Informações atualizadas em: 07/12/2019 00:31:14

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.832,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 83.721,22
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.859-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
CPF credor / CNPJ credor: 19.138.890/0001-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: 019835 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.004/0001-99
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 007008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARILIA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 820.058.506-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 102604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 785.475.476-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.300,99
Nº do documento: 103109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 531,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.610,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.157,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 323,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 11.573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 313589 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: DALTON JOSÉ ABUD
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 313604 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 2.020,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 67.469,34
Nº do documento: 103108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 133.463,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 102015 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 7,45
Nº do documento: 073602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Trivale Administração Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 45,82
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 221,06
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 59.710,00
Nº do documento: 101902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 39.600,00
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 4.620,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 6.993,60
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 8.985,80
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 14.758,64
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 6.949,20
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.768-4
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 19,27
Nº do documento: 101903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 2.189,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 4.105,20
Nº do documento: 101418 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 543,84
Nº do documento: 103107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 318095 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 101108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DALTON JOSÉ ABUD
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 101109 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cintia da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 162,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 383,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.341,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 144,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 4.269,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 442,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 184.263,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.057-2
Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 3.294,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.057-2
Credor: OS CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.393.241/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 41.466,18
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.918,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 15.049,90
Nº do documento: 020154 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 178,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 840,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 7.871,55
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 3.631,38
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2420-35
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 4.418,00
Nº do documento: 029846 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 2.114,94
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 135.028,99
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.186,34
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 45.251,48
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 420.276,35
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 220.442,43
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.599,67
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.259,81
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.333,99
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.460,69
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 26.959,45
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 787,50
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 27,00
Nº do documento: 102405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 101902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCOS VALÉRIO NEPOMUCENO
CPF credor / CNPJ credor: 579.878.906-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

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Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.666,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 933,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 2.594,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 19,27
Nº do documento: 100417 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.374,70
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.871,80
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 101107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 70.000,00
Nº do documento: 021415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.013-7
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 2.983,59
Nº do documento: 021415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.013-7
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 4.089,00
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 029486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.255,00
Nº do documento: 029486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.532,60
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.296,98
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.269,00
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 1.481,66
Nº do documento: 028121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 300,26
Nº do documento: 101105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 8,00
Nº do documento: 101105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Super Tacógrafo Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.441.088/0001-01
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 219,95
Nº do documento: 101407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 159,88
Nº do documento: 101408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 49,18
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 103104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: 103105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 170,80
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 583,39
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 66.379,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: 032269 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON JOSÉ HELPS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 125.579.186-10
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 102509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 7.750,00
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 7.750,00
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 11.250,00
Nº do documento: 100404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCO ANTONIO LESSA DE SIMONE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.495/0001-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 118,00
Nº do documento: 100310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 100403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 3.657,50
Nº do documento: 029486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 101703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MGD Usinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 84,45
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 104,54
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 255,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 724,20
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 69,80
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 216,45
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 398,95
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 51,20
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 296,40
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 798,90
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 255,95
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 115,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 962,45
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 139,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 207,68
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 211,66
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.382,90
Nº do documento: 101704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 44,49
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: 103110 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 101703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MGD Usinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 791,84
Nº do documento: 010414 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.03.08.243.0027.2214 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Associação `Pais e Amigos dos Excepicionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 1.141,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 029204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.681/0001-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 10.664,00
Nº do documento: 103111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2104 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 819,00
Nº do documento: 029486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 4.082,00
Nº do documento: 029486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 5.593,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 472,50
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 693,00
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.658,16
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.658,16
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.340,00
Nº do documento: 102510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 232,43
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.345,00
Nº do documento: 102510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 013668 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cantu - Comércio de Pneumáticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 440,94
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 158,57
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.445,49
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 160,74
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 355,00
Nº do documento: 100406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 441,00
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 101703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MGD Usinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 108,06
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.313,60
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.398,20
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 2.491,40
Nº do documento: 100316 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.870,09
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 3.670,00
Nº do documento: 029486 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PROVER ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.294.294/0001-86
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 102510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 101703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MGD Usinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 668,14
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 4.219,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 430,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 3.669,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 1.372,36
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 113,55
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 836,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 0,80
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 4.630,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 3.750,23
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 5.859,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 7.038,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 5.279,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.352,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 5.860,28
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 26.525,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 34.521,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 85.393,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 4.630,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 4.425,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 9.763,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.557,94
Nº do documento: 103111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 5.482,42
Nº do documento: 103111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 7.175,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 3.951,30
Nº do documento: 103111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.699,29
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 22.315,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 4.491,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 6.992,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 14.915,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 6.760,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 21.067,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 7.408,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.048,63
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 13.288,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 29.537,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 6.832,17
Nº do documento: 103111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 577,71
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 3.613,80
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.945,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 70.304,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 11.151,92
Nº do documento: 103111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.100,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 17.807,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 6.140,31
