Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 357.240,13 |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS ORAVIO CUNHA E PAULO RAMOS DE FARIA NO BAIRRO CABANGU, CONFORME CONTRATO 061/2015 E TERMO ADITIVO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 220.242,20 |
| Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO 067/15 E TERMO ADITIVO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.623,36 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02, CONTRATO 12/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.944,32 |
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 16, CONTRATO 32/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano: 2016 | Data: 25/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE EM 26/07 E BELO HORIZONTE EM 27/07/2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: PEDRO LUCIANO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.299.236-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ARREMATAÇÃO, CONFORME GUIA RECOLHIDA NO DIA 08/04/2016, CONFORME PORTARIA 42 DE 31/05/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,90 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 32.443-4. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano: 2016 | Data: 25/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.860,00 |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E MEDIO PORTE, E LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 71/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,00 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 233/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 257.500,00 |
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRANCHA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA 22 TONELADAS, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 148.262,00 |
| Credor: SINATRAN - SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.188/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 76/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 08/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A LIGAÇÕES DIVERSAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . MES . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA IMVEPAR E SETOP PARA REUNIOES .EM 30/06 E 01/07/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 41.254,20 |
| Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 46.906,86 |
| Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 43.331,58 |
| Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 42.007,68 |
| Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 72.222,15 |
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 35.915,60 |
| Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 64.137,60 |
| Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,95 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 22, 23 E 29/06/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM. SÃO MIGUEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.381.030/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2226 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com a Associação Comunitaria São Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 013/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 30/06/2016, PARA BUSCAR ONIBUS DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,40 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO A RUA MACHADO DE ASSIS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,70 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTOO DE ARA RECOZIDO, AREIA,BRITA E BARRAS DE FERRO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO A RUA MACHADO DE ASSIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.705,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA,AREIA,PEDRA MARROADA E BARRAS DE FERRO, PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,00 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUIISIÇÃO 01 (RECARGA DE BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER SETOR DE SERVIÇOS PUBLICO (SERRALHERIA) ATA 25/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,78 |
| Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CAIXA ESCOLAR SÃO JOSE OPERARIO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.930,00 |
| Credor: COMPACTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.184.941/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PUE.6243. CONFORME CONTRATO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.538,40 |
| Credor: COMPACTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.184.941/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PUE.6243. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 93 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.013,26 |
| Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OPQ.6673. GABINETE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.619,00 |
| Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO OPQ.6673. GABINETE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.430,00 |
| Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.1091 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Atender a Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: RELATIVOV A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO E UM HD EXTERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER, ATA REG. PREÇOS 53/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL NA TRAVESSA DOS MOINHOS. ATA REGISTRO 067/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL NA TRAVESSA DOS MOINHOS. ATA REGISTRO 068/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,40 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MINA NO BAIRRO DE FÁTIMA. ATA REGISTRO 068/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.163,70 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NA VILA BRANDAO. ATA REGISTRO 048/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,50 |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. ATA REGISTRO 17/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/06/2016 PARA BUSCAR ONIBUS DOA PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A CIDADE DE MARTINHO CAMPOS EM 30 E 01/07/2016 TRANSPORTANDO DENISE SILVA E OUTROS EM SEMINARIO DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,06 |
| Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO 577/2014, PROMUNICIPIO - SÃO JOSÉ OPERÁRIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO EM 29/06/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,00 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, ATA REGISTRO 13/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PVM.4016HLF. 7540. HLF.4860.HMG.8509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. ATA REGISTRO 29/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,50 |
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO 17/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: RENAN SOUZA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 08/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CADASTRO ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE UBA EM 22 E 23/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE UBA EM 22 E 23/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.391,69 |
| Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO 577/2014, PROMUNICIPIO - SÃO JOSÉ OPERÁRIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, DE 12 A 15/07/2016, PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO INCRA - PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINARIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTE DE UMC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.032,14 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL NA VILA DO SAPO CAMPO ALEGRE E MANTIQUEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
| Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELETRICOS DE MOTORES EM GERAL, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900031 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,40 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SAL) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,50 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS MANUTENÇÃO DE BUEIROS DIVERSOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
| Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM HD EXTERNO PARA O DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO - MG, NO DIA 25/06/2016, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DEPSESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RESENDE- RJ, NO DIA 20/06/2016, PARA BUSCAR VEICULO GOL HLF 0952, COM DEFEITO MECANICO NA VIA DUTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA VISITA TECNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 01/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.895,88 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS OPS 730, 889, 307, 483, 1518, 612, 637, 1411, 1410, 383 e 68. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,16 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS OPS 1257 e 1258. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,47 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS OPS 112 e 1367. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.463,70 |
| Credor: DREAM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.335.118/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.13 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIRAS PARA O PROJETO SEJA DORENSE, CONFORME CONTRATO 057/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
| Credor: Flores da Vo Nazira Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.611.699/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA COMENDA JOÃO GOMES | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900030 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 17.685,00 |
| Credor: E PC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS PARA O PROJETO SEJA DORENSE, CONFORME CONTRATO 058/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.395,00 |
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA A LASER PARA O PROJETO SEJA DORENSE, CONTRATO 59/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.670,00 |
| Credor: NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.039.865/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.13 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO SEJA DORENSE, CONFORME CONTRATO 060/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.930,00 |
| Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS DE ESCRITORIO PARA O PROJETO SEJA DORENSE, CONFORME CONTRATO 061/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,00 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CICMENTO E BLOCOS DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DE MINA NO BAIRRO DE FATIMA, E CANTEIROS E BUEIROS EM CAMPO ALEGRE, CONFORME ATA 058/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,00 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA PARA PINITURA DE MEIO FIO NA ESTRADA DA POINTE PRETA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,59 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E LAMPADAS FLUORESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 048/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,40 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATVO AO FORNECIMENTO DE AREIA,ARGAMASSA, BRITA E PEDRA MARROADA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 067/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE MADEIRA PARA SANITARIO NO CENTRO CULTURAL, CONFORME ATA 067/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 029/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO PWF 2406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 29/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.259,96 |
| Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GWK 1715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.600,00 |
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO (CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO ) PARA O RH , CONTRATO 056/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,45 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 12.61.7/205, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.146,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ANGELA MARIA DA SILVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.023,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DE SOUZA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, DIA 20/06/2016, CONDUZINDO SECRETARIO PARA REUNIÃO E EM SANTA LUZIA -MG, DIA 23/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,19 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 22 E 23/06/2016, CONDUZINDO SR PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.931,88 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTIUIÇÃO DE DEPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO, NOS DIAS 20, 21 e 22 /06/2016, A CIDADE DE BRASILIA -DF, EM VISITA AO MINISTERIO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.172,50 |
| Credor: DIANAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.242/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA BRUCELOSE PARA ATENDER A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900029 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.855,00 |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 106/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,38 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NR. 0607.14.000249-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,80 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NR. 0607.11.004771-1. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,80 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VERBA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NR. 0607.16.003617-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 40.500,00 |
| Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE REVISTA INFORMATIVA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA 59/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 16/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,00 |
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.1093 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Mat. permanente para atender a Divisão de Esporte | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSA HP A LASER PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 972,43 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUB 0188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.142,50 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANJICA AMARELA,EXTRATO DE TOMATE, FUBÁ DE MILHO, LEITE EM PO E OLEO VEGETAL PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER HL-5452 DA SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO FORNECIMENTO DE OVOS PARA COMPOSIÇÃO DO PRAGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.042,08 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA PARA COMPOSIÇÃO DO PRAGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,70 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PO, AÇUCAR CRISTAL E MACARRÃO,PARA COMPOSIÇÃO DO PRAGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR , DESTA MUNICIPALIDADE- ATA REG.10/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.185,00 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO FORNECIMENTO DEBISCOITO PARA COMPOSIÇÃO DO PRAGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,60 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO FORNECIMENTO DE FARINHA DE TRIGO E MARGARINA PARA COMPOSIÇÃO DO PRAGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.437,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO FORNECIMENTO DE CEBOLA BRANCA E MAÇA PARA COMPOSIÇÃO DO PRAGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.235,15 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO FORNECIMENTO DE PÃO CARECA E ALHO PARA COMPOSIÇÃO DO PRAGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.745,10 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,00 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA FRESCAL PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,50 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA IN NATURA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.212,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAÇA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.532,60 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA E CARNE SUINA PARA COMPOSIÇÃO DO PRAGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,00 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIN GUIÇA FRESCAL PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.212,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAÇA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.936,00 |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PENDRIVE 16GB PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 496.217,07 |
| Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Contratação de empresa para encascalhamento e recuperação de diversos trechos em estradas vicinais do Município, Conforme Contrato 029/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
| Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM SOPRADOR DE AR MARCA GAMMA MODELO HG025BR1 PARA O DEPARTAMENTO DE MODERNIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,50 |
| Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MODEM,HD,,MALETA PORTA CD,FONTE E ADPTADOR WIFI PARA O SETOR DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.251,77 |
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PV0 3714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.429,92 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PVN 3669 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.487,75 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE REPROGRAMAÇÃO FINACEIRA CONTRATO /REPASSE 1013.764-06/2013 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO CONDUZINDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PVO 3714,HMG 8509PVN 3669 E PVU 1269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,80 |
| Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS E CONVITES PARA A SOLENIDADE DA COMENDA JOÃO GOMES | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 30/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.941,68 |
| Credor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO 577/2014, PROMUNICIPIO - SÃO JOSÉ OPERÁRIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,00 |
| Credor: MINASAUTO GUINCHOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.756.977/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO E DIARIA DO VEICULO HMN 3233 RECOLHIDO PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 560.000,00 |
| Credor: JNS Assessoria e Consultoria Sociedade Simples | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.508.049/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE CDONSULTORIA, AUDITORIA E ASSOSSORIA EM GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO 42/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO HLF 7765 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
| Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNEOCIMENTO DE UM HD EXTERNO WESTERN DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 10/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,39 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATORES E SOQUETES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DASALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.403.013,74 |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 045/2016 - RECURSOS CONVENIO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.404,42 |
| Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 045/2016 - RECURSOS CONTRA PARTIDA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2016 | Data: 12/05/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,35 |
| Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, DE DIA 21A 23/06/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,90 |
| Credor: Entre Amigos Livraria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.979.673/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900028 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
| Credor: Laila C. Volpe J. Paiva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.510.183/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900013 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.500,00 |
| Credor: ITAPOÇOS POÇOS ARTESIANOS DE ITABIRA NASCIMENTO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.458.040/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 47/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,00 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMEMDOIM E MILHO DE PIPOCA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.218,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS VEICULOS PAA 8393, OVV 4793 E HLF 4660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.497,57 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS OPS 882, 1104, 1373, 1263, 632, 992, 519, 762, 573, 531, 731, 769, 844, 634, 886, 682, 575, 779. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,60 |
| Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO PARA O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07 E 08/06/2016, AO TRIBUNAL REG DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.160,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND,PATROL CATERPILAR 120K E PATROL RG 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MACANICA NOS VEICULOS PUB 0188,HMN7902 E PUJ6862, DA SECREETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.575,00 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.745,10 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA TIPO 1 PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA MOTO BROS 160, PLACA PWL 1097 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1017.258-14/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE E BRASILIA, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHANDO O SR PREFEITO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO DF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: Laila C. Volpe J. Paiva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.510.183/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900013 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.660,00 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO HODRAULIO VG 68 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,73 |
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA O VEICULO PVO 3714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 91.800,00 |
| Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2036 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 012/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.199,00 |
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJAS DE GAS DE 13 E 45 KG E 03 VASILHAMES PARA ATENDER A NECESSIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,33 |
| Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO,VELA E ARRUELA, PARA A MOTO PWL 1097 DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.575,00 |
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 15/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.394,02 |
| Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROGRAMA PROSE/ MAPA , CONFORME CONTRATO 1001.009.69/2012 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,69 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS OPS 1270, 1376, 982, 1519, 1146, 1145, 646. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA - MG, NO DIA 13/06/2016, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 09/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÕ EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,41 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO 07.17.16161.4011751-7. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,74 |
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DA EMPRESA LIBERTAS A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 24 E 25/05/2016, CONFORME CONTRATO 041/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,68 |
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.996,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,18 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AQ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS OPS 323, 1262, 1365, 1260, 1259, 1269. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.916,49 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS OPS 990, 1013, 980, 211, 1267, 1111, 1110, 520, 522, 1368, 94, 1134, 1228, 529, 528, 991, 1229, 638, 1374, 489, 1359, 1107, 530, 512, 983, 1010, 1143, 643, 1420. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2016 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MACANICA NOS VEICULOS HLF 7540, HLF 4860 E HLF 0884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.331,53 |
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ALMOXARIFADO) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS HLF 4762 E HLF 4861 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (DRENAGEM RUA GERALDINO CARLOS DIAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,00 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ( AREA DE LAZER NA RUA FREI ORLANDO) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 186.400,00 |
| Credor: Marcopolo S /A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.611.835/0008-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1055 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS ESCOLAR COM BOX PARA 02 CADEIRANTES, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017, COR AMARELA, MOPTOR 152CV, CONFORME CONTRATO 46/16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2016 | Data: 31/05/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,34 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE IMOVEL DESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA A CIDADE DE SARZEDO - MG, NOS DIAS 10 A 12/ JUNHO/2016, LEVAR ADOLESECENTES DO SISTEMA DE CONV. E FORTALEC. VINCULO , PARA CONGRESSO NAQUELA CIDADE . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG , EM 12/ JUNHO /2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG , EM 12/ JUNHO /2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A UBA-MG, NO DIA 02/06/2016, NA QUAL O SECRETARIO FOI BUSCAR VEICULO DA PRTEFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,30 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELTIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 048/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.436,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE COM DESTINO BAIRRO/CENTRO/VICE VERSA E CENTRO/PEROBAS/ VICE VERSA, EM ATENDIMENTO AO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL, CONTRATO 01/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,65 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SPRINTER, MODELO 313, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 59/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,87 |
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 64/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,51 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE NOVA DORES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 04/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.012,21 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA TRABALHISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME PROCESSO 46245.000675/2016-52. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.012,21 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA TRABALHISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME PROCESSO 46245.000673/2016-63. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBÁ EM 02/06/2016 PARA BUSCAR O VEÍCULO FIAT DOBLO NO PATIO DO DRE/UBÁ. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE UBÁ EM 02/06/2016 PARA ASSINAR AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO FIAT DOBLO NO PATIO DA DRE/UBÁ. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ EM 02/06/2016 CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MOSTRA DE AGENTE DE TURISMO RURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ EM 02/06/2016 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MOSTRA DE AGENTE DE TURISMO RURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 41.800,00 |
| Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM ENCAMINHADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,90 |
| Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA APOIO NA DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS DE SANTOS DUMONT, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 111/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 144 | Ano: 2015 | Data: 18/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 18/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,00 |
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ 02, FORMATO A2 PARA APOIO NA DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS DE SANTOS DUMONT, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 82/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 30/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.666,80 |
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE BARBACENA, EWBANK DA CAMARA E JUIZ DE FORA A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 05/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2016 | Data: 02/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.026,00 |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.115,00 |
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE SÃO JOÃO DA SERRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 01/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,40 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 59/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 862,87 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 101/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,56 |
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 64/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,86 |
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 59/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.005,80 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALHO GRAÚDO E OVOS PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 10/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.045,50 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CEBOLA E CARNE BOVINA (MUSCULO) PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 11/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.776,68 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, LINGUIÇA FRESCAL E MARGARINA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 09/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.212,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 44/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.740,00 |
