: 17/09/2016 Valor: 47,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLANTÃO, TEL. 3251-1288, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 118 Data: 20/09/2016 Valor: 5,65
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 118 Data: 20/09/2016 Valor: 9,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 0800, TEL. 171-5428, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 119 Data: 20/09/2016 Valor: 2.141,75
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 119 Data: 20/09/2016 Valor: 330,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3252-7392, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 120 Data: 26/09/2016 Valor: 204,47
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 120 Data: 17/09/2016 Valor: 52,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA, TEL. 3251-1562, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 121 Data: 30/09/2016 Valor: 6.092,96
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 121 Data: 20/09/2016 Valor: 91,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3252-7053, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 122 Data: 30/09/2016 Valor: 39,25
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 122 Data: 20/09/2016 Valor: 15,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SAMU, TEL. 3251-7386, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 123 Data: 30/09/2016 Valor: 12,15
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 123 Data: 20/09/2016 Valor: 255,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-3358, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 124 Data: 30/09/2016 Valor: 56,55
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 124 Data: 20/09/2016 Valor: 211,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, TEL. 3251-3854, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 125 Data: 30/09/2016 Valor: 10,02
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 125 Data: 20/09/2016 Valor: 144,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-5584, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 135 Data: 30/09/2016 Valor: 43.430,30
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, REFERENTE A SETEMBRO/2016.
Total das liquidações: 5.712.495,86