Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1681 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.060.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/09/2016 PARA BUSCAR APARELHO DO SINAL DE TV . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 436.266,79 |
Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DORES DO PARAIBUNA, CAMPO ALEGRE E POSSES, CONFORME CONTRATO 029/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.382,90 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA, ATA REG. DE PREÇOS 28/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,50 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O FESTIVAL DE INVERNO 2016 E EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR/MG, TEL. 3251.9595 , REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.951,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO .......... , REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA - MG EM 28/07/2016, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA - MG EM 28/07/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/07/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO PARA ATENDIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A POPULAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,06 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 55/60 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 122/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 22/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.0, PLACA HLF 4660, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 30/07/2016, PARA LEVAR PARENTES PARA VISITA A INTERNO NA CLINICA APADEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 06/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.313,60 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 48/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano: 2016 | Data: 24/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAJUBA/MG,NOS DIAS 23 A 24/07/2016, TRANPORTANDO ATLETAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,48 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAJUBA/MG,NOS DIAS 19 E20/07/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BICAS - MG EM 26/07/2016 PARA BUSCAR MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,33 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NA COMUNIDADE DE PEROBAS, CONFORME ATA 070/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 28 A 29/07/2016, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,26 |
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACOGRAFO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900037 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO LACRE AZUL PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900038 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.746,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.072,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.659,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.054,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.134,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.493,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.911,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Julho/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29/07/2016, PARA LEVAR DOCUMENTOS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/07/2016, PARA LEVAR ARTISTA DO FESTIVAL CULTURAL DE INVERNO AO AEROPORTO PARA EMBARQUE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE TIRADENTES EM 27/07/2016, PARA LEVAR ARTISTA DO FESTIVAL CULTURAL DE INVERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.398,20 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AVEIA EM FARINHA, AÇUCAR CRISTAL, MACARRÃO ESPAGUETE E MUCILON PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.361,49 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BATATA INGLESA, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA (MUSCULO) E SAL PARA TEMPERO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SWCX-5637FR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 33/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 25 A 26/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA MARTINS E PAIVA ADVOGADOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAJUBÁ - MG DE 23 A 24/07/2016 PARA BUSCAR ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS DE MINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,04 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO 0607.97.002540-1. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,04 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO 0607.13.006640-2. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.867,00 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ E ÓLEO VEGETAL PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.116,80 |
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANJICA AMARELA, CEBOLA BRANCA, OVOS, ALHO GRAUDO, AMIDO DE MILHO E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.555,90 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CENOURA, FEIJÃO PRETO, LARANJA, MAMÃO FORMOSA, BATATA DOCE, INHAME E MORANGA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 41/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900026 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1298 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ADITIVO AUTOMOTIVO PARA RADIADOR EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 13/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 560,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12V 55/60 AH PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4861 E AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 122/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 22/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.549,39 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, E DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,20 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 15/07/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO EM 23/07/2016 PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 21 A 22/07/2016 PARA LEVAR DOCUMENTOS PENDENTES DO CONVENIO DA ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,92 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REFERENTE A RECEBIMENTO DE LIVROS JURIDICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO HLF.4861 . ATA REGISTRO 29/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA DO COLETOR DE LIXO E SUPORTE DO CHASSI PLACA PUE.6243 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 143 | Ano: 2015 | Data: 18/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 18/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A TAXA PUBLICAÇÃO ADITIVO DO CONTRATO 1013.764.06 JUNTO A SECRETARIA MUN. OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAJUBÁ - MG DE 19 A 20/07/2016 PARA LEVAR ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS DE MINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.800,00 |
