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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2016




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 29 A 30/03/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SETOP E INVEPAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.701.306-97
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2016, PARA BUSCAR MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS E FRUTÍFERAS DOADAS PELA MRS LOGÍSTICA S/A, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 135,00
Credor: RONALDO FERREIRA DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.246.226-72
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2016, PARA BUSCAR MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS E FRUTÍFERAS DOADAS PELA MRS LOGÍSTICA S/A, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 135,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2016, PARA BUSCAR MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS E FRUTÍFERAS DOADAS PELA MRS LOGÍSTICA S/A, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 566 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 Valor: 30,00
Credor: Everaldo Ferreira de Paula Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.386.876-87
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 21/03/2016 PARA RESOLVER PENDENCIAS NA RECEITA FEDERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 60,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 22/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOCIOASSISTENCIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 536 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO - MG EM 19/03/2016 PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 532 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 21/03/2016 Valor: 450,00
Credor: DALTON JOSÉ ABUD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E À EMPRESA OI NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 22 A 23/03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 21/03/2016 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INVEPAR E LIBERTAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 22 A 23/03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 21/03/2016 Valor: 690,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 21 A 24/03/2016 CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 Valor: 100,00
Credor: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 114.060.626-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAI EM 18/03/2016 PARA BUSCAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV - TV BAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 17/03/2016 Valor: 60,00
Credor: ROGERIO RODRIGUES BARBOSA DE CARVALHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 259.500.376-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA - MG EM 17/03/2016 PARA RETORNAR COM PACIENTE PARA CLINICA APOS PERIODO DE RESSOCIALIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 14/03/2016 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 15 E 16/03/2016, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EM REUNIÃO DA OI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 14/03/2016 Valor: 450,00
Credor: DALTON JOSÉ ABUD Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 15 E 16/03/2016, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EM REUNIÃO DA OI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 10/03/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 13/03/2016 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNOS NA CLINICA ALCOOL E DROGA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA - MG EM 08/03/2016 PARA BUSCAR PACIENTE PARA PERIODO DE RESSOCIALIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 17/03/2016 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA - MG EM 04/03/2016 PARA LEVAR SERVIDOR PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM REUNIÃO DE JOGOS ESCOLARES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 30,00
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 03/03/2016, PARA RESOLVER PENDENCIAS CND, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 30,00
Credor: EIMAR DOS SANTOS VILLELA JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 014.339.496-79
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 03/03/2016, PARA RESOLVER PENDENCIAS CND, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/03/2016 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 02/03/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 120,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA - MG, NO DIA 05/03/2016 E EM ITABIRA - MG, NO DIA 06/03/2016,CONDUZINDO FAMILIARES DE INTERNOS PARA VISITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 30,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ - MG, NO0 DIA 04/03/2016, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO JEM/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE TURISMO E LAZE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 30,00
Credor: VANIA ALVARENGA DE ARAUJO FUSCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.219.676-53
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 03/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO NO PROCON.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/03/2016 Valor: 30,00
Credor: TEANIA GRILLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.006.676-72
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 03/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO NO PROCON.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/03/2016 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 25 E 26/02/2016, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO GIGOV - CEF E SETOP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 50,00
Credor: SANDRA REGINA DE FREITAS VIANNA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 030.544.436-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 29/01/2016, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA GIGOV CEF, PARA TRATAR DE CONVENIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 50,00
Credor: Geovane Viana Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.546.316-49
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NO DIA 29/01/2016, PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA GIGOV CEF, PARA TRATAR DE CONVENIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 60,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, NO DIA 24/02/2016, CONDUZINDO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 45,00
Credor: FREDERICO MIRANDA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.452.186-74
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/02/2016 PARA BUSCAR DOAÇÃO DA DEFESA CIVIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 45,00
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/02/2016 PARA BUSCAR DOAÇÃO DA DEFESA CIVIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 25,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 04/02/2016 PARA LEVAR PACIENTE NO IML DE BARBACENA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 31/03/2016 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 01/04/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/03/2016 CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 07/03/2016 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/03/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 25,00
Credor: CARLOS FREDERICO LOPES DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 281.096.606-06
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 30/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEPATITES VIRAIS MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DA SES/MG NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 25,00
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 30/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEPATITES VIRAIS MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DA SES/MG NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 25,00
Credor: LETICIA ISABEL DE CARVALHO COSTA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 946.855.766-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 30/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEPATITES VIRAIS MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DA SES/MG NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 25,00
Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 30/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEPATITES VIRAIS MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DA SES/MG NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/03/2016 Valor: 25,00
Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 30/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HEPATITES VIRAIS MINISTRADA POR PROFISSIONAIS DA SES/MG NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 Valor: 380,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 05 A 07/04/2016 CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/03/2016 Valor: 90,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11 E 16/03/2016 PARA MARCAR EXAMES E CONSULTAS TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 18/03/2016 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 19/03/2016, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: LIDIANE DE FIGUEIREDO LINHARES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 043.706.226-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: SUELLEN JULIANA DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 082.626.226-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: LIVIA RODRIGUES MENDES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.207.126-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 31/03/2016 Valor: 25,00
Credor: ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 060.439.086-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: RENILDA VITORINO TOLEDO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 051.807.076-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: JUSSARA ALBINO DE PAULA CONCEIÇÃO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.537.806-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: VICTORIO EURICO CAMPRA BUSTAMANTE Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 852.432.726-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: VERONICA MATILDE DA CONCEIÇÃO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 817.095.526-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: FRANCILENE MENDES DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 048.423.466-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: FERNANDA PAVAN DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.281.126-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: PATRICIA APARECIDA DE SÁ SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.409.276-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPNI-IMUNIZAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 01/03/2016 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 02/03/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 22/03/2016 Valor: 25,00
Credor: ODINEIA VALERIA DE ALMEIDA AMORIM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 23/03/2016, PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIPNI DESKTOP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 18/03/2016 Valor: 380,00
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 20, 21 E 22/03/2016, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 45,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 07/03/2016, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 03/03/2016 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 04/03/2016, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 14/03/2016 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 19/02/2016, CONDUZINDO A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SOLENIDADE DE ENTRAGA DE VEICULOS PARA OS MUNICIPIOS. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 220,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA SANTA - MG, NOS DIAS 08 E 09/01/2016, CONDUZINDO DENISE SEBASTIANA DA SILVA, PARA EVENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, A SERV. DA SEC. MINIC. DE ASSSITENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 26/01/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DESAFIO JOVEM MANNAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA - MG, EM 17/01/2016, CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 14/03/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO - MG, EM 06/01/2016, BUSCAR PACIENTE PARA PERIODO DE RESSOCIALIZAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM 14/01/2016, BUSCAR PACIENTE DE ALTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 18/03/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, EM 12/01/2016, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DESAFIO JOVEM MANNAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 14/03/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, EM 10/01/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/03/2016 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR.SECRETARIO DO F.M.A. SOCIAL , EM REUNIÃO C/ A GESTORA E EQUIPE DO CRAS MAR DE ESPANHA /MG P/TRATAR SOBRE PORTARIA 113/2015 MDS , NO DIA 09/MAR/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/03/2016 Valor: 100,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , REUNIÃO C/ A GESTORA E EQUIPE DO CRAS MAR ESPANHA /MG P/TRATAR SOBRE PORTARIA 113/2015 MDS , ACOMP. O SR. SECRETARIO DO FM DE ASSIST. SOCIAL- NO DIA 09/MAR/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 21/03/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DE CONGONHAS/MG , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 22 MARÇO DE 2016 (LEVAR GRUPO DE C.F. VINCULO) DOS CRAS , DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/03/2016 Valor: 1.350,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: REL. A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ O SERVIDOR SUPRACITADO F.M.A.S , P/PARTIC. DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NA CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES NOS DIAS 16 A 19 DE MARÇO DE 2016 ACOMP.; O SR. SECRETARIO FMAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/03/2016 Valor: 120,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 17 E 18 MARÇO DE 2016 (LEVAR GRUPO DE C.F. VINCULO) DOS CRAS , DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/03/2016 Valor: 1.350,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: REL. A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ O SR. SECRETARIO F.M.A.S , PARTIC. DO ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS NA CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES NOS DIAS 16 A 19 DE MARÇO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/03/2016 Valor: 45,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DO BELO HORIZONTE/MG , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 16/MARÇO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/03/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SERVIDOR MOOTORISTA , EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ , A SERVIÇO DO F.M. A SOCIAL NO DIA 16/MARÇO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 15/03/2016 Valor: 60,00
Credor: VANIA OLIVEIRA DE CARVALHO AFONSO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 056.074.606-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER A SERVIDORA SUPRACITADA , EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO F.M.A.SOCIAL ,MANUTENÇÃO DE HARDWAREE SOFTWARE, NO DIA 16/MARÇO DE 2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/03/2016 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR.SECRETARIO DO F.M.A. SOCIAL , REUNIÃO EM BELO HORIZONTE /MG SOBRE REGIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FAMILIA ACOLHEDORA ESTADO DE MINAS GERAIS , NO DIA 05/MARÇO 2016-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 09/03/2016 Valor: 100,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO , REUNIÃO EM BELO HORIZONTE /MG SOBRE REGIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FAMILIA ACOLHEDORA ESTADO DE MINAS GERAIS , ACOMP. O SR. SECRETARIO DO FM DE ASSIST. SOCIAL- NO DIA 05/MAR/2016
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Data: 17/03/2016 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PETROPOLIS - RJ, EM 23/01/2016, CONDUZIR O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Data: 07/03/2016 Valor: 150,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 07/03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Data: 09/03/2016 Valor: 50,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 08 E 09/03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Data: 17/03/2016 Valor: 125,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 10, 11, 12, 14 e 15/03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Data: 21/03/2016 Valor: 75,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 16, 17 e 18/03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Data: 29/03/2016 Valor: 200,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 E 29/03/2016.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Número do subempenho: 11 Data: 31/03/2016 Valor: 50,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 30 E 31/03/2016.
Total das liquidações: 11.115,00