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,32 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUCUDICIAL EM CONTA DO PROCESSO 060716002772-0 e 060716002734-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.638,00 |
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 593/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 194 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 32.256,19 |
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 071/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 17.013,20 |
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 070/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.358,03 |
| Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 0722015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.997,26 |
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.436.952/0002-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 074/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.534,33 |
| Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 075/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 978,60 |
| Credor: LABORATORIO CORTÊS VILLELA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.580.956/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 073/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 129.350,00 |
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 132/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.019,60 |
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 84/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.234,60 |
| Credor: LAR SÃO MIGUEL | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. CONTRATO 35/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.359,00 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 17/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.768,00 |
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 17/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.528,60 |
| Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL, LEITE E MARGARINA PARA COMPOR LANCHE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 58/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 17/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 17/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRLO HORIZONTE EM 28,29,30/06 E 01/07/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE GUILHERME DOS REIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.156.046-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO- HEMODIÁLISE. 13 A 18 , 20 A 25 E 27 A 30/06/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.124,24 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DOS PROCESSOS 0607130000244-9, 060715003623-6, 060716001263-1, 060716001423-1, 060716002095-6, 060714005830-8, 060714005871-2, 060714005876-1, 060715001242-7. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.213,83 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DOS PROCESSOS 60712008090-0, 060713000580-6, 060714001326-1, 060714001975-5, 060714004066-0, 060714004141-1, 060716002113-7, 060716002154-1. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,56 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DOS PROCESSOS 60716002293-7, 060716001657-4, 0607150073366-8, 060715007841-0 E 060714004154-4, 0060715008824-5 E0060712008038-9. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.424,35 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DOS PROCESSOS 60715004094-9, 060712007903-5, 060713007873-8, 060712008102-3 E 060715008920-1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.131,96 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DO PROCESSO 60712008038-9, 060715006056-6, 060713007426-5, 060716002770-4, 060715009015-9. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUCUDICIAL EM CONTA DO PROCESSO 0607.16.001402-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,73 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUCUDICIAL EM CONTA DOS PROCESSOS 0002449-62.2013.8.13.0607, 0010853-68.2014.8.13.607, 0065071-46.2014.8.13.0607, 0002449-62.2013.8.13.0607, 0010853-68.2014.8.13.0607 E 0065071-46.2014.8.13.0607. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.072,86 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 03/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.804,76 |
| Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO INTERAL, PARA O PACIENTE ANTONIO CARLOS CANTARINO, CONFORME ATA 114/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.177,20 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN,SENIOR, MARCA NESTLE , PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS S FERREIRA, CONFORME ATA 113/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.317,50 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTRISON ENERGY ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 0607.15.003348-0 , CONFORME ATA 113/15 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.580,00 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL , GL DE 20 LITROS , PARA ATENDER FUNDO DE SAUDE , ATA 06/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 14/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,00 |
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO DE SAUDE , ATA 32/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.261,00 |
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS TONER, PARA IMPRESSORAS , MARCA JETMAX P/ ATENDER FUNDO DE SAUDE , ATA 33/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, DO DIA 05 A 07/07/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, DO DIA 10 A 14/07/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.916,00 |
| Credor: CONSERVADORA GERAL DE VEICULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.747.870/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS PWJ.5155 ORC.9923. PUF.8702.PUF.8714. OQM.8425. CONTRATO 44/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,00 |
| Credor: CONSERVADORA GERAL DE VEICULOS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.747.870/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS OXK 0341 E OXK 0345. CONTRATO 44/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.125,00 |
| Credor: SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0092-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: RELATIVO A MINISTRAÇÃO DE CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE DE EMERGENCIA DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900033 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.940,00 |
| Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL 2016, NO DIA 02/07/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 13, 14, 15, 20 E 22/06/20, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA .MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 20/06/2016, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA .MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 22/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA .MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.259,96 |
| Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PXJ 6894 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 29/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,83 |