Credor: Potencia Comércio e Empreendimentos Artisticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.779.834/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA CHAPA HALLS EM COMEMORAÇÃO AO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICIPIO - ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONTRATO 70/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,27 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PROCESSO 0607. 15.008537.3 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,27 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PROCESSO 0607.13.007645.0 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.611,76 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 150 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/07/2016 PARA LEVAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEP. LUIZ FERNANDO E NA SETOP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 10/07/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO NA CLINICA ALCOOL E DROGA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 18/07/2016 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO NA CLINICA ALCOOL E DROGA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 209.328,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DA SERRA, PATRIMONIO DOS PAIVAS, PEROBAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 01/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.768,94 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, FEIJÃO, LARANJA, REPOLHO, BANANA, BATATA DOCE, INHAME, MANDIOCA E MORANGA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 41/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900026 | Ano: 2016 | Data: 16/05/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.395,79 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.503,91 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.529,92 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pre-Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PRÉ-ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.550,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.236,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.120,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 243.038,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 602.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.318.068,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 221.828,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 81.336,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.285,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 89.673,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.421,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 238.785,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.989,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 168.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.825,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 138.969,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VOLVO MODELO 17.270, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2016 | Data: 02/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.859,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.043,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 215.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 625.491,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.525,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.501,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.934,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101.742,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 38.800,00 |
Credor: BK Produções Artísticas Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.377.896/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BK PRODUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DA CANTORA BRUNA CARLA EM EVENTO CULTURAL NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 66/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,98 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 4860, CONFORME ATA 50/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 66.500,00 |
Credor: COMERCIO CONSTRUTORA CONSERVADORA LOPES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.186/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORME DE ESCOLA E CONSOTRUÇÃO DE SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO ANTONIO AFONSO, CONFORME CONTRATO 065/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.515,00 |
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR NIVEL 02 MARCA SHOPCHIP PARA O SETOR DE CONTABILIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. ATA REGISTRO 52/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RODA PARA ATENDER O TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA. ATA REGISTRO 82/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 DO PROCON, ATA REG. DE PREÇOS 33/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA HP CP 1025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 33/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD SATA NO MINIMO 320 GB EM ATENDIMENTO AO PROCON DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 13/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.719,03 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.301,73 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA MODELO 1.4, PLACA HLF 7339, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT REPARO LACRE AZUL, TAMPA LACRE CONEXÃO 1390 E IMÃ DO RELOGIO PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 7901, PUE 6243, E HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900035 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.500,00 |
Credor: Livia Regina da Silva Assad | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.788.366/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET - COQUETEL PARA A COMENDA JOÃO GOMES EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,35 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/06/2016, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO AO MINISTERIO DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, AEROPORTO GALEÃO EM 15/07/2016, TRANSPORTANDO O SR MADSON VERÍSSIMO DE MACEDO CARDOSO RAMOS, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,66 |
Credor: 2ª VARA DO TRABALHO DE BARBACENA - 3ª REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00105176220145030132, RECLAMANTE FABRICIA MARQUES FERREIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 905,78 |
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACOGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACAS PUE 6243, HLF 7434 E HMN 7901, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900036 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.696,00 |
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA ETAPA ESTADUAL DO JEMG NA CIDADE DE LAVRAS, ATA REG. DE PREÇOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.890,00 |
Credor: Star Locação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.6, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 33/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 189 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARTICIPANDO DO EVENTO CARAVANA DE EMFRETAMENTO AO TRAFICO EM 28/06/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE JUIZ DE FORA/SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTES, CONTRATO 05/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.547,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, ATA DE REG DE PREÇOS 107/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA BUSCAR A MENOR JADE MIRELE NA CIDADE DE REZENDE EM 11/07/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE TRANSPORTANDO FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITAS. EM 10/07/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER A FESTA JULINA NO BAIRRO VILA ESPERANÇA. ATA REGISTRO 70/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.577,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS . ATA REGISTRO 01/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,20 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO CENTENARIO DO COLEGIO SÃO JOSE. ATA REGISTRO 111/15 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2015 | Data: 18/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 18/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.573,84 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA REGISTRO 77/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.797,00 |
