Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.050,18 | |
| Nº do documento: 029696 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 1.055,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 549,19 | |
| Nº do documento: 113003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 134.570,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 24.336,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 39,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 0,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 54,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.072-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 215,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.449,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 25.340,20 | |
| Nº do documento: 35568 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 119.872,40 | |
| Nº do documento: 035568 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.990-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 112401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 134.082,62 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 8.111,38 | |
| Nº do documento: 113001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 415.240,80 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 215.387,06 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 13.883,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 637,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 637,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 67.878,37 | |
| Nº do documento: 113001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 288,60 | |
| Nº do documento: 112303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: 112105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 729,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 545793 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 111621 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 005429 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Valter de Oliveira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.578.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 006989 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Luiz Cláudio Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.195.586-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 592064 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 592079 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: DALTON JOSÉ ABUD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 112106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Batista de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.656.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 112106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Batista de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.656.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistencias ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 029204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 110402 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: FLAVIA FLORES FERNANDES TAFURI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.360.336-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 029204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 029204 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 37.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0025.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Extensão de Rede Elétrica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 4.036,76 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 3.441,36 | |
| Nº do documento: 014481 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 26.829,84 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30.469-7 | ||
| Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 1.747,84 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30.469-7 | ||
| Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.296,98 | |
| Nº do documento: 112104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 592064 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.007,56 | |
| Nº do documento: 111011 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 7.238,56 | |
| Nº do documento: 113006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 10.134,00 | |
| Nº do documento: 006676 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 11.541,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 2.050,00 | |
| Nº do documento: 112313 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: 006676 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 45,80 | |
| Nº do documento: 110701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.735,00 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.744,20 | |
| Nº do documento: 112102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 116,30 | |
| Nº do documento: 112103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 112308 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Laila C. Volpe J. Paiva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.510.183/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.907,14 | |
| Nº do documento: 029522 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Luciano Scotton | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.490.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.489,43 | |
| Nº do documento: 015008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: EVANIO EXPEDITO DA SILVA MARIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.022.166-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 409,35 | |
| Nº do documento: 111612 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 59,66 | |
| Nº do documento: 110905 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 689,08 | |
| Nº do documento: 112201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.397,00 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 112307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 888,00 | |
| Nº do documento: 112102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 005032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HOTEL 14 BIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.993.252/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 111810 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 111809 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 111811 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cintia da Silva Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 111808 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 111808 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 8.640,00 | |
| Nº do documento: 110102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 9.360,00 | |
| Nº do documento: 110102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 346,50 | |
| Nº do documento: 018829 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 209,67 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.776,11 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.671,55 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 356,89 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.315,18 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.054,47 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 4.887,30 | |
| Nº do documento: 111609 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 472,51 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 7.950,00 | |
| Nº do documento: 351254 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 7.950,00 | |
| Nº do documento: 207205 | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 9.178,00 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 613,25 | |
| Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 147,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 000.010-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.463-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 30.469-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.520-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 273,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.310,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.300-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 54,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 9,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 2.565,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 111811 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cintia da Silva Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 111811 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cintia da Silva Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 4.141,00 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.084,48 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.859,00 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.928,50 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.975,00 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 397,20 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 73,50 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.035,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.776,14 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 996,00 | |
| Nº do documento: 110101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 45.643,48 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 88,40 | |
| Nº do documento: 042682 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 111015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MGD Usinagem Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.950,82 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 112102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 111015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MGD Usinagem Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 2.214,00 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 8.517,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 824,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 696,54 | |
| Nº do documento: 112105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.317-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 6.839,04 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 354,01 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 9.354,79 | |
| Nº do documento: 111107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.061,19 | |
| Nº do documento: 111013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.283,33 | |
| Nº do documento: 028121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 3.377,97 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.179,20 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.481,66 | |
| Nº do documento: 028121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.481,66 | |
| Nº do documento: 028121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 111804 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 189,15 | |
| Nº do documento: 111807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 229,71 | |
