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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2016

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Dados da Anulação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 0,02
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.6 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 03/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 0,01
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 03/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.236,02
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 1.362,89
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CRAS// HELIO REIS -
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 618,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF; AOS CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 22,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF; AO CRAS// HELIO REIS -
Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 475,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA REF; AO CREAS// TEL-3251-1217
Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.387,71
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER OS CRAS//
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 717,56
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER CRAS HELIO REIS-
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 9.317,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS FEDERAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.082,75
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ....... , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.949,74
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.219,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ....... , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.971,44
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL....... , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 10,27
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO ....... , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 7.402,23
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 283,03
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.363,09
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 446,16
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 234,17
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.757,70
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO .......... , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 150,17
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA ATENDER O CREAS /FMAS CONTRATO 106/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 415,17
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA ATENDER O BOLSA FAMILIA /FMAS CONTRATO 106/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.036,26
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL .......... , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 450,50
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA ATENDER O C R A S /FMAS CONTRATO 106/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 811,86
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DO DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.162,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CEO, TEL. 3251-3073, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 18.918,62
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ..... , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 4.240,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ................... , TEL. , REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 172,20
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 10.780,76
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PSF .............. , TEL. , REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 273,61
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN , CREAS , ATA REG.008/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 266,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, TEL. , REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 771,33
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LAR SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 719,97
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN , CRAS , ATA REG.008/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 16,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, TEL. 3251-1777, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 20.618,88
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 6.892,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.490,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.038,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 220,39
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 53,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO TUTELAR, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 27,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSERVATORIO MUSICAL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 148,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONTROLE INTERNO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 252,68
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF ................... , REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 685,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE MUNICIPAL .......... , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 250,88
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 659,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ............... , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 285,61
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 169,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 16.503,05
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE ENTES QUERIDOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 01/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.629,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 926,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ............. , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 216,00
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM ILHÓS E ESTRUTURA DE METALON PARA SINALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DO CREAS, ATA REG. DE PREÇOS 111/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 744,48
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 190,04
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 139,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 22.835,44
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CRAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.127,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A JUNTA COMERCIAL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 24.479,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CREAS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.755,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 844,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.580,50
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVES DO F.M.A.S. CONTRATO 0057/16
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 827,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 6.715,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS
Dados da Anulação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 203,70
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 106.931,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 7.870,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 52,28
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER ONDE FUNCIONA O C R E A S // A RUA CARVALHO LEITE 54/ GRAMINHA-
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 46,04
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA P/ ATENDER ONDE FUNCIONA O C R E A S // A RUA CARVALHO LEITE 54/ GRAMINHA-
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.270,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 4.431,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR JURIDICO
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.392,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ABONO FAMILIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 740,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.607,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-6924, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 900,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2155 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Preventiva - Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO ODONTO SESC, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 823,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAPS, TEL. 3251-5284, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.119,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA JUNTA COMERCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 558,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 690,13
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 49.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 754,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 40.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.915,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 20.649,52
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 44,69
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.112,95
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 11.560,89
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 62.609,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 56,29
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 11.535,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.826,57
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 167,08
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 60,11
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 213,78
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS BANNERS E UMA FAIXA PARA ATENDER CAMPANHA DO CREAS NESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 4.433,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 441,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ATENDER O SR. SECRETARIO DO F.M.A.SOCIAL , PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL POLITICA SOCIAL NO BRASIL NA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/MARÇO 2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 4.124,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.416,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 207.444,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 32.809,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 7.980,00
Credor: Cine Cidade Brasil Produções Cinematográficas EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.331.332/0001-54
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO P/EXIBIÇÃO DE CINEMA ABERTO AO PUBLICO, EQUIPAMENTOS DE SOM E CADEIRAS , PARA ATENDER O SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO , FMAS , DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 574,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 48.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 3.877,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.857,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 815,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 960,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 20.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.466,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.674,04
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.608,87
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 6.478,67
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 42.445,49
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 260,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DTS/AIDS, TEL. 3251-1205, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 8.608,75
