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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2016




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 31/05/2016 Valor: 450,00
Credor: CLÁUDIA ROCHA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.260.816-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO ESPORTE E LAZER A CIDADE DE BELO HORIZONTE -BG, NOS DIAS 02 E 03/06/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA SEC. DE CULTURA E SEC. DE ESPORTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 915 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Valor: 270,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 24 A 25/05/2016 PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, IPSEMG E CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 24 E 25/05/2016, A CIDADE ADMINISTRATIVA, IPSEMG E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 892 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 23/05/2016 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 19 A 20/05/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETOP E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ FERNANDO PARA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/05/2016 Valor: 60,00
Credor: ANA CRISTINA VILELA MAIA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 117.366.956-65
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SANTA LUZIA -MG EM 17/05/2016, PARA ACOMPANHAR USUARIOS PARA INTERNAÇÃO NO PROJETO RENASCER - CASA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 868 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/05/2016 Valor: 60,00
Credor: MARCOS ANTONIO CANDIDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 773.173.356-49
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA -MG EM 17/05/2016, PARA ACOMPANHAR USUARIOS PARA INTERNAÇÃO NO PROJETO RENASCER - CASA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 867 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 31/05/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA LUZIA -MG EM 17/05/2016, PARA LEVAR USUARIOS PARA INTERNAÇÃO NO PROJETO RENASCER - CASA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 866 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 23/05/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA -MG EM 16/05/2016, PARA BUSCAR INTERNO EM CLINICA PARA PERIODO DE RESSOCIALIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 864 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 23/05/2016 Valor: 100,00
Credor: CLÁUDIA ROCHA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.260.816-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - CIDADE ADMINISTRATIVA, EM 16/05/2016 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TURISMO E O DEPUTADO ESTADUAL ANTONIO JORGE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 845 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 31/05/2016 Valor: 45,00
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VIÇOSA EM 14/05/2016 PARA LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 831 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/05/2016 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/04/2016, PARA BUSCAR PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 23/05/2016 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/04/2016 PARA BUSCAR CONVITES PARA A SOLENIDADE DE 1 DE MAIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 806 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/05/2016 Valor: 30,00
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02/05/2016 PARA OBTENÇÃO DE CND NA RECEITA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/05/2016 Valor: 30,00
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/05/2016 Valor: 30,00
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 803 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/05/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 08/05/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO EM TRATAMENTO NA CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/05/2016 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 05 A 06/05/2016, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA AMM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 799 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/05/2016 Valor: 450,00
Credor: DALTON JOSÉ ABUD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 05 A 06/05/2016, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA AMM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/05/2016 Valor: 270,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 05 A 06/05/2016, PARA LEVAR O CHEFE DE GABINETE E O SECRETARIO DE ADMINSTRAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO NA AMM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 748 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 26/04/2016, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 743 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/05/2016 Valor: 45,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY - MG EM 21/04/2016 PARA LEVAR ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA PERNALONGA PARA PARTICIPAR DA CORRIDA RUSTICA DA UFSJ.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 742 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/05/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE XEREM - RJ EM 21/04/2016 PARA LEVAR EQUIPE MASTER DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 741 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 03/05/2016 Valor: 800,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 04 A 06/05/2016 PARA PARTICIPAR DO 33 CONGRESSO MINEIRO E CURSO NA LIBERTAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 718 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE- MG, NO DIA 19/04/2016, PARA CONDUZIR O PACIENTE TIAGO RAMOS DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR HILDO LUIS HENRIQUE DE SOUZA DE ALTA EM CLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 717 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI- MG, NO DIA 18/04/2016, PARA CONDUZIR O PACIENTE PEDRO BENTO RODRIGUES, PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE DEPENDENCIA QUIMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG EM 15/04/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO NA CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 646 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/05/2016 Valor: 25,00
Credor: MOISES ENIDIO XAVIER Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 923.333.206-30
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DIA 10/04/2016, CONDUZINDO ALUNOS/ATLETAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT QUE PARTICIPARÃO DA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 643 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 25,00
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DIA 10/04/2016, CONDUZINDO ALUNOS/ATLETAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT QUE PARTICIPARÃO DA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 31/05/2016 Valor: 270,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 01, 02, 03, 07, 09, 10/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Valor: 90,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 E 31/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 31/05/2016 Valor: 250,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 E 11/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 536 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 24/05/2016, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/05/2016 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 21/05/2016 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/05/2016 Valor: 270,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 16, 17, 18, 20, 23 E 24/05/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 23/05/2016 Valor: 45,00
