Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 100,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SR. SECRETARIO DO F.M.A.SOCIAL , PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL POLITICA SOCIAL NO BRASIL NA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/MARÇO 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 25,00 | |
| Credor: ADRIANO ANTONIO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.552.326-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG,DIA 12/02/2016, PARA LEVAR MOTO PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/01/2016, CONDUZINDO O SR PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO RABELLO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.491.526-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA - MG, NO 09/01/2016, PARA CONDUZIR FAMILIARES DE INTERNO A CLINICA PARA VISITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/04/2016, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERV IDOR, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 19/04/2016, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 25,00 | |
| Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ EM 02/06/2016 CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MOSTRA DE AGENTE DE TURISMO RURAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 100,00 | |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 125,00 | |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BANGU - RJ EM 05/10/2016 PARA LEVAR USUARIO PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM CLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 30,00 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.060.626-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/09/2016 PARA BUSCAR APARELHO DO SINAL DE TV . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
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| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 60,00 | |
| Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PAPUCAIA (CACHOEIRA DE MACACU) - RJ EM 17/10/2016 PARA LEVAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA TAMBORES FALCÕES PARA APRESENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 765,00 | |||