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA REGISTRO 78/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Luiz Cláudio Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.195.586-15 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 12/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADPM E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA A CIDADE DE PARA DE MINAS/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO /2016, PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA A CIDADE DE PARA DE MINAS/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO /2016, PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.406,10 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REGISTRO 79/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.451,50 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REGISTRO 80/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.152,90 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA REGISTRO 81/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA EVENTO COMENDA JOÃO GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. ATA DE REG DE PREÇOS 71/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO ONIBUS, PLACA PXZ 2840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRAT018/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: João Bosco de Abreu Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COMUNS E PARA DEFICIENTES FISICOS, POR OCASIÃO DE FESTAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, ATA DE REG DE PREÇOS 83/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO ROGERIO GARCIA OTONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.505.096-66 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA NOS DIAS 16 E 24/07/2016 A SERVIÇO DA DIVISÃO DE CULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,54 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DA EMPRESA LIBERTAS A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 23 E 24/06/2016, CONFORME CONTRATO 041/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,70 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO ONIBUS, PLACA PXZ 2840,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: Dubai Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REG DE PREÇOS 99/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 27/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.333,50 |
Credor: Marcília Azevedo Grossi - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASTAS DE CARTOLINA DUPLAS COM TRILHOS, LOMBADA REGULAVEL, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REG DE PREÇOS 119/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 02/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIDADE DE LAVRAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS DE 11 A 16/07/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano: 2016 | Data: 02/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,02 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFRENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MARTINHO CAMPOS EM 30/06 E 01/07/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORA MARIA APARECIDA MARTINS MENDES, CONFORME CONTRATO 02/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.180,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO PARA O ENCONTRO DE VIOLAS, VIOLEIROS E SANFONEIROS DE CAMPO ALEGRE, CONFORME ATA 107/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.174,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, TRIO ELETRICO E TENDAS PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS, CONFORME ATA 107/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.177,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO E TENDAS PARA O ARRAIA DONA FLAUZINA, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME ATA 107/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,48 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NOS VEICULOS HMN7901 E PUE 6243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.782,22 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 51/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 20/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,85 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO MURO DE ACESSO AO HOSPITAL. ATA REGISTRO 48/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,54 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HLF 7430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA 051/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,14 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO MURO DE ACESSO AO HOSPITAL. ATA REGISTRO 48/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,66 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO MURO DE ACESSO AO HOSPITAL. ATA REGISTRO 48/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,84 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO MURO DE ACESSO AO HOSPITAL. ATA REGISTRO 48/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAR EM CLINICA DESAFIO JOVEM. EM 04/07/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 15.880,00 |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO X EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 132/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 159.717,64 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.849,10 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATA REG. PREÇO 85/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.248,20 |
Credor: WELSON SOARES PEDROSA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.679,66 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.235,51 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.375,00 |
Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE NOVA DORES E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 67/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,02 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 25 A 26/02/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano: 2016 | Data: 10/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: Marcia Garcia da Silva Azevedo | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.230.386-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FINANÇEIRO PARA TFD DO PACIENTE ALISSON GARCIA DA SILVA AZEVEDO CONFORME PORTARIA 55/1999 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 813 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/07/2016 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,40 |
Credor: LABORATORIO CORTÊS VILLELA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.580.956/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 73/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.190,39 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 75/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,26 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 72/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,89 |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.436.952/0002-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 74/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.827,33 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 70/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.909,22 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 70/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.895,24 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 72/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.476,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.086,00 |
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.250,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 68/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 743,65 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.234,60 |
Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 035/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2016 | Data: 16/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E RIO DE JANEIRO DIAS 20, 21,26 E 27/07/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2016 | Data: 16/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA.E BARBACENA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2016 | Data: 16/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.350,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0081023-36.2012.8.13.0607, AUTOR MARIA JOSE ADRIANA DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.14.005071-9, AUTOR MARIA DE LOURDES FERREIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,92 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.004094-9, AUTOR MARIA D'APARECIDA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,01 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.16.002135-0, AUTOR CELIA PIRES DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS HP 1102 LASERJET E BROTHER HL 5452 DN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 33/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,80 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST-AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 63/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.815,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST-AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 