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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2016




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 756 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/04/2016 Valor: 210,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 28 E 29/04/2016, CONDUZINDO O SR PREFEITO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 736 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/04/2016 Valor: 30,00
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 735 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/04/2016 Valor: 30,00
Credor: ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 785.475.476-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 734 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 27/04/2016 Valor: 30,00
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/04/2016 Valor: 100,00
Credor: CLÁUDIA ROCHA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.260.816-53
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 19/04/2016, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 714 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/04/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA - MG, NO DIA 22/04/2016, PARA CONDUZIR O INTERNO JOÃO ESTEVES ARAUJO, EM PERIODO DE RESSOCIALIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 712 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/04/2016 Valor: 45,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO - MG, NO DIA 23/04/2016, PARA CONDUZIR PACIENTE MARCELO SILVA PARA TRATAMENTO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 702 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/04/2016 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/04/2016, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/04/2016 Valor: 60,00
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA/MG EM 16/04/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 680 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/04/2016 Valor: 60,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA/MG EM 15/04/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/04/2016 Valor: 270,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/04/2016, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/04/2016 Valor: 30,00
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, DIA 12/04/2016, A RECEITA FEDERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 663 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/04/2016 Valor: 30,00
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, DIA 12/04/2016, A RECEITA FEDERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 648 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Valor: 60,00
Credor: Wanderley José Correa Júnior Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 082.321.016-28
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 10/04/2016,CONDUZINDO FAMILIARES DE INTERNOS A CLINICA ALCOOL E DROGRAS DES. JOVEM MAANAIM, PARA VISITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC DE ASSIST. SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 647 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Valor: 100,00
Credor: MARGARETH DIAS RIBAS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 365.939.749-00
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DE11 A14/04/2016, COMO TECNICA ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE HANDEBOL DO COLEGIO MUNIC. SANTO ANTONIO QUE PARTICIPARÁ DA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 645 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Valor: 450,00
Credor: Ivaldo Francisco Moreira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 11 E 12/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA RURALMINAS E EMATER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 644 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Valor: 50,00
Credor: MAVIS BEL JARDIM DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 865.603.956-34
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DIAS 11 E 12/04/2016, COMO TECNICA ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE VOLEIBOL DA ESC. MUNIC. ANITA SOARES DULCI, QUE PARTICIPARÁ DA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 642 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Valor: 210,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DE 11 A 17/04/2016, COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 07/04/2016 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG, NO DIA 31/03/2016, CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/04/2016 Valor: 120,00
Credor: Cintia da Silva Leite Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 625 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/04/2016 Valor: 60,00
Credor: Cintia da Silva Leite Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 24 E 29/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 624 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM, DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07 E 08/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 623 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 450,00
Credor: DALTON JOSÉ ABUD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM, DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO0S DIAS 07 E 08/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 605 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/04/2016 Valor: 60,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA - MG EM 03/04/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO EM CLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 575 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/04/2016 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA - MG EM 23/03/2016 PARA LEVAR SERVIDOR PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM REUNIÃO TECNICA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/04/2016 Valor: 30,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG EM 23/03/2016 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA REUNIÃO TECNICA DO JEMG/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/04/2016 Valor: 60,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAI EM 18/03/2016 PARA LEVAR TECNICO PARA BUSCAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV - TV BAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/04/2016 Valor: 210,00
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/03/2016 PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/04/2016 Valor: 90,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 18 E 22/04/2016 PARA MARCAR EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 20/04/2016 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/04/2016 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/04/2016 Valor: 360,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 E 29/04/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/04/2016 Valor: 380,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2016, CONDUZINDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Valor: 25,00
