Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BICAS - MG EM 26/07/2016 PARA BUSCAR MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 28 A 29/07/2016, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 45,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29/07/2016, PARA LEVAR DOCUMENTOS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 45,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/07/2016, PARA LEVAR ARTISTA DO FESTIVAL CULTURAL DE INVERNO AO AEROPORTO PARA EMBARQUE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 45,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE TIRADENTES EM 27/07/2016, PARA LEVAR ARTISTA DO FESTIVAL CULTURAL DE INVERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 25 A 26/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA MARTINS E PAIVA ADVOGADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAJUBÁ - MG DE 23 A 24/07/2016 PARA BUSCAR ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 45,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO EM 23/07/2016 PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAJUBÁ - MG DE 19 A 20/07/2016 PARA LEVAR ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/07/2016 PARA LEVAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEP. LUIZ FERNANDO E NA SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 18/07/2016 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO NA CLINICA ALCOOL E DROGA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, AEROPORTO GALEÃO EM 15/07/2016, TRANSPORTANDO O SR MADSON VERÍSSIMO DE MACEDO CARDOSO RAMOS, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA BUSCAR A MENOR JADE MIRELE NA CIDADE DE REZENDE EM 11/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE TRANSPORTANDO FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITAS. EM 10/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/07/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Luiz Cláudio Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.195.586-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 12/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADPM E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA A CIDADE DE PARA DE MINAS/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO /2016, PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA A CIDADE DE PARA DE MINAS/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO /2016, PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA IMVEPAR E SETOP PARA REUNIOES .EM 30/06 E 01/07/16 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO ROGERIO GARCIA OTONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.505.096-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA NOS DIAS 16 E 24/07/2016 A SERVIÇO DA DIVISÃO DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIDADE DE LAVRAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS DE 11 A 16/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAR EM CLINICA DESAFIO JOVEM. EM 04/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A CIDADE DE MARTINHO CAMPOS EM 30 E 01/07/2016 TRANSPORTANDO DENISE SILVA E OUTROS EM SEMINARIO DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/07/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: RENAN SOUZA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CADASTRO ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE UBA EM 22 E 23/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE UBA EM 22 E 23/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 480,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, DE 12 A 15/07/2016, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO INCRA - PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINARIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTE DE UMC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 105,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, DIA 20/06/2016, CONDUZINDO SECRETARIO PARA REUNIÃO E EM SANTA LUZIA -MG, DIA 23/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 09/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÕ EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/07/2016 | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ EM 02/06/2016 PARA BUSCAR O VEÍCULO FIAT DOBLO NO PATIO DO DRE/UBÁ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 24/05/2016 PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA TRATAMENTO EM CLINICA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA - MG EM 23/05/2016 PARA RETORNAR COM PACIENTE EM PERÍODO DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA CLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 45,00 |
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/07/2016 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/07/2016 | Valor: 195,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E RIO DE JANEIRO DIAS 20, 21,26 E 27/07/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/07/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA.E BARBACENA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/07/2016 | Valor: 275,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 480,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 27 a 29/07/2016 , CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 380,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 03 A 05/08/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 135,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 13 E 15/07, E SÃO JOÃO DEL REY EM 14/07/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: THIAGO VENÂNCIO FERNANDES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.302.946-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARTICIPANDO DE OFICINA S/ DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. EM 13/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARTICIPANDO DE OFICINA S/ DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. EM 13/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: SILVANIA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.783.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARTICIPANDO DE OFICINA S/ DOENÇAS TTRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. EM 13/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 06 E 12/07, TRANSPORTANDO PACIENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/07/2016 | Valor: 380,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA PARA O SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTE DE 24 A 26/07/16 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/07/2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 190,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO -MG NO DIAS 16 E 17 / JULHO , A SERVIÇO DO F.M. A . SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA EVENTOS ESPORTIVO - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS -MG NO DIA E 13 / JULHO , A SERVIÇO DO F.M. A . SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA EVENTOS ESPORTIVO - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/07/2016 | Valor: 190,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE UBA -MG DIA 02 E 03 / JULHO , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA EVENTOS ESPORTIVO - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/07/2016 | Valor: 325,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14 E 15/07/2016. | ||||
| Total das liquidações: | 8.310,00 | |||