16.507,18 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 67.230,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 66/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 23.945,60 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.576,90 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 67/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 05/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 20/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.566,73 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 048/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2016 | Data: 26/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 27 a 29/07/2016 , CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.346,06 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME DELIBERAÇÃO 2.340. SES.MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 73.196,47 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME RESOLUÇÃO 5167. SES.MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.274,56 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME RESOLUÇÃO 5218. SES.MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.119,92 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70R PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HCC 7397 E HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,99 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 03 A 05/08/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.845,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMG 3081 E HNH 6950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OPQ 8943, PUL 3178 E PUF 8702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.312,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA SEGUNDA DOSE DA CAMPANHA ANTI RABICA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER O SETOR DE OUVIDORIA DA SAUDE. ATA REGISTRO 54/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,40 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. SAÚDE. ATA REGISTRO 56/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.311,40 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 77/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,40 |
Credor: Magalhaes Industria e Comércio Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.267/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 79/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.797,00 |
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 78/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.778,17 |
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, DESINFETANTE 2L, PÁ DE LIXO, VASSOURA PIAÇAVA E AGUA SANITARIA 1L PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 80/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.559,15 |
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, COPO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL, RODO E ALCOOL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 81/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 30/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano: 2016 | Data: 02/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA GONÇALVES ANACLETO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,00 |
Credor: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE LAMINA COM IMUNOHISTOQUIMICA, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 13/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 713 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 18.886,02 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 03/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 13 E 15/07, E SÃO JOÃO DEL REY EM 14/07/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 10 A 14/07/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,01 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 05 A 07/07/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano: 2016 | Data: 18/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.514,50 |
Credor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PCND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 62/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,50 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE PASTAS COM BOLSO FORMATO 31X45 PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 30/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NIVEL 1 EM ATENDIMENTO AS ÁREAS TÉCNICAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.369,60 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD SATA NO MINIMO 320 GB EM ATENDIMENTO A FARMACIA POPULAR, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 300 VA BIVOLT EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 703 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.192,50 |
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOUSES ÓPTICOS, NOBREAKS E TECLADOS USB EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,10 |
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E FILTROS DE LINHA COM 05 TOMADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 53/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.150,00 |
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 53/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.152,00 |
Credor: Tec Free Industria e Comercio Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.941.611/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE EVOLUÇÃO CLINICA (PRONTUÁRIO MÉDICO) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 42/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.908,00 |
Credor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOZE SONAR PORTATIL COM DOPPLER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 55/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.148,00 |
Credor: RH ELETROMEDICINA E SERVIÇOS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.470.906/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOZE SUPORTES PARA SORO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.840,00 |
Credor: Prime Material Médico Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.082.502/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOZE BALANÇAS INFANTIS DIGITAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 53/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.239,72 |
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOZE BEBEDOUROS E DOZE CARROS CURATIVO COM BALDE E BACIA DE AÇO INOX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: M M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.510.796/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRAS DE RODAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 51/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 20.022,00 |
Credor: Licitamed Comércio Produtos para Saúde Ltda - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.059.953/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS VITRINE PARA USO MEDICO HOSPITALAR, BANCOS GIRATORIOS, BIOMBOS DUPLOS, ESCADAS, FOCOS DE LUZ, MACAS GINECOLOGICAS E MESAS MAYO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 50/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.800,00 |
Credor: KCR Insustria e Comercio de Equipamentos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.251.627/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OITO BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, ADULTO, DIGITAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 49/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.995,00 |
Credor: Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.192.559/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CINCO MACAS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 48/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.133,00 |