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 75.668,96
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 48.304,46
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 20.350,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.500,00
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 491,53
Credor: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IVECO VERTIS MODELO 13.190, PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 63/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.500,00
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Anulação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.500,00
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Anulação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,17
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRATO 106/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,17
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO 106/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 300,34
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 106/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.948,00
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 255/70R 16 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER MODELO XLCS4 150 CV, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 11/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.481,72
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA QV V-4794 PARA USO DO CRAS / CONFORME CONTRATO (VOYAGE VW) ATA REG. 003/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.283,36
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA PAA-8383 PARA USO DO CREAS / CONFORME CONTRATO (FIAT PALIO) ATA REG. 003/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.295,32
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O PASEP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.393,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 83,20
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , FMAS /NESTA MUNICIPALIDADE , ATA 46/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 1.280,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 10.403,67
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 25,00
Credor: ADRIANO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.552.326-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA MG,DIA 12/02/2016, PARA LEVAR MOTO PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 303,67
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.216,59
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 20.396,61
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PRESTADO PELA ACISPES PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.000,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 1.842,41
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO APROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADO PELA ACISPES EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.042,82
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO APROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADO PELA ACISPES EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.044,25
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.216,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS ESTADUAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.160,92
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PARA ATENDER JUNTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /FMAS CONTRATO 033/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 18,00
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO 2% E ÁGUA DESTILADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 25/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 17.248,00
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS EM MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE ATE 25 LUGARES PARA ATENDER PROGRAMA SOCIAL DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO /FMAS ATA 46/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 20.251,44
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DO F M A S, ATA REG. ATA REG.120/2015-
Dados da Anulação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.654,20
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 9.415,67
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ ATENDER VEICULO DO F M A SOCIAL - ATA REG.12/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 7.562,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/01/2016, CONDUZINDO O SR PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 800,00
Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCAS COM MATERIAL INCLUSO E MANEJO POR OCASIÃO DO OITAVO RECRIANDO NO DISTRITO DE DORES/ COORD. PELO CRAS E FMAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.198,00
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL ( CAMA ELASTICA, TOBOGÃ, PISCINAS DE BOLINHAS ,ETC.) POR OCASIÃO DO OITAVO RECRIANDO NO DISTRITO DE DORES/ COORD. PELO CRAS/FMAS- ATA 23/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.959,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO SOCIAL LHE CONCEDIDA - DESTE MUNICIPIO COM A APAE , CONVENIO 006/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 10.955,70
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE NOVA DORES E ADJACENCIAS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 292,28
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REF/ A CONTA :
Dados da Anulação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.237,23
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.065,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, CONTABIL, E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 01/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 38.002,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.600,00
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO, CONTRATO 87/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 60,82
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REF/ A CONTA :
Dados da Anulação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 11,20
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS REF/ A CONTA :
Dados da Anulação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 846,92
Credor: HIGILAF LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.173.282/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, ESTOPAS, PASTA PARA LIMPEZA ROSA ABRASIVA E RODO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 91/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 60,00
Credor: SEBASTIÃO RABELLO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 259.491.526-20
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA - MG, NO 09/01/2016, PARA CONDUZIR FAMILIARES DE INTERNO A CLINICA PARA VISITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 7.126,53
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 8.028,27
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 18.110,78
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.372,75
Credor: THELMA CHAIA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MINAS FACIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.077,94
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS DE XEROX E PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO PESSOAL E SETOR DE COMPRAS, CONTRATO 116/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 600,67
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEROX EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO 116/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.327,78
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTBILIDADE, CONTRATO 116/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.345,45
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX E PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 116/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 0,03
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EM UTI ADULTO TIPO II E FAEC (CIRURGIAS ELETIVAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 69.229,62
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EM UTI ADULTO TIPO II E FAEC (CIRURGIAS ELETIVAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 286.072,44
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EM UTI ADULTO TIPO II E FAEC (CIRURGIAS ELETIVAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 119/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULO DO CRAS// ATA 12/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER , VEICULO DO BOLSA FAMILIA // ATA 099/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO DO CREAS// ATA 012/2016-
Dados da Anulação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,17
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 106/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.404,00
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 332,94
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG, DE PREÇOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.331,74
Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 64/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.285,38
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG, DE PREÇOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 12.573,75
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 57/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 259,24
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 259,24
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6894, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 62/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 9.285,90
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150.072,00
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 280,00
Credor: Graf-Ka Industria Grafica e Editora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.221.135/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE PROMOVIDA PELA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 78/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.612,20
Credor: FERRAGENS COSTA CAETANO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.603.663/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMINA DE 1 POLEGADA E FIO DE NYLON PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 15.600,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E TRANSTORNO MENTAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 86/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 8.815,56
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 242/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 6.593,34
Credor: Ricardo de Castro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE OSSADA DE ORIGEM ANIMAL EM AÇOUGUES LOCALIZADOS NA ZONA CENTRAL E BAIRROS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 279/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 6.778,20
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE NOVA DORES, ATA REG. DE PREÇOS 28/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 61,45
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE NOVA DORES, ATA REG. DE PREÇOS 28/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.550,00
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 11.865,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES EM ATENÇÃO INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA EM SAÚDE MENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 6.397,03
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 85.974,00
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM UTI MÓVEL ADULTO E NEONATAL/PEDIATRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 171/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 7.275,70
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 435,30
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR/MG, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 12.225,62