Credor: THIAGO LUIS DE OLIVEIRA ALMEIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 084.955.686-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PARAIBA DO SUL - RJ, NO DIA 24/05/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 23/05/2016 Valor: 380,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 01 A 03/06/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/05/2016 Valor: 50,00
Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 12 E 13/05/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE NA SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/05/2016 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 14/05/2016 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/05/2016 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CARANGOLA EM 06/05/2016, PARA BUSCAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 Valor: 315,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03, 04, 05, 09, 10, 11 E 12/05/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/05/2016 Valor: 120,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE DIVINÓPOLIS EM 04/05 PARA BUSCAR MEDICAMENTO E CARANGOLA EM 05/05/2016 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/05/2016 Valor: 90,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 03 E 09/05/2016 PARA MARCAR EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 31/05/2016 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/04/2016 TRANSPORTANDO MEDICO CUBANO AO AEROPORTO DE CONFINS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 03/05/2016 Valor: 220,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 05 A 06/05/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 25/05/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE CATAGUASES-MG NO DIA 25/05 , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA EVENTO ESPORTIVO JIMI -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 50,00
Credor: CRISTINA RAIMUNDA DA SILVA TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.438.986-50
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DO F.M. ASSIST. SOCIAL , PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , NA UF DE JUIZ DE FORA/MG NO DIA 18 DE MAIO DE 2016 - ACOMPANHADA DO SR. SECRETARIO FMAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 100,00
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DO F.M. ASSIST. SOCIAL , PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , NA UF DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 17 A 18 DE MAIO DE 2016 - ACOMPANHADA DO SR. SECRETARIO DO FMAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 100,00
Credor: LUCIANA CONDE NETTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DO F.M. ASSIST. SOCIAL , PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , NA UF DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 17 e 18 DE MAIO DE 2016 - ACOMPANHADA DO SR. SECRETARIO FMAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 100,00
Credor: NARRAIANA APARECIDA AUGUSTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 016.585.396-48
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DO F.M. ASSIST. SOCIAL , PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , NA UF DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 17 A 18 DE MAIO DE 2016 - ACOMPANHADA DO SR. SECRETARIO FMAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 100,00
Credor: LUCIANA MARTINS DIAS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 042.134.316-81
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA DO F.M. ASSIST. SOCIAL , PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , NA UF DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 17 A 18 DE MAIO DE 2016 - ACOMPANHADA DO SR. SECRETARIO FMAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 150,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR DO F.M. ASSIST. SOCIAL , PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , NA UF DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2016 , ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO ASSIST. SOCIAL-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 16/05/2016 Valor: 150,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL , PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , NA UF DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/05/2016 Valor: 115,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG NO DIA 18/05 , JUIZ DE FORA NO DIA 19/05 E CATAGUASES NO DIA 21/05 , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIV.FORT. VINCULOS PARA DIVERSOS EVENTOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 10/05/2016 Valor: 50,00
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDFADE DE BARBACENA 13/05/ E MATIAS BARBOSA NO DIA 15/05 PARA ATENDER PROGRAMA DE C.F.V DO F M A S -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/05/2016 Valor: 50,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA//MG A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR GRUPO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA E LIGA DE XADREZ , NOS DIAS 16 /04 E 15/05 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/05/2016 Valor: 105,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG E RIO DE JANEIRO /RJ , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR E BUSCAR GRUPO DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NOS DIAS 11 E 13 DE MAIO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/05/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR GRUPO DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO DIA 09 MAIO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/05/2016 Valor: 100,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO- MROSC -LEI MARCO REGULATORIO DAS INSTITUIÇÕES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE MAIO DE 2016 ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO DO F M A SOCIAL-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/05/2016 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR.SECRETARIO DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO MROSC -LEI MARCO REGULATORIO DAS INSTITUIÇÕES EM BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE MAIO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 15 Data: 02/05/2016 Valor: 150,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 E 30/04/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 16 Data: 13/05/2016 Valor: 175,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 09/05/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 17 Data: 16/05/2016 Valor: 100,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/05/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 18 Data: 20/05/2016 Valor: 125,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/05/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 19 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 20 Data: 31/05/2016 Valor: 125,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 26, 27, 28, 30 E 31/05/2016.
Total das liquidações: 9.000,00