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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: 060802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: PEDRO LUCIANO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 050.299.236-08
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: 040574 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 470,06
Nº do documento: 019500 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28.528-5
Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 062902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 5.391,69
Nº do documento: 019500 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28.528-5
Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.895,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 90,16
Nº do documento: 011441 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 377,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 007.863-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.146,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 5.023,86
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 062203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.931,88
Nº do documento: 062202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 45,80
Nº do documento: 062109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 45,80
Nº do documento: 062106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 45,80
Nº do documento: 062105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 4,38
Nº do documento: 062107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 45,80
Nº do documento: 062108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 45,80
Nº do documento: 062110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5.487,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 061703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 17.941,68
Nº do documento: 019500 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28.528-5
Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 527,35
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.497,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 60,60
Nº do documento: 062002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 061605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 34.500,00
Nº do documento: 028734 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2036 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8.778,00
Nº do documento: 062808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 27.394,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.043-2
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 772,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 520,41
Nº do documento: 063003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.39
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 334,18
Nº do documento: 114413 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.916,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 060901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 061006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 032269 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 062004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 8.722,56
Nº do documento: 062403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 11.111,10
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 2.012,21
Nº do documento: 060609 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 2.012,21
Nº do documento: 060608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 20.159,92
Nº do documento: 062401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 8.689,56
Nº do documento: 021230 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 8.721,02
Nº do documento: 061703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 9.502,68
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 7.724,20
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 10.531,84
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 6.582,40
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 5.148,00
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 061502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 41.800,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.443-4
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 060602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLÁUDIA ROCHA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 382.260.816-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 10.666,80
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 259,56
Nº do documento: 062012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 75,57
Nº do documento: 062012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 559,20
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.768,50
Nº do documento: 029846 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 0,01
Nº do documento: 012012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 167,21
Nº do documento: 062012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 516,00
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 3.827,80
Nº do documento: 062101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 357,00
Nº do documento: 061302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 7.850,00
Nº do documento: 062312 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAIS FILMES E PRODUÇÕES DE JUIZ DE FORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.246.793/0001-87
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 155,32
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 202,58
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 45,60
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 458,80
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 741,90
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 168,80
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 039607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: 061504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.665,30
Nº do documento: 029522 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Luciano Scotton
CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 061526 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ESCOLA FUTEBOL DO FUTURO
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.577/0001-21
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2196 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 061526 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ESCOLA FUTEBOL DO FUTURO
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.577/0001-21
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2196 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 063001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 3.546,01
Nº do documento: 061603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 599,42
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 5.708,00
Nº do documento: 061601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: 061602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 9.225,53
Nº do documento: 108170 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.230-4
Credor: VENANCIO MENDES EMPRETEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.307.945/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 188,00
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 328,00
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 633,30
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 474,50
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 456,00
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 934,00
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 729,00
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 060110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 94,50
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.005,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 060302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 060304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cintia da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 060303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: 060601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 236,67
Nº do documento: 062012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 3.312,29
Nº do documento: 060201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 2.966,49
Nº do documento: 060601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.522,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.596,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 2.042,60
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 730,00
Nº do documento: 029486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 845,34
Nº do documento: 039608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 060804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.854,00
Nº do documento: 060801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 222,02
Nº do documento: 062012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 062003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 062003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 148,39
Nº do documento: 062003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 613,63
Nº do documento: 054508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 295,51
Nº do documento: 062012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 3.692,50
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.715,87
Nº do documento: 062004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 6.900,00
Nº do documento: 060701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.726.401/0001-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.237,74
Nº do documento: 028096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 18.872,80
Nº do documento: 061502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 478,02
Nº do documento: 054508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 735,34
Nº do documento: 305602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 559,65
Nº do documento: 062012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 446,00
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.672,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 319,20
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 6.609,19
Nº do documento: 060202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 061601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: 060203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 300,26
Nº do documento: 060203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 894,81
Nº do documento: 062012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 062003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 061525 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 625,00
Nº do documento: 009825 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Alessandra de Souza Formigone
CPF credor / CNPJ credor: 14.426.994/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.629,00
Nº do documento: 062008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 718,56
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 684,00
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.724,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 756,00
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 114,00
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 410,40
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 060804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 856,86
Nº do documento: 063011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 856,86
Nº do documento: 063011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 273,60
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 182,40
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 37,78
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 48,64
Nº do documento: 061008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 265,80
Nº do documento: 003914 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 708,80
Nº do documento: 003914 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.275,84
Nº do documento: 003914 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 372,12
Nº do documento: 003914 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 061005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SERRANA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS & SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.446.302/0001-50
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.646,76
Nº do documento: 061005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SERRANA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS & SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.446.302/0001-50
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.485,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.424,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.942,00
Nº do documento: 060903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.131,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 1.058,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.884,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.168,40