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 2.459,77
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 35.096,34
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 17.347,62
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 16.604,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 914,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.639,76
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 69,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA A CASA DA CRIANÇA, TELEFONE 3251-3346, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 18.415,96
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE DEPENDENTES QUIMICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO 254/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 344,97
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - DENGUE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.382,14
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 673,17
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CASA DA CRIANÇA, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 50.000,44
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 171.608,37
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 145/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 814,00
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.10.005537-7
Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 694,92
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 699,36
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 898,58
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.548,98
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.745,97
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 2.615,28
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 11/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 9.574,40
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NIVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 957,44
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CACHOEIRINHA COM DESTINO A ESCOLA DE NIVA DORES - ROTA 20, CONTRATO 39/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 854,90
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 577,50
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 18.995,91
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER MANDADOS JUDICIAIS , NESTA MUNICIPALIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.475,89
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ROTAS 07 E 27, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 34/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 462,00
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA BRANDÃO, CACHOEIRINHA, PEROBAS E PROXIMIDADES ATE AS ESCOLAS ANTONIO FAGUNDES NETO, PEDRO BOECK E ISMAN - ROTA 32, CONFORME CONTRATO 91/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 606,06
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA ESCOLA JOÃO MAZILÃO EM DIREÇÃO A BARRAGEM E PIAU - ROTA 31, CONTRATO 92/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 789,96
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA DE CONCEIÇÃO FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 14/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 727,26
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 863,88
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA COM DESTINO A E. M. OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 22, CONTRATO 29/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 194,98
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 792,96
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO AS ESCOLAS PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 555 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.500,16
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO E JOAO CALIXTO ATE A E.E. PADRE ANTONIO VIEIRA E C.M. SÃO JOSE - ROTA 04, E DE CAETES, BARRO PRETO, CAPOEIRÃO, ATÉ O CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 556 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.094,40
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 792,82
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 11, CONTRATO 23/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 573 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 125,10
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 92/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.445,81
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS 27704-17.2016,59738-50.2013,43120-30.2013,28934-94.2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 7.750,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A APLICAÇÃO DE LUCENTIS ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 31318-30.2016, 89615-64.2015, 19836-22.2015, 9132-13.2016, 11742-85.2016, 86168-05.2014, 27779-56.2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 579 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.111,86
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPESSANTE NUTILIS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0607.14.005071-9
Dados da Anulação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.952,50
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTRISON ENERGY MULTIFIBER , ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 607.13.006065-2
Dados da Anulação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 14.808,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 600 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.968,00
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SISVAN
Dados da Anulação
Número do empenho: 604 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.832,50
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A CAPIVARI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 15/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 614 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 826,78
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 62/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 629 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.317,50
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTRISON ENERGY ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 0607.15.003348-0 , CONFORME ATA 113/15
Dados da Anulação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.177,20
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NUTREN,SENIOR, MARCA NESTLE , PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS S FERREIRA, CONFORME ATA 113/2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.883,50
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 652 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA COM LUCENTIS, NA PACIENTE JULIA THEREZA COSTA,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 86/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 653 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.416,00
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL, LEITE E MARGARINA PARA COMPOR LANCHE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 58/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 660 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 5.369,16
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 663 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.501,28
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO OXK 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 20/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS NA PACIENTE JULIA THEREZA COSTA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.003514-7, ATA REG. DE PREÇOS 86/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 7.262,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 144.919,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DO PSF
Dados da Anulação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 44.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.302,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 160,20
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROCON, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 25.314,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 20.782,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 677 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 11/04/2016, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 677 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.437,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.531,02
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 136,80
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESCADA NO BAIRRO CORREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 68/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 18.280,47
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 723 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO SERV IDOR, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 19/04/2016, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 637,99
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 52/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 729 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.119,92
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70R PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HCC 7397 E HMG 3165, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.225,00
Credor: Alessandra de Souza Formigone
CPF credor / CNPJ credor: 14.426.994/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 26/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.762,50
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SÃO JOÃO DA SERRA, ATA REG. DE PREÇOS 27/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 742 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 18,88
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA 048/16
Dados da Anulação
Número do empenho: 747 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 30,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 15/04/2016, PARA CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 751 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 6.362,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 751 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.885,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO
Dados da Anulação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.865,00
Credor: VILSON DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, SABÃO EM BARRA, VASSOURA PIAÇAVA E ALCOOL EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 92/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 94,50
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 13.157,73
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.430,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 593/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 81,00
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1505 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATA REG. DE PREÇOS 33/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 787 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 430,00
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDA INFANTIL EG MARCA DESCARPACK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 787 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 9.150,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE NOVA DORES A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 04/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 790 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.713,22
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A R. CAPITÃO NESTOR, 41, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, CONTRATO 33/2014, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 468,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, ANGOLINHA E PROXIMIDADES ATE A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 33, CONTRATO 93/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.106,00