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE MODELO 1,8, PLACA PXX 4641, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,76 |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ORC 9901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 22/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.687,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,80 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 03/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.539,20 |
| Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONDENSADOR, FLUOR E LONOMERO DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,60 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAJOTA E CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.128,00 |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRATAÇÃO D E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA ANTI RABICA NOS BAIRROS DESTA MUNICIPALIDADE, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,71 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 236. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.624,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA IDADE DE 1 A 7 ANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SISVAN | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 163 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.968,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SISVAN | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 163 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.696,00 |
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: relativ | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: OPÇÃO INFORMÁTICA & CELULARES EIRELLI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.465.245/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACA PRINCIPAL, FONTE E SENSORES PARA IMPRESSORA SCX 5530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900015 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,66 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 09 E 10/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,03 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,50 |
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LANCHES DE MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.548,50 |
| Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.0055090-1, 060712.004346-0 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 30/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2016 | Data: 20/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.953,11 |
| Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.13.005090-1 PACIENTE ISABELLA VITORIA DE PAIVA LIMA E 0607.12.004346-0 PACIENTE CAMILA VITOR4IA CAMPOS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 30/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 08/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.078,64 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDIASSURE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUCAS ALVES DA SILVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240.000,00 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA ANTI-RABICA NESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 30/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.952,50 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTRISON ENERGY MULTIFIBER , ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 607.13.006065-2 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.258,00 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NOVAOURCE GC ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 007.15.003351-4 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.297,44 |
| Credor: NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.316.438/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL EM ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL 0607.13.0070345-7 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.111,86 |
| Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPESSANTE NUTILIS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.14.005071-9 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.438,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 607.12.003535-9 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 23.250,00 |
| Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A APLICAÇÃO DE LUCENTIS ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 31318-30.2016, 89615-64.2015, 19836-22.2015, 9132-13.2016, 11742-85.2016, 86168-05.2014, 27779-56.2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.445,81 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS 27704-17.2016,59738-50.2013,43120-30.2013,28934-94.2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 03/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,93 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA-SP, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,20 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,15 |
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, CONFORME PROCESSO 0607.15.005305-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 81.977,95 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - IAC | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.486,91 |
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 030/2015 - INTEGRA SUS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PROESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 7656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 12V, PARA O VEICULO HMG 3081 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 22/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,76 |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU 185/70R PARA O VEICULO PUF 8714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU 185/70R PARA O VEICULO OQM 8425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVOV A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 029/16 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACA REFLETIVA PARA VEICULO OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2016,CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.584,15 |
| Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: RELATVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 27/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2016 | Data: 10/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,00 |
| Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECEDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 027/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900011 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO OQM 8283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.494,86 |
| Credor: ESPINDOLA CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.809.998/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS(BOTAS DE COURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900014 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,00 |
| Credor: Tec Free Industria e Comercio Ltda -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.941.611/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.640,00 |
| Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMPRESSO FICHA DE ATENDIMENTO INDDIVIDUAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,00 |
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: RELATIVO A SOLICITAÇÃO DE FISIOTERAPIA MARCA GI,MODELO GI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.405,00 |
| Credor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE TALÕES DE ATESTADO MEDICO,RECEITUARIO BRANCO E REQUISIÇÃO DE EXAMES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.450,00 |