Nº do documento: 060903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5.077,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 344,00
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 117,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: 238592 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 894,25
Nº do documento: 029807 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 89,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 4.936,00
Nº do documento: 061604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 4.152,72
Nº do documento: 029657 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 272,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 359,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 240.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 114-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 584,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 140,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 416,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 81.977,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 6.486,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 349,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.610,00
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 6.882,52
Nº do documento: 062002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.047,08
Nº do documento: 042910 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.949,80
Nº do documento: 062305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 9.070,74
Nº do documento: 062303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.657,02
Nº do documento: 060102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 2.705,22
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 6.060,60
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 3.658,16
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 496,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.934,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 6.993,60
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 111,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 303,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 382,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 5.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 4.936,00
Nº do documento: 061503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 060903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.369,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 2.758,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.936,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 784,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 784,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 4.936,00
Nº do documento: 060903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 876,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 876,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires
CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.168,40
Nº do documento: 060903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 629,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.484,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.484,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 833,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 20.469,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 10.410,00
Nº do documento: 063012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSTRUTORA CP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.128.309/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.630,40
Nº do documento: 061401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.355,00
Nº do documento: 061401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 627,00
Nº do documento: 043516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.230-4
Credor: UAI Brinquedos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.281.578/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 3.071,50
Nº do documento: 060702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.230-4
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 4.880,00
Nº do documento: 060703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.230-4
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.728,00
Nº do documento: 060701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.230-4
Credor: Expressa Novecentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.359.424/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 476,00
Nº do documento: 043516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.230-4
Credor: UAI Brinquedos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.281.578/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.719,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 171,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 173,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 50,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 41,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 80,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.825,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 33.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.923,80
Nº do documento: 061010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.461,90
Nº do documento: 061009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.461,90
Nº do documento: 061009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 121,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 7.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2135 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.355,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 66,66
Nº do documento: 425889 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 203,94
Nº do documento: 425889 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 487,34
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 278,56
Nº do documento: 062103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 387,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 736,37
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 285,77
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 707,48
Nº do documento: 062103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 875,49
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.359,13
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.080,56
Nº do documento: 062105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.736,99
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 536,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 424 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.026,64
Nº do documento: 425889 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 424 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.032,67
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 424 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.575,29
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 3.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 707,43
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 101,18
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.011,60
Nº do documento: 062103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.551,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.572,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 301,51
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 101,06
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.509,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 303,12
Nº do documento: 062103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 242,77
Nº do documento: 425889 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 404,18
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 485,33
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 16.120,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.696-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.755,60
Nº do documento: 062009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 062009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 209,47
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 611,90
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 33.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 22.142,40
Nº do documento: 061004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 833,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EDER ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.987.568/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.408,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 965,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: EDER ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.987.568/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 23.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 833,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 062011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 7.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 3.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1.626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 4.662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 9.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 586,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 586,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 436,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 436,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 12.872,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 35.862,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 35.862,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 17.193,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 9.199,44
Nº do documento: 062701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 34.900,98
Nº do documento: 062701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 160,20
Nº do documento: 060202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: 060904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: 062102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: 062102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 7.854,00
Nº do documento: 060304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 7.854,00
Nº do documento: 060803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 68,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 298,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 68,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 68,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 291,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.074,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.727,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.134,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 637,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 637,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 637,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 5.160,13
Nº do documento: 425889 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 4.555,22
Nº do documento: 425889 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 9.914,77
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.920,07
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.035,47
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.951,24
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.742,63
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.369,67
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 109,86
Nº do documento: 425889 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 062010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 531,54
Nº do documento: 060303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 442,95
Nº do documento: 060905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: 061507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 354,36
Nº do documento: 061508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CP COMERCIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CP COMERCIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 2.290,00
Nº do documento: 0062101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SPF EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.778.672/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1030 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Poços Artesiano. Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
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Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: M M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.510.796/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 659,09
Nº do documento: 305602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.203,32
Nº do documento: 062005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSÉ GOMES NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 96.377,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 97.603,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.499,73
Nº do documento: 062009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 8.800,00