| Nº do documento: 111805 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 49,39 | |
| Nº do documento: 111806 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 1.299,71 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 876,29 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 67.818,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 111028 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: P S MENDES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 3.780,00 | |
| Nº do documento: 110103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Bosco de Abreu Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 110103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Bosco de Abreu Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.897,20 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.391,20 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 422,94 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.039,50 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 561,67 | |
| Nº do documento: 039615 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANTOS DUMONT CARTORIO DO SEG OFICIO DE NOTAS E JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.458.832/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.646,00 | |
| Nº do documento: 110103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Bosco de Abreu Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 11.250,00 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO LESSA DE SIMONE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.495/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.470,00 | |
| Nº do documento: 044702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.603,00 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.269,60 | |
| Nº do documento: 110703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 487,13 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 279,80 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 809,98 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 810,11 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 461,57 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 25.947,90 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 110103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Bosco de Abreu Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 7.890,00 | |
| Nº do documento: 0029418 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 31.463-3 | ||
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 423,96 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 759,36 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 630,79 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 791,84 | |
| Nº do documento: 010414 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.628,70 | |
| Nº do documento: 016785 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.660,48 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.824,44 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 213,06 | |
| Nº do documento: 111618 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 3.330,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 2.925,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 110103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Bosco de Abreu Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: 111019 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 1.927,72 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 621,67 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 13.860,00 | |
| Nº do documento: 111028 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: P S MENDES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 111022 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 91,11 | |
| Nº do documento: 112104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 11.817,00 | |
| Nº do documento: 111024 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.997,00 | |
| Nº do documento: 111024 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 31.266,00 | |
| Nº do documento: 111024 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.591,00 | |
| Nº do documento: 111024 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 14.580,00 | |
| Nº do documento: 111024 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 6.715,00 | |
| Nº do documento: 111819 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DJJ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.360/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 18.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3084 | Conta: 002.601-6 | ||
| Credor: SINATRAN - SINALIZAÇÃO NACIONAL DE TRÂNSITO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.188/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 4.219,51 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 593,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 3.669,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.342,42 | |
| Nº do documento: 110702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 113,55 | |
| Nº do documento: 110702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 836,80 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.630,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 7.762,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.782,17 | |
| Nº do documento: 113004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 7.038,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 5.278,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 2.351,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 31.951,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.665,07 | |
| Nº do documento: 113004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 34.801,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 85.389,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.630,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 3.760,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 6.045,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.758,66 | |
| Nº do documento: 113004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.478,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 22.586,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 849,28 | |
| Nº do documento: 113004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.492,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 6.992,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 23.879,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 6.760,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 21.065,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 7.409,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 25.845,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 68.388,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 2.099,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 14.653,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 8.488,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 16.956,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 605,98 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 111019 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Livia Regina da Silva Assad | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.788.366/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.018,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.481,66 | |
| Nº do documento: 028121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.481,66 | |
| Nº do documento: 028121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 110103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Bosco de Abreu Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.573,84 | |
| Nº do documento: 500353 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.797,00 | |
| Nº do documento: 027391 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: MIRANDA INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.046.118/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 8.152,90 | |
| Nº do documento: 016785 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5.077,44 | |
| Nº do documento: 110106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.298,82 | |
| Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5.285,28 | |
| Nº do documento: 015619 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.597,59 | |
| Nº do documento: 015619 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.173,92 | |
| Nº do documento: 111009 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.437,51 | |
| Nº do documento: 111009 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 4.942,08 | |
| Nº do documento: 110112 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.104,24 | |
| Nº do documento: 111011 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 11.616,15 | |
| Nº do documento: 111010 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.900,42 | |
| Nº do documento: 111015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 7.126,40 | |
| Nº do documento: 111106 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 110103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: João Bosco de Abreu Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 666,54 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.333,50 | |
| Nº do documento: 060843 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Marcília Azevedo Grossi - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 10.174,00 | |
| Nº do documento: 111028 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: P S MENDES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 443,54 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 182,40 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 410,40 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.163,70 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 10.139,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 9.224,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.696-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 527,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 23,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 22,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.259,96 | |
| Nº do documento: 020426 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 166,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29478-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 316.621,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 109-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 12.225,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.972,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.226,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 9.461,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 111013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 111622 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 972,43 | |
| Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.142,50 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.296,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 985,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 838,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COMERCIAL VEICULOS DELTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 68.861,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 5.449,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 35.180,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.936,00 | |
| Nº do documento: 111018 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 70.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 182.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 114-7 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.251,77 | |
| Nº do documento: 111016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.429,92 | |
| Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.597,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 43,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 67.159,31 | |
| Nº do documento: 010946 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JNS Assessoria e Consultoria Sociedade Simples | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.508.049/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 65.467,79 | |
| Nº do documento: 010946 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JNS Assessoria e Consultoria Sociedade Simples | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.508.049/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: JANET HERNANDEZ FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.696.311-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 20.738,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 32575-9 | ||
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: 111021 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ITAPOÇOS POÇOS ARTESIANOS DE ITABIRA NASCIMENTO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.458.040/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 967,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: JANE NANCI LOSCHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.280,00 | |
| Nº do documento: 111025 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: 111025 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 586,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.350.216-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 92,73 | |
| Nº do documento: 111016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 111025 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 894,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: EDER ANTONIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.987.568/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 517,74 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 919,68 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.917,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Evair Alcides Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 271,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 78,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 520,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 12.331,53 | |
| Nº do documento: 015470 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 47,87 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 15.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 23.327,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.486,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 346,00 | |
| Nº do documento: 111030 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.026,00 | |
| Nº do documento: 111018 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 7.550,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Evair Alcides Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 862,87 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 24.948,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 95-7 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: 025220 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 7.741,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29701-1 | ||
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 478,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 371,17 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.659,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26356-7 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 4.483,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26356-7 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 745,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 436,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 117,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 2.435,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 266,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 9.353,40 | |
| Nº do documento: 110105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Reginaldo Silverio Dornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.481,66 | |
| Nº do documento: 028121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.481,66 | |
| Nº do documento: 028121 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 18.778,00 | |
| Nº do documento: 104422 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.417,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 662,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 87,48 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.728,20 | |
| Nº do documento: 111016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: OI MÓVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.342,52 | |
| Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: JOSÉ GOMES NETTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.342,52 | |
| Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: JOSÉ GOMES NETTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.342,52 | |
| Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: JOSÉ GOMES NETTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.235.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 428,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: 017747 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 377,41 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 987,90 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 987,90 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 987,90 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 987,90 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 987,90 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 987,90 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.593,82 | |
| Nº do documento: 011026 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 8.827,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: 001057 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 5.909,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 4.895,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.975,73 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.975,73 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.975,73 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.975,73 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.975,73 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.975,73 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 4.911,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Ronaldo Cunha Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 159,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.481,10 | |
| Nº do documento: 111005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.481,10 | |
| Nº do documento: 111005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 3.744,00 | |
| Nº do documento: 013566 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: 111701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.726.401/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 9.150,00 | |
| Nº do documento: 111702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 19.142,50 | |
| Nº do documento: 111701 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: Viação São Miguel Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 833,76 | |
| Nº do documento: 111018 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 735,34 | |
| Nº do documento: 305602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: José Maria de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 735,34 | |
| Nº do documento: 305602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: José Maria de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 735,34 | |
| Nº do documento: 305602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: José Maria de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 735,34 | |
| Nº do documento: 305602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: José Maria de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 735,34 | |
| Nº do documento: 305602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: José Maria de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 4.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.026,00 | |
| Nº do documento: 111029 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.371,60 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.278,00 | |
| Nº do documento: 500353 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 4.652,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.182,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.027.158/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 16.878,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26356-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 1.593,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26356-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 3.823,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 870,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 16.495,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 10.962,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 4.778,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.884,00 | |
| Nº do documento: 111018 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 856,86 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 856,86 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 856,86 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 856,86 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 0,74 | |
| Nº do documento: 000127 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Conceito Solução em Publicidade Eireli-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 503,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.344,00 | |
| Nº do documento: 007681 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.255,23 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 12.615,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.603,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 28.805,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.491,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 49,16 | |