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 BRAÇADEIRAS PARA INJEÇÃO EM AÇO CARBONO E 12 ESCADAS COM 03 DEGRAUS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 47/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDE PARA A CAMPANHA DE HEPATITES VIRAIS, ATA REG. DE PREÇOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,40 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITO E BOLO CASEIROS, SALGADOS ASSADOS E REFRIGERANTE 2L PARA COMPOR LANCHE PARA A CAMPANHA DE HEPATITES VIRAIS, ATA REG. DE PREÇOS 126/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,90 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITO E BOLO CASEIROS PARA COMPOR LANCHE PARA COLETA DE CARGA VIRAL DST-AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 126/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: THIAGO VENÂNCIO FERNANDES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.302.946-61 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARTICIPANDO DE OFICINA S/ DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. EM 13/07/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: VANDER GERALDO FREITAS LIMA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.546.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARTICIPANDO DE OFICINA S/ DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. EM 13/07/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: SILVANIA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.783.276-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA PARTICIPANDO DE OFICINA S/ DOENÇAS TTRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. EM 13/07/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 06 E 12/07, TRANSPORTANDO PACIENTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.600,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1078 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NIVEL 1, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST/AIDS, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 22.400,00 |
Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OITO COMPUTADORES NIVEL 1, EM ATENDIMENTO AS ÁREAS TÉCNICAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 54/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.402,38 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM ATENDIMENTO AO PACIENTE ANTONIO CARLOS CANTARINO ACOMPANHADO PELO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, ATA REG. DE PREÇOS 114/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 57.800,38 |
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 74/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.054,46 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 03/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.116,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 193.981,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.413,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 106.956,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 672.054,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 752.053,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DO PSF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.911,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 126.172,86 |
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 207 | Ano: 2011 | Data: 19/12/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.516,86 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIETA NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA EM ATENDIMENTO A PACIENTE MANISCELIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHADA PELO PSF CORREGO DO OURO, ATA REG. DE PREÇOS 114/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.516,86 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIETA NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA EM ATENDIMENTO A PACIENTE MANISCELIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHADA PELO PSF CORREGO DO OURO, ATA REG. DE PREÇOS 114/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.516,86 |
Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIETA NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA EM ATENDIMENTO A PACIENTE MANISCELIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHADA PELO PSF CORREGO DO OURO, ATA REG. DE PREÇOS 114/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 81.977,95 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - IAC |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS NA PACIENTE JULIA THEREZA COSTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.003514-7, ATA REG. DE PREÇOS 86/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.486,91 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INTEGRA SUS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.501,28 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OXK 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 20/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,30 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 52/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA PARA O SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTANDO PACIENTE DE 24 A 26/07/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAUDE.ATA REGISTRO 37/16 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2016 | Data: 12/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO UNO FIRE HMG.3165. ATA REGISTRO 29/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,58 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FIRE MODELO 1.3, PLACA HCC 7397, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.050,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A PACIENTES EM TRATAMENTO A CIDADE DE JUIZ DE FORA. CONTRATO 05/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2016 | Data: 07/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA COM LUCENTIS, NA PACIENTE JULIA THEREZA COSTA,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 86/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,93 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVOV AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,07 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PXJ 6894 DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 23/07/2016, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.830,00 |
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER NO EVENTO DO CRAS // ATA 23/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE PARA ATENDER EVENTO SOCIAL , P/ C R A S (EDIR RAMOS DE FARIA )- ATA REG. 071/16 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE PARA ATENDER EVENTO SOCIAL , SEGUNDO ENCONTRO REGIONAL DA TERCEIRA IDADE SANTOS DUMONT/ ATA/071/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano: 2016 | Data: 21/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.305,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-0952GOL DO F.M.A.SOCIAL - ATA 29/206 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano: 2016 | Data: 14/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO -MG NO DIAS 16 E 17 / JULHO , A SERVIÇO DO F.M. A . SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA EVENTOS ESPORTIVO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.004,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano: 2016 | Data: 11/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE LAVRAS -MG NO DIA E 13 / JULHO , A SERVIÇO DO F.M. A . SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA EVENTOS ESPORTIVO - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.931,20 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ ATENDER VEICULO DO F M A SOCIAL - ATA REG.12/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PALCO P/ ATENDER EVENTO SOCIAL SEGUNDO ENCONTRO REGIONAL DA 3a IDADE SANTOS DUMONT- CONTRATO 71/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.925,08 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DO F M A S, ATA REG. ATA REG.120/2015- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 15/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.619,60 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIMPEZA EM GERAL) PARA ATENDER OS CRAS/ DESTA MUNICIPALIDADE- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER NA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, COORD. PELO C.F.V /CRAS E F.M.A SOCIAL ,ATA REG.17/2016- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.086,25 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER PROGRAMA SOCIAL (C F V) COORD. PELO CRAS/FMASOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. ATA REG. 008/ |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/01/2016 |
Total dos empenhos: | 11.088.984,86 |