Nº do documento: 103111 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 8.488,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 16.956,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 662,98
Nº do documento: 058055 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 294,00
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 169,68
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 256,53
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 247,70
Nº do documento: 101904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 862,84
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.690,00
Nº do documento: 102510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.301,73
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 1.481,66
Nº do documento: 028121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 1.005,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 6.547,00
Nº do documento: 103120 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 103104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 8.080,80
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4.104,64
Nº do documento: 103105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 7.126,40
Nº do documento: 100709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 8.180,00
Nº do documento: 103120 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4.177,00
Nº do documento: 103120 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 616,85
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 645,14
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 662,66
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 181,84
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 59,00
Nº do documento: 100310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 011280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: 011280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 011280 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Protec Máquinas Elétricas Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.170.282/0001-38
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 710,00
Nº do documento: 100406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Atendemicro Tecnologia e Segurança Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.006/0001-10
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.1094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para a Secretaria de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 9.670,00
Nº do documento: 007150 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 32.146-X
Credor: NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.039.865/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.1052 Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente P/ Secretaria de Educação Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JETMAX SOLIÇOES EM IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 208,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 427,50
Nº do documento: 102602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 250,80
Nº do documento: 100416 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: R&S COMUNICAÇÃOVISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 65.883,18
Nº do documento: 010946 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JNS Assessoria e Consultoria Sociedade Simples
CPF credor / CNPJ credor: 03.508.049/0001-48
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 3.415,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 34,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 162.435,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.056-4
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 162,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 647.056-4
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 6.488,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.696-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 868,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 4.827,14
Nº do documento: 100311 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 9.361,61
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 6.198,71
Nº do documento: 613502 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 80,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.128,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 12.952,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 31,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 560,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 348,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 480.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 114-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 73.925,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 5.849,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 2.523,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 640,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 568,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.771,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 640,71
Nº do documento: 613502 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 629,37
Nº do documento: 102010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HELIO ELEUTERIO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 946.916.736-87
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 3.447,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 50,90
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSSARA ALBINO DE PAULA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 080.537.806-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: RENATA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.128.776-38
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARCELO HENRIQUE DE CASTRO PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 100.809.946-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Casa do Motociclista Sandumonense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.730.113/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 599,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.047,94
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 897,76
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: EDIMILSON EDIVANDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.165.546-55
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624012-7
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1076 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o CAPS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Multisilk Confecções Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 496,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 898,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.546,68
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: EDER ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.987.568/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 2.550,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.575,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 312,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 2.764,99
Nº do documento: 028121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 1.481,66
Nº do documento: 028121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Star Locação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 899 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 21.594,70
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 12.500,00
Nº do documento: 039613 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: EDER ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 11.987.568/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 87,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa / SUS
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 3.639,12
Nº do documento: 101304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 62,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 68,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 28021-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29701-1
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 361,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 28,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 940,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 669,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 162,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 509,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 132,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 841 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 132,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 841 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 297,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 841 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 180,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 186,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 186,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 841 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 297,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 180,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.116,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 221,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 155,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 155,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 711,58
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 5.351,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.091,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.091,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 28,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 54.973,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26398-2
Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 59,00
Nº do documento: 100310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 354,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 11.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 5.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 4.020,00
Nº do documento: 006676 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 5.382,00
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 4.680,00
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 6.900,00
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.726.401/0001-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 040830 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: Livre Desenvolvimento e Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.119.402/0001-59
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 23.172,50
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 385,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 349,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 349,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 357,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 385,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 128,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 128,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 262,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Cantu - Comércio de Pneumáticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 18.976,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26356-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.594,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 26356-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 9.547,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 11.233,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 17.013,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 5.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: 101705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: 009825 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Alessandra de Souza Formigone
CPF credor / CNPJ credor: 14.426.994/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 575,00
Nº do documento: 103120 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: P S MENDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 374,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29701-1
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.172,00
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 66,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 64,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 64,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 64,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 2.395,20
Nº do documento: 103121 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Esgotos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Info Direct Comercial Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Tec Free Industria e Comercio Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.941.611/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 20.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Licitamed Comércio Produtos para Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.059.953/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 2.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 59,00
Nº do documento: 100310 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 28.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 15.214,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 65,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 194,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 793,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 222,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 498,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 222,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 498,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 155,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 793,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 65,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 498,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 13.120,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.402,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 3.016,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 26.970,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 55,59
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 2.709,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 4.676,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 17.702,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.304,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 82.102,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 5.715,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 127.130,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 8.759,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 10.782,50
Nº do documento: 015470 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 10.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 112-0
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 11.359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 1.510,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 4