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA BARRA, ANGOLINHA E PROXIMIDADES ATE A ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS - ROTA 33, CONTRATO 93/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 4.830,58
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 68/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 803 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.185,00
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇOS 61/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 6.600,00
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 008/2016 - MANUTENÇÃO AGENCIAS DE CORREIOS NOS DISTRITOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 818 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 101,34
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA AGUA MINERAL 20 L VAZIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 05/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 828 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 633,84
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO PENA 101, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO ODONTO SESC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.930,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPADO EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 75/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.452,42
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 842 Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 699,44
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTOS DUMONT E TRABALHAM NO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 868 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 337,31
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 109/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 869 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 9.316,68
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO A MANDADO JUDICIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 873 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.845,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS HMN 1543, HLF 4861, HLF 5919, HLF 7339, PWF 2406, OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 29/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 885 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.319,99
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 5282/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 886 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 292,83
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 886 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.400,00
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO CEO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 895 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 672,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS
Dados da Anulação
Número do empenho: 897 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.295,05
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SERVIDORES DO PSF EM NOVA DORES , CONFORME ATA DE REGISTRO 28/2016 .
Dados da Anulação
Número do empenho: 899 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.829,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA PROFISSIONAIS DO PROJETO ODONTO SESC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 899 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.816,70
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.481,73
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS MODELOS 1.0 E 1.6, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 33/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 19.486,77
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO .............. , REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 909 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 50,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 08/05/2016, PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 918 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 7.677,50
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO PARA USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 83/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.777,50
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAMINHÃO ODONTO SESC, ATA REG. DE PREÇOS 17/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 938 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.259,96
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R 15 PARA O VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA PXJ 6911, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 21/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.108,00
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATA REG. PREÇO 85/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 67.465,25
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 69/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 8.112,23
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 970 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 25,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANÁ EM 02/06/2016 CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MOSTRA DE AGENTE DE TURISMO RURAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.667,56
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 72/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 53.023,20
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM JUIZ DE FORA, ATA REG. DE PREÇOS 46/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 3.771,40
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1010 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.498,37
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.004312-0, 0607.13.005090-1 E 0607.12.004346-0, ATA REG. DE PREÇOS 123/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1011 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 13.548,50
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.004312-0, 0607.13.005090-1 E 0607.12.004346-0, ATA REG. DE PREÇOS 123/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1016 Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 100,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1018 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 113,47
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1040 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 23.600,00
Credor: ITAPOÇOS POÇOS ARTESIANOS DE ITABIRA NASCIMENTO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.458.040/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 47/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.198,00
Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇOS 78/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 80.000,00
Credor: JNS Assessoria e Consultoria Sociedade Simples
CPF credor / CNPJ credor: 03.508.049/0001-48
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE CDONSULTORIA, AUDITORIA E ASSOSSORIA EM GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO 42/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 30.352,26
Credor: JNS Assessoria e Consultoria Sociedade Simples
CPF credor / CNPJ credor: 03.508.049/0001-48
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE CDONSULTORIA, AUDITORIA E ASSOSSORIA EM GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO 42/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1053 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 621,00
Credor: MINASAUTO GUINCHOS E LOCAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.977/0001-61
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GUINCHO E DIARIA DO VEICULO HMN 3233 RECOLHIDO PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 20,15
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.215,53
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 379,26
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.479,54
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 361,90
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5296/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.205,36
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 193,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A FARMACIA POPULAR, TEL. , REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1135 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 14.978,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 595/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1142 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 6.860,04
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1149 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 13.939,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1150 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.265,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1153 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.583,34
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1154 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 175,38
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF .............. , REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 819,99
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1164 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1165 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.200,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN 7901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 20/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 129,48
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NOS VEICULOS HMN7901 E PUE 6243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.120,00
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER-ORAL , REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SUS, CONTRATO 069/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 85,67
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 5295/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1180 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 125,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 920,00
Credor: Dubai Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, ATA DE REG DE PREÇOS 99/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 11.135,00
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CHICO ORLANDO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO DOMINGOS - ROTA 14, CONTRATO 27/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.591,56
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 8.585,85
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.088,80
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PASSA TRES, FAZENDA CHICO MELO E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1190 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.586,96
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.285,28
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.269,36
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1195 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 460,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A EXAMES DIVERSOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME CONTRATO 017/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1204 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 916,20
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DO CENTENARIO DO COLEGIO SÃO JOSE. ATA REGISTRO 111/15
Dados da Anulação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.481,70
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.6, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 33/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 9.935,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A LIGAÇÕES DIVERSAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . MES .