Credor: ROSANGELA BENTO DA SILVA MOREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 332.814.326-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA EM 12/04/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 08/04/2016 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/04/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/04/2016 Valor: 25,00
Credor: EDMEIA DAS GRAÇAS GABRIEL NETO CORREIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 038.904.366-41
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 26/04/2016, PARA CAPACITAÇÃO DO SISCAN-WEB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/04/2016 Valor: 25,00
Credor: GILMAR DITTZ DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 453.849.406-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 26/04/2016, PARA CAPACITAÇÃO DO SISCAN-WEB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 13/04/2016 Valor: 100,00
Credor: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 114.060.626-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, NO DIA 24/02/2016, LEVANDO EQUIPAMENTO DE TORRE DE TV /BAND PARA MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 135,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07, 08 E 13/04/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/04/2016 Valor: 195,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 06, 12 E 14/04 E NITEROI EM 13/04/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/04/2016 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 09/04/2016 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/04/2016 Valor: 45,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 03/03/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 90,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10 E 11/03/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 308 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/04/2016 Valor: 225,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 15, 16, 18, 21 E 23/03/2016 CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 Valor: 50,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA /SEDESE EM JUIZ DE FORA NO DIA 28/ABRIL DE 2016 , ACOMPANHANDO O SR. SECRET. DO F.M.A. SOCIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 Valor: 50,00
Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA /SEDESE EM JUIZ DE FORA NO DIA 28/ABRIL DE 2016 , ACOMPANHANDO O SR. SECRET. DO F.M.A. SOCIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 Valor: 50,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR.SECRETARIO DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA /SEDESE EM JUIZ DE FORA NO DIA 28/ABRIL DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Valor: 45,00
Credor: LUCIANA CONDE NETTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA P/ ATENDER A SERVIDORA DO F.M.A.S P/ CONDUZIR USUARIOS DO CRAS EM VISITA AO PARQUE DAS CACHOEIRAS EM CONGONHAS /MG NO DIA 12/04/2016-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 11/04/2016 Valor: 95,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS P/ ATENDER O MOTORISTA A SERVIÇO DO F.M.A.S P/ CONDUZIR ALUNOS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE C.F.V. EM JUIZ DE FORA E GOIANA MG DIA 11/17 E USUARIOS DO CRAS EM VISITA AO PARQUE DAS CACHOEIRAS EM CONGONHAS /MG NO DIA 12/04/2016-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 06/04/2016 Valor: 380,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SR. MOTORISTA DESTA MUNICIPALIDADE A SERVIÇO DO F.M.A.S PARA CONDUZIR GRUPO DE MENORES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA CIDADE DE SARZEDO/MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 201
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA LEVAR GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRAS EDIR RAMOS FARIA ,EM PASSEIO NO PARQUE DAS AGUAS EM CONGONHAS/MG NO DIA 06/04/2
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 45,00
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRAS EDIR RAMOS FARIA ,EM PASSEIO NO PARQUE DAS AGUAS EM CONGONHAS/MG NO DIA 06/04/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 45,00
Credor: ALICE MENDES AQUINO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRAS EDIR RAMOS FARIA ,EM PASSEIO NO PARQUE DAS AGUAS EM CONGONHAS/MG NO DIA 06/04/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 45,00
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRAS EDIR RAMOS FARIA ,EM PASSEIO NO PARQUE DAS AGUAS EM CONGONHAS/MG NO DIA 06/04/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/04/2016 Valor: 50,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA DO F.M.A.SOCIAL, CONDUZIR PARTICIPANTES DO G.C.F.V. NA CIDADE DE GUARARA /MG E JUIZ DE FORA NOS DIAS 02/03/ABRIL DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 100,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR DO F.M.A.SOCIAL , PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL POLITICA SOCIAL NO BRASIL NA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/MARÇO 2016 , ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO FMAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/04/2016 Valor: 100,00
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER SERVIDORA DO F.M.A.SOCIAL , PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL POLITICA SOCIAL NO BRASIL NA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/MARÇO 2016 ACOMP. O SR. SECRETARIO DO F. M . A . SOCIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/04/2016 Valor: 90,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG , E BH/MG A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 30 E 31 MARÇO DE 2016 -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/04/2016 Valor: 45,00
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 30 MARÇO DE 2016 ( ACOMPANHAR GRUPO DE C.F. VINCULO) DOS CRAS , DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/04/2016 Valor: 45,00
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 30 MARÇO DE 2016 ( ACOMPANHAR GRUPO DE C.F. VINCULO) DOS CRAS , DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/04/2016 Valor: 45,00
Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER A SERVIDORA , EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 22 MARÇO DE 2016 ACOMPANHAR GRUPO DE C.F. VINCULO) DOS CRAS , DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/04/2016 Valor: 45,00
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER A SERVIDORA , EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 22 MARÇO DE 2016 ACOMPANHAR GRUPO DE C.F. VINCULO) DOS CRAS , DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 12 Data: 11/04/2016 Valor: 175,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07 E 08/04/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 13 Data: 18/04/2016 Valor: 150,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15 E 16/04/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 14 Data: 22/04/2016 Valor: 125,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/04/2016.
Total das liquidações: 7.395,00