| Nº do documento: 112201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 15.091,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 74.217,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 12.946,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 120.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 7.856,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 21.028,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 21.028,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 11.857,89 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.821,33 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 407,56 | |
| Nº do documento: 003914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 655,64 | |
| Nº do documento: 003914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 797,40 | |
| Nº do documento: 003914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 389,84 | |
| Nº do documento: 003914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 177,20 | |
| Nº do documento: 003914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 496,16 | |
| Nº do documento: 003914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 265,80 | |
| Nº do documento: 003914 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 30.768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 869,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: Edmilson Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.039,12 | |
| Nº do documento: 111016 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 020426 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 4.125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0092-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 894,25 | |
| Nº do documento: 029807 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADRIANO DIOLINDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 003300 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LAR SÃO MIGUEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.577.975/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2073 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Entidade Lar Sâo Miguel | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 4.152,72 | |
| Nº do documento: 029657 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 4.152,72 | |
| Nº do documento: 029657 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 9.872,00 | |
| Nº do documento: 111105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 4.670,00 | |
| Nº do documento: 111105 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.833,47 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.005,44 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.232,96 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 8.721,02 | |
| Nº do documento: 110115 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Sandro Rompinelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 6.342,56 | |
| Nº do documento: 111108 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Sandro Rompinelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 9.117,43 | |
| Nº do documento: 111108 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Sandro Rompinelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.984,00 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.881,60 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.787,20 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.881,60 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 12.001,28 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 17.251,84 | |
| Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 3.001,50 | |
| Nº do documento: 110111 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Luiz Ricardo Hygino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 10.101,00 | |
| Nº do documento: 110109 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Mauricio Junior do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 9.119,04 | |
| Nº do documento: 110108 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.144,78 | |
| Nº do documento: 110114 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.559,84 | |
| Nº do documento: 110114 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.242,27 | |
| Nº do documento: 110114 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 6.911,04 | |
| Nº do documento: 110110 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 9.934,62 | |
| Nº do documento: 111012 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 3.223,37 | |
| Nº do documento: 110113 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 582,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5.818,08 | |
| Nº do documento: 110107 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Adenilton Reis Victorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 8.363,49 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Adenilton Reis Victorino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 8.689,56 | |
| Nº do documento: 021230 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.319,68 | |
| Nº do documento: 021230 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 9.084,54 | |
| Nº do documento: 021230 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.899,60 | |
| Nº do documento: 021230 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.666,66 | |
| Nº do documento: 007765 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.969,69 | |
| Nº do documento: 007765 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.143.529/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.620,00 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.082,00 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.082,00 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.696,00 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 15.496,57 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 14.758,64 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 16.234,50 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 11.806,91 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 5.775,00 | |
| Nº do documento: 104422 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 9.251,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 8.549,00 | |
| Nº do documento: 104422 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 7.659,52 | |
| Nº do documento: 013566 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 011.441-3 | ||
| Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 19.716,90 | |
| Nº do documento: 104422 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5.617,60 | |
| Nº do documento: 110104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Rocha Implantações Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 9.884,38 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.188,64 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.692,96 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.594,88 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.644,12 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.559,36 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.991,58 | |
| Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.564,03 | |
| Nº do documento: 015951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.514,00 | |
| Nº do documento: 020426 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.369,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.758,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 784,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 876,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 876,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Espólio de Regina Lucia Loures Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 382.210.046-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 629,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.149,60 | |
| Nº do documento: 020426 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.241,72 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 797,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 797,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: JOSE DOMINGOS CANTARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.434.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 833,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 833,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: PEDRO MENDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.094.576-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 111015 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MGD Usinagem Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 8.574,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.376,03 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.846,41 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 57,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 37.247,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.282,64 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.106,60 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.813,22 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.335,88 | |
| Nº do documento: 007085 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 112,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 458,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.473,50 | |
| Nº do documento: 029486 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.355,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 479,07 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 391,77 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 275,17 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 422,88 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 212,43 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 280,66 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 220,26 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 739,17 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 10.601,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.299,06 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 842,92 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 510,96 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 849,69 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.420,23 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 691,59 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.047,26 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 635,37 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 671,25 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 480,51 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 360,28 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 101,02 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 202,05 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 606,99 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 202,11 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 303,20 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 505,23 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 2.509,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 202,12 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 2.509,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.396,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 80,86 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 161,74 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 833,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.978,43 | |