| Credor: Grafica e Editora Biquense Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.807.061/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENVELOPES PRONTUARIO E TALÕES DE REGISTRO DE ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
| Credor: KCR Insustria e Comercio de Equipamentos Eireli - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.251.627/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO DIGITAL, PARA ATENDER AO SISVAN | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Prime Material Médico Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.082.502/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA INFANTIL DIGITAL, CP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 QUILOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 06/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Multisilk Confecções Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE POLIESTER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE ANTI RABICA 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 32.219,76 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER MANDADOS JUDICIAIS , NESTA MUNICIPALIDADE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 03/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,00 |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM ATENDENDO AO SISVAN, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 09 E 10/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA .MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: RNS COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.202.833/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POTE INFLÁVEL AEDES EGYPTI EM PVC CRISTAL/NYLON EMBORRACHADO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900013 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISÇÃO DE BATERIA 12V 45 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 122/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 22/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.934,80 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PREGO COM BUCHA E TELHA DE FIBROCIMENTO AMIANTO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PSF SÃO SEBASTIÃO, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 765,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMN 4194, ORC 9901, PUF 8714, PUF 8702 E OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DE 15 A 17/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SOROCABA - SP DE 08 A 10/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,50 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER EM AUXILIO A FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF/LEI 4.333/14 ATA REG. 67/15 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2016 | Data: 30/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE UBA -MG DIA 02 E 03 / JULHO , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA EVENTOS ESPORTIVO - | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Global | Valor: 22.000,00 |
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS EM MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE ATE 25 LUGARES PARA ATENDER PROGRAMA SOCIAL DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO /FMAS ATA 46/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,80 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E LAJOTA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E LAUDO AVALIAÇÃO , LEI 4.333/2013 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2016 | Data: 29/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.890,00 |
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PARA ATENDER JUNTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /FMAS CONTRATO 033/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2016 | Data: 28/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR. SECRET. DE ASSIST. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS, EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 28/JUNHO DE 2016 - | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR DO F.M.A. SOCIAL (CREAS), POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS, EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 28/JUNHO DE 2016 ACOMP. O SR. SECRETARIO DO F.M.A.SOCIAL- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH-0743 , DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - ATA REG. 29/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN-8709 , DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - ATA REG. 29/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.615,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDFADE DE RESENDE/RJ NOS DIAS 19 E 20 JUNHO DE 2016 A SERVIÇO DO FUNDO ASSIS. SOCIAL / DESTA MUNICIPALIDADE- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.800,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO A PROGRAMA ASSISTENCIAL , ATRAVES DO C R A S /FMAS NESTA MUNICIPALIADADE ATA/07/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.530,00 |
| Credor: P S MENDES ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER NA REINAUGURAÇÃO DO CREAS , NESTA MUNICIPALIDADE ATA 107/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2016 | Data: 17/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,96 |
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS R/14 PARA ATENDER VEICULO PLACA GOL PLACA HLF-0952DO F.M.A. SOCIAL- ATA 20/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2016 | Data: 15/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGENS A B. HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA ) EM 17/06 , LAVRAS MG EM 18/06 ,E A JUIZ FORA/MG EM 19/06 A SERVIÇO DO F.M. ASSIST. SOCIAL- FMAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.217,00 |
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA MEDIA , BRITA 1 ,REBOMASSA E 01 PORTA DE MADEIRA ) PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , LEI MUNICIPAL 4.333/2013 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.259,00 |
| Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E TOBOGÃ GRANDE COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDER NA REINAUGURAÇÃO DO CREAS/FMAS - ATA 23/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER REINALGURAÇÃO DO CREAS , NESTA MUNICIPALIDADE , ATA 23/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ) PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE , LEI MUNICIPAL 4.333/2013 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO HMH0743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PXG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS OPB 5813, HLF 0952, HMN 8709, OVV4794 E PAA 8383 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR /CREAS / F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA . EM B. HORIZONTE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO DO F.M.A.SOCIAL- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR.SECRETARIO DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA . EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER FESTA JUNINA DOS GRUIPOS DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO , ATA 23/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.689,00 |
| Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E TOBOGÃ GRANDE COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDER FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULO, ATA 23/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 24/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2016 | Data: 03/06/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG DIA 04 / JUNHO E 06 JUNHO EM BELO HORIZONTE/MG , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA EVENTOS- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 5.635.098,35 | |||