Nº do documento: 286630 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: 060104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: 060902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: 060109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: 060904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 060104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 060902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 795,00
Nº do documento: 060109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 795,00
Nº do documento: 060904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 241,02
Nº do documento: 008023 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THELMA CHAIA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.428,56
Nº do documento: 011026 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.428,56
Nº do documento: 011026 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.428,56
Nº do documento: 011026 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 86,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 86,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 76,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 76,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 121,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 114,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 92,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 101,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 67,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 111,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 92,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 114,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 101,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
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CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 76,31
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Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 67,32
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Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 111,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 44,25
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Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 85,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 85,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 61,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 121,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 61,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 44,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 76,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 76,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 85,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 84,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 3.400,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 2.318,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 14.085,00
Nº do documento: 061301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 446,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 535,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 709,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 487,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 4.211,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 3.605,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 4.355,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 5.454,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 5.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 5.012,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.920,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 10.896,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 4.458,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 9.002,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 8.608,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.648,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 002.601-6
Credor: MICHELLE CRISTINE DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.486.515/0001-49
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 7.514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 104-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 730,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 2.373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 6.791,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 3.018,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 18.056,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 701,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 701,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 113,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 34,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 185,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 5.967,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 485,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.463-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 386,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.781,87
Nº do documento: 062313 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 2.035,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 65.677,43
Nº do documento: 063002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 128.613,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 67.723,63
Nº do documento: 047850 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: GERALDO IVAIR DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 722.191.306-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 9.512,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5.925,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 7.792,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 12,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 287,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.521-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 648,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 27,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 44.930,51
Nº do documento: 062401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 158,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 126,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 7,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 39,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 6.099,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.283,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.481,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 1.391,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.324,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.906,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 5.076,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 723,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 607,70
Nº do documento: 062006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 791,84
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 791,84
Nº do documento: 014414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 1.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 4.956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: PROEDUCAÇAO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.311.605/0001-45
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 250,80
Nº do documento: 062007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 566,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 836,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 273,85
Nº do documento: 062014 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.453,90
Nº do documento: 062015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 151.131,12
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 41.777,90
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 9.440,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 345,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.605,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 466,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.975,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 159.631,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 5.045,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 12.120,10
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 6.831,69
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 836,80
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 580,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.802,04
Nº do documento: 060702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 113,55
Nº do documento: 060702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 31.774,08
Nº do documento: 060702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 3.732,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.134,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 223,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.630,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.099,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 978,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 978,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.102,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 6.714,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.436,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 7.862,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 6.459,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 8.281,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 5.279,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.393,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 28.470,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 14.330,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 34.719,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 338.291,22
Nº do documento: 062201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 198.722,58
Nº do documento: 062201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 85.026,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 20.999,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 5.828,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 88.943,08
Nº do documento: 062201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 44.863,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 6.061,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.044,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 39.043,12
Nº do documento: 062201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 85.392,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.630,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 35.304,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.972,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 6.883,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.786,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.739,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 5.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: THUNDER INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.307.832/0001-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.630,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 7.175,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 29.072,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 3.896,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 6.826,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 19.263,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.696-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.669,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 141.665,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 23.593,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 69.422,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 36.482,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 6.761,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 7.065,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 320,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 12.613,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 7.408,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 643,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 10.983,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 20.854,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 11.435,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 182,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.148,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 20.996,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 790,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 32.792,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 172,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: JORGE MANSUR BARATA
CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.368,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 13.096,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 278,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.630,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 22.046,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.756,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 557,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 11.159,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 79.260,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.379,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 23.377,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.630,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.630,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.041,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 12.494,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 146,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 16.466,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 169.163,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 38,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 7.945,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 83.892,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 832,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 125.342,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 8.488,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 16.956,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 35.914,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 7.985,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 33,31
Nº do documento: 061007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 33,15
Nº do documento: 061419 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 245,70
Nº do documento: 061511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 619,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 166,40
Nº do documento: 061512 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 18.036,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.593,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 357,16
Nº do documento: 061522 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 233,37
Nº do documento: 061012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 147,68
Nº do documento: 061513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 562,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 607,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 381,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 151,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 353,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 246,49
Nº do documento: 061506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 208,45
Nº do documento: 061523 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 259,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 49,18
Nº do documento: 061521 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 617,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 493,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 603,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.294,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 56,14
Nº do documento: 061514 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 169,06
Nº do documento: 060607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 174,25
Nº do documento: 062003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 237,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 43,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 49,19
Nº do documento: 061601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 214,16
Nº do documento: 060605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 97,86
Nº do documento: 060607 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 137,12
Nº do documento: 051605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 242,48
Nº do documento: 060602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 277,14
Nº do documento: 051508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 88,92
Nº do documento: 060606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 235,80
Nº do documento: 061509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 238,68
Nº do documento: 051510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 145,74
Nº do documento: 061504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 351,89
Nº do documento: 061511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 120,92
Nº do documento: 063007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 47,74
Nº do documento: 063008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 699,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 369,12
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 236,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 182,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 93,17
Nº do documento: 061515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 64,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 199,47
Nº do documento: 061509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 209,07
Nº do documento: 061510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 303,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 97,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 102,34
Nº do documento: 061507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 104,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 105,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 135,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 87,92
Nº do documento: 060603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.788,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.590,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.615,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 144,67
Nº do documento: 061505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 104,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 163,68
Nº do documento: 060605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 242,87
Nº do documento: 061516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 61,18
Nº do documento: 061519 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 36,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 46,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 37,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 1.724,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 226,93
Nº do documento: 060604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 282,21
Nº do documento: 061520 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 321,14
Nº do documento: 061518 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 171,14
Nº do documento: 061517 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 245,53
Nº do documento: 061704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 347,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 19.847,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.567,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 102.638,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 16.840,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 384,56
Nº do documento: 060201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 363,69
Nº do documento: 062406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 206,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 393,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 921,54
Nº do documento: 060608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 191,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 126,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 247,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 300,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 119,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 158,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 102,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 150,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 210,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 260,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 208,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 184,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 150,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 157,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 663,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 178,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 47,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 271,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 53,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 111,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 118,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 463,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 86,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 160,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 213,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 162,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 113,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 301,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.681,03
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 3.569,67
Nº do documento: 061502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 27,19
Nº do documento: 060201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.524,73
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 430,22
Nº do documento: 061503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.392,05
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.791,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.053,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.362,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 6.216,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 354,79
Nº do documento: 060608 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 341,59
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 58,73
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 38,40
Nº do documento: 060301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 458,33
Nº do documento: 060302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 170,50
Nº do documento: 060906 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 44,61
Nº do documento: 060907 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.375,54
Nº do documento: 061008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 40,01
Nº do documento: 062405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 493,02
Nº do documento: 062407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8.674,94
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8.777,86
Nº do documento: 061008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 97,34
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 3.332,94
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 18,21
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 222,09
Nº do documento: 060603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 355,98
Nº do documento: 060604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 248,91
Nº do documento: 060901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 200,09
Nº do documento: 062101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 258,20
Nº do documento: 062102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 7.139,12
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 33,11
Nº do documento: 063009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 82,98
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 61,94
Nº do documento: 060606 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 109,31
Nº do documento: 062104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 733,01
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 24,88
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 19,48
Nº do documento: 062104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 469,16
Nº do documento: 062103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 239,97
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 421,34
Nº do documento: 062404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 40,89
Nº do documento: 062403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 124,09
Nº do documento: 063013 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 8.578,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 5.227,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 3.038,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 3.959,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: TEREZA CRISTINA SANT`ANNA
CPF credor / CNPJ credor: 082.584.776-17
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 26,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 127,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 18,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32254-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32258-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 54,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 24,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 37,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 122,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32261-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 207,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 112,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 229,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 56,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 74,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4626-6 Conta: 32264-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 5.304.957,17