Dados da Anulação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 5,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 5.266,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.550,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 7.525,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 45.660,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 16.328,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 2.466,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 17.661,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1247 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 4.363,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1248 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 14.216,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1249 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 6.347,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1250 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.752,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR
Dados da Anulação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 40.052,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.269,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.666,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 2.888,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.255,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.186,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSERVATORIO MUSICAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 12.108,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.885,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 148,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 3.005,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 4.192,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Dados da Anulação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 136,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Dados da Anulação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 16.672,32
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.363,53
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.780,36
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 54.162,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANOS, DE PATRIMONIO DA SERRA, PATRIMONIO DOS PAIVAS, PEROBAS, SÃO JOÃO DA SERRA E USINA A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 01/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 101.116,00
Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), CAMINHÃO PIPA, CARRETA PRANCHA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA 22 TONELADAS, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.611,76
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 150 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.500,00
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 547,82
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 82/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.718,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 01/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 363,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR/MG, TEL. 3251.9595 , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 796,00
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.5/65 - 16 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 20/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1380 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.993,04
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 16, CONTRATO 32/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 9,10
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO USB EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATA REG. DE PREÇOS 56/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,00
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 890 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATA REG. DE PREÇOS 32/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1523 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.890,05
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR. 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 682,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA , TEL. , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1542 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.481,68
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.6, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 33/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 0,02
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO 1.6, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO 33/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.371,28
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190, PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 50/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1554 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.997,71
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1559 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 4.474,03
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA, FAZENDA LAMBARI, E BAIRRO ANTONIO AFONSO, COM DESTINO AO COLEGIO SÃO JOSE, E. M. GIOVANNI PEDUZZI E E. M. JOAQUIM CHAVES - ROTA 26, CONTRATO 36/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1589 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.779,49
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1619 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 75.895,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 1649 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BANGU - RJ EM 05/10/2016 PARA LEVAR USUARIO PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM CLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1668 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 16.326,07
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - ALIMENTOS PERECIVEIS, NÃO PERECIVEIS E IN NATURA, GAS DE COZINHA E OUTROS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 66/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1674 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.529,20
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 295,20
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C
Dados da Anulação
Número do empenho: 1681 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 30,00
Credor: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 114.060.626-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 27/09/2016 PARA BUSCAR APARELHO DO SINAL DE TV .
Dados da Anulação
Número do empenho: 1695 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 7.872,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1696 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 12.676,99
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1697 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 60,00
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PAPUCAIA (CACHOEIRA DE MACACU) - RJ EM 17/10/2016 PARA LEVAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA TAMBORES FALCÕES PARA APRESENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1702 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.286,47
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, EM TRABALHO EM CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ATA REG. DE PREÇOS 85/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1715 Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 3.620,00
Credor: HOTEL 14 BIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.993.252/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 89/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 748,00
Credor: Comercial Vener Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE 500 ML EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 77/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1725 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.124,37
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO .......... , REFERENTE AO MÊS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.059,77
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS HMN 7902 E HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 51/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1746 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 4.465,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA (RODOVIÁRIO E ROLETA) A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1748 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 12.895,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1776 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 12.600,00
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0025.1032 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Extensão de Rede Elétrica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRICOS E DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E EXTENSÃO DE REDE EM RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, ATA REG. DE PREÇOS 95/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1806 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 151,20
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ADJACENCIAS DE POSSES À ESCOLA DE POSSES E À E. M. SÃO JOSÉ E E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - ROTA 08, CONTRATO 11/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1813 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 8,26
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1817 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 550,00
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 90 API GL 4 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG, DE PREÇOS 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1818 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 88,69
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1829 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 979,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1829 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 5.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 1830 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 62.511,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1830 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 24.044,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60
Dados da Anulação
Número do empenho: 1831 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 67.677,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40
Dados da Anulação
Número do empenho: 1843 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 10.989,30
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 79,00
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIENICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1889 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 45,33
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA CULTURA, MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1908 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 39.274,60
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES
Dados da Anulação
Número do empenho: 1921 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1922 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1923 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1924 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1924 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 186,47
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1925 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 108,78
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1926 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1929 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1930 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1931 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,02
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1951 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2087 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 66.411,65
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR. 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.
Total das anulações: /strong> 4.140.362,06