| Nº do documento: 015951 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 6.268,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 3.349,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 22.142,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.845,20 | |
| Nº do documento: 004175 | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.845,20 | |
| Nº do documento: 004175 | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.706,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.706,81 | |
| Nº do documento: 004175 | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.062,99 | |
| Nº do documento: 079411 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: AGUIA DIESEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.547,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 833,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Lage e Lage Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.331,74 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: GASTRO CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.751,23 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.751,23 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.751,23 | |
| Nº do documento: 006433 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 436,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Expedito Telles Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.039,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.218,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 14.849,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 35.862,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 21.324,53 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 21.302,47 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 111013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 111622 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.520,24 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.854,00 | |
| Nº do documento: 111010 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 107.625,00 | |
| Nº do documento: 111104 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 637,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.053,03 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.685,67 | |
| Nº do documento: 111006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 110302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.771,00 | |
| Nº do documento: 111003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 24.080,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 77.789,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 68.935,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 8.800,00 | |
| Nº do documento: 111017 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 5.212,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 697,08 | |
| Nº do documento: 111602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 111602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 111013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 111622 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: 111602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: 111013 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: 111622 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: JOSE APARECIDO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.329.841/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 2.139,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 58,32 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 198,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 648,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 524,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 772,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 92,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 399,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 338,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: João Bosco de Abreu Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.280.479/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 49,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 34,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 207,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Multisilk Confecções Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 207,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Multisilk Confecções Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 14.085,00 | |
| Nº do documento: 111023 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 411,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 756,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 470,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 482,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 413,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 999,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 24,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32249-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 29,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32258-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 5.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 3.959,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.193,99 | |
| Nº do documento: 111027 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 5.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 6.324,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 283,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 422,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.284,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 000.015-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.105,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.791,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 5.282,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 244,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 18.056,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 701,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 701,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 101,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1929-1 | Conta: 12.000-6 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.754,07 | |
| Nº do documento: 112103 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.561,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 9.960,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 48.538,89 | |
| Nº do documento: 112502 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 20,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 0,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 2.355,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 60,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 22.491-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.283,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.283,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.481,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.481,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: IDELMA LABRADA POZO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 836,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 178,85 | |
| Nº do documento: 111818 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 2.345,69 | |
| Nº do documento: 111803 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 134.458,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 6.344,63 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 38.636,54 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.049,76 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 8.775,44 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 425,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 133.879,74 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 12.056,11 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 6.934,65 | |
| Nº do documento: 073003 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 15.448-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 28.375,96 | |
| Nº do documento: 110702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 3.026,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 1.134,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 223,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 2.100,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 1.083,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 6.714,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.780,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 18.960,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 18.960,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 181,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 13.443,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.828,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2133 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.061,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2133 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 34.881,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 2.695,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 6.910,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.144,17 | |
| Nº do documento: 113004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.630,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 735,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 16.289,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.696-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29701-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 9,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 28021-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 14,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 26356-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 25169-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 150.968,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 12.194,57 | |
| Nº do documento: 113004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 61.945,35 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.598,74 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.853,34 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 33.815,92 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.415,47 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 295,83 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.472,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa / SUS | ||
| Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 661,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 17.975,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.861,42 | |
