Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/04/2016, PARA BUSCAR PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 20/04/2016 PARA BUSCAR CONVITES PARA A SOLENIDADE DE 1 DE MAIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 02/05/2016 PARA OBTENÇÃO DE CND NA RECEITA FEDERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 28/04/2016 PARA BUSCAR SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA CONFERENCIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 28 E 29/04/2016, CONDUZINDO O SR PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 26/04/2016, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REY - MG EM 21/04/2016 PARA LEVAR ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA PERNALONGA PARA PARTICIPAR DA CORRIDA RUSTICA DA UFSJ. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE XEREM - RJ EM 21/04/2016 PARA LEVAR EQUIPE MASTER DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 04 A 06/05/2016 PARA PARTICIPAR DO 33 CONGRESSO MINEIRO E CURSO NA LIBERTAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.475.476-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/04/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS CND NA RECEITA FEDERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERV IDOR, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 19/04/2016, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLÁUDIA ROCHA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.260.816-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 19/04/2016, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE- MG, NO DIA 19/04/2016, PARA CONDUZIR O PACIENTE TIAGO RAMOS DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR HILDO LUIS HENRIQUE DE SOUZA DE ALTA EM CLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI- MG, NO DIA 18/04/2016, PARA CONDUZIR O PACIENTE PEDRO BENTO RODRIGUES, PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE DEPENDENCIA QUIMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA - MG, NO DIA 22/04/2016, PARA CONDUZIR O INTERNO JOÃO ESTEVES ARAUJO, EM PERIODO DE RESSOCIALIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO - MG, NO DIA 23/04/2016, PARA CONDUZIR PACIENTE MARCELO SILVA PARA TRATAMENTO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/04/2016, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA/MG EM 16/04/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA/MG EM 15/04/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE/MG EM 15/04/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO NA CLINICA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/04/2016, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/04/2016, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARILIA MARIA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, DIA 12/04/2016, A RECEITA FEDERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, DIA 12/04/2016, A RECEITA FEDERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Wanderley José Correa Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.321.016-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 10/04/2016,CONDUZINDO FAMILIARES DE INTERNOS A CLINICA ALCOOL E DROGRAS DES. JOVEM MAANAIM, PARA VISITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC DE ASSIST. SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARGARETH DIAS RIBAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.939.749-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DE11 A14/04/2016, COMO TECNICA ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE HANDEBOL DO COLEGIO MUNIC. SANTO ANTONIO QUE PARTICIPARÁ DA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: MOISES ENIDIO XAVIER | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.333.206-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DIA 10/04/2016, CONDUZINDO ALUNOS/ATLETAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT QUE PARTICIPARÃO DA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Ivaldo Francisco Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 11 E 12/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA RURALMINAS E EMATER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: MAVIS BEL JARDIM DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 865.603.956-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DIAS 11 E 12/04/2016, COMO TECNICA ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE VOLEIBOL DA ESC. MUNIC. ANITA SOARES DULCI, QUE PARTICIPARÁ DA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DIA 10/04/2016, CONDUZINDO ALUNOS/ATLETAS DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT QUE PARTICIPARÃO DA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG, DE 11 A 17/04/2016, COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ETAPA MICROREGIONAL DO JEMG/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM, DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07 E 08/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM, DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO0S DIAS 07 E 08/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 25/04/2016 TRANSPORTANDO MEDICO CUBANO AO AEROPORTO DE CONFINS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 18 E 22/04/2016 PARA MARCAR EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/04/2016 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 E 29/04/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2016 | Data: 24/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 28, 29 E 30/04/2016, CONDUZINDO PACIENTE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ROSANGELA BENTO DA SILVA MOREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 332.814.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BARBACENA EM 12/04/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/04/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: EDMEIA DAS GRAÇAS GABRIEL NETO CORREIA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.904.366-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 26/04/2016, PARA CAPACITAÇÃO DO SISCAN-WEB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: GILMAR DITTZ DE SOUZA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.849.406-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 26/04/2016, PARA CAPACITAÇÃO DO SISCAN-WEB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07, 08 E 13/04/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 06, 12 E 14/04 E NITEROI EM 13/04/2016, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 09/04/2016 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA//MG A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL ,LEVAR GRUPO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA E LIGA DE XADREZ , NOS DIAS 16 /04 E 15/05 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA /SEDESE EM JUIZ DE FORA NO DIA 28/ABRIL DE 2016 , ACOMPANHANDO O SR. SECRET. DO F.M.A. SOCIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA /SEDESE EM JUIZ DE FORA NO DIA 28/ABRIL DE 2016 , ACOMPANHANDO O SR. SECRET. DO F.M.A. SOCIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR.SECRETARIO DO F.M.A. SOCIAL , POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA /SEDESE EM JUIZ DE FORA NO DIA 28/ABRIL DE 2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: LUCIANA CONDE NETTO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.750.926-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA P/ ATENDER A SERVIDORA DO F.M.A.S P/ CONDUZIR USUARIOS DO CRAS EM VISITA AO PARQUE DAS CACHOEIRAS EM CONGONHAS /MG NO DIA 12/04/2016- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS P/ ATENDER O MOTORISTA A SERVIÇO DO F.M.A.S P/ CONDUZIR ALUNOS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE C.F.V. EM JUIZ DE FORA E GOIANA MG DIA 11/17 E USUARIOS DO CRAS EM VISITA AO PARQUE DAS CACHOEIRAS EM CONGONHAS /MG NO DIA 12/04/2016- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SR. MOTORISTA DESTA MUNICIPALIDADE A SERVIÇO DO F.M.A.S PARA CONDUZIR GRUPO DE MENORES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA CIDADE DE SARZEDO/MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 201 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA LEVAR GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRAS EDIR RAMOS FARIA ,EM PASSEIO NO PARQUE DAS AGUAS EM CONGONHAS/MG NO DIA 06/04/2 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ADELAIDE MARIA PEDROSA GOMES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.427.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRAS EDIR RAMOS FARIA ,EM PASSEIO NO PARQUE DAS AGUAS EM CONGONHAS/MG NO DIA 06/04/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ALICE MENDES AQUINO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRAS EDIR RAMOS FARIA ,EM PASSEIO NO PARQUE DAS AGUAS EM CONGONHAS/MG NO DIA 06/04/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA PARA ACOMPANHAR GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CRAS EDIR RAMOS FARIA ,EM PASSEIO NO PARQUE DAS AGUAS EM CONGONHAS/MG NO DIA 06/04/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 6.935,00 | |||