| Nº do documento: 113004 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 11.435,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 182,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.237,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 18.262,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 760,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 32.791,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 191,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: JORGE MANSUR BARATA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.957.316-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 1.369,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 351,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.631,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.160,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 524,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.630,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 127,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 6.775,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 160.543,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 23.862,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 54,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 7.946,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 800.021-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 832,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 832,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 47.734,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 26.499,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 36,83 | |
| Nº do documento: 111608 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 44,43 | |
| Nº do documento: 111607 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.100,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 171,44 | |
| Nº do documento: 111617 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 200,56 | |
| Nº do documento: 110902 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 224,51 | |
| Nº do documento: 111620 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 93,81 | |
| Nº do documento: 111601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 148,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 275,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 312,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 157,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 379,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32249-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 533,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32249-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 89,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32249-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 551,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32249-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 334,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32249-0 | ||
| Credor: POSTO LUBEL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 56,07 | |
| Nº do documento: 111616 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 195,16 | |
| Nº do documento: 111808 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 212,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 293,95 | |
| Nº do documento: 110901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 244,93 | |
| Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 246,47 | |
| Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 109,38 | |
| Nº do documento: 112303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 300,01 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 361,72 | |
| Nº do documento: 112305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 136,65 | |
| Nº do documento: 112306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 106,16 | |
| Nº do documento: 112307 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 131,39 | |
| Nº do documento: 112308 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 228,77 | |
| Nº do documento: 112309 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 122,89 | |
| Nº do documento: 112310 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 248,28 | |
| Nº do documento: 112311 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 990,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 854,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 684,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 1.284,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 839,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 255,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 110,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.011-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 95,79 | |
| Nº do documento: 111603 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 81,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 184,30 | |
| Nº do documento: 112305 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 224,92 | |
| Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 310,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 93,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 105,45 | |
| Nº do documento: 112312 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 76,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 104,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 103,15 | |
| Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 144,67 | |
| Nº do documento: 112306 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 150,11 | |
| Nº do documento: 111605 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 180,20 | |
| Nº do documento: 111604 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 64,94 | |
| Nº do documento: 111602 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 27,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 43,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 165,87 | |
| Nº do documento: 110904 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 217,03 | |
| Nº do documento: 111614 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 214,26 | |
| Nº do documento: 111615 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 168,54 | |
| Nº do documento: 111619 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 308,62 | |
| Nº do documento: 111606 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 374,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 11.225,31 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 104.496,14 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 19.910,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 197,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 338,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.010-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 244,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 119,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 136,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 200,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 244,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 153,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 112,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 268,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 195,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 203,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 137,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 164,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 118,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 108,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.007-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 733,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 75,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 93,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 178,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 68,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 83,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 226,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 47,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 51,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 296,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 135,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 171,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 158,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 87,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 47,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 56,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 112-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 328,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 149-0 | Conta: 624.009-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 3.746,91 | |
| Nº do documento: 112203 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 7.249,47 | |
| Nº do documento: 112201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.399,84 | |
| Nº do documento: 112202 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.468,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 5.969,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.093-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32254-7 | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 10.336,63 | |
| Nº do documento: 112201 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 96,80 | |
| Nº do documento: 112901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 3.251,98 | |
| Nº do documento: 112901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 13,56 | |
| Nº do documento: 112901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 344,53 | |
| Nº do documento: 112901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 356,09 | |
| Nº do documento: 112901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 330,02 | |
| Nº do documento: 111601 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.602-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 432,43 | |
| Nº do documento: 110906 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 204,55 | |
| Nº do documento: 112901 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 306,80 | |
| Nº do documento: 113007 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 136,53 | |
| Nº do documento: 111613 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.079,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 9,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 23,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 156,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32261-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 201,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 246,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 103,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 207,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4626-6 | Conta: 32264-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 54,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29473-x | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.827.044,77 |