ADPM

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2015




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2532 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 270,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2015 CONDUZINDO O SR. PREFEITO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2514 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 220,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG, NOS DIAS 28 E 29/09/2015, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO EM CLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARA - MG EM 27/09/2015 PARA LEVAR PARENTES PARA VISITA A INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2504 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO EM 26/09/2015 PARA LEVAR PARENTES PARA VISITA A INTERNO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2497 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 220,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 28 E 29/09/2015, CONDUZINDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2494 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 25,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA -MG, NOS DIAS 17/09/2015, AO IML, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2464 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/09/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 23/09/2015, CONDUZINDO A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA IMACULADA NEVES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2462 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 220,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 18 A 19/09/2015 PARA BUSCAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2460 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 220,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 21 A 22/09/2015 PARA BUSCAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2459 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 195,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 04, 05, E 08/09, E RIO DE JANEIRO EM 09/09/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2453 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA - MG EM 20/09/2015 PARA LEVAR ADOLESCENTES DO PROJETO EDUCA-CAPOEIRA PARA APRESENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2452 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 25,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 11/09/2015 PARA LEVAR MENOR DE IDADE PARA FAZER EXAME DE CORPO DELITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2446 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 01/09/2015, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2445 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE -MG, NO DIA 13/09/2015, CONDUZINDO FAMILIARES PARA VISITAS A PACIENTES INTERNOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2444 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA -MG, NO DIA 08/09/2015, CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2443 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 90,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 09 E 10/09/2015, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL UNIVERSIDADE CIENCIAS MÉDICAS E ENFERMEIROS PARA TREINAMENTO NO NUPAD (FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2442 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 01/09/2015, CONDUZINDO CONSELHEIROS DE SAÚDE PARA A 8o CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2441 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 31/08/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2428 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 270,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR , A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 14 E 15/09/2015, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO E O PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2427 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 14 A 15/09/2015 PARA PARTICIPAR DE CICLO DE DEBATE DE JUDICIALIZAÇÃO NA SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2411 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 700,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 13 A 17/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2390 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/09/2015 Valor: 1.150,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A BELO HORIZONTE -MG, DE 01 A 05/09/2015, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2389 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 150,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 24, 26 E 27/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ORDINARIA DA CÂMARA TÉCNICA, CIR'S CONJUNTA E DA CÂMARA TÉCNICA E CIRA SUDESTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2388 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 25,00
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 15/08/2015 PARA LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRUZEIRO CORREGO DO OURO PARA COPA BAHAMAS DE FUTEBOL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2360 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 70,00
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA -MG, NO DIA 05/09/2015 E EM GUARARA - MG, NO DIA 06/09/2015 , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2337 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 100,00
Credor: Ivaldo Francisco Moreira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/08/2015, PARA REUNIÃO NA RURALMINAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2318 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Credor: Geovane José Vieira Martins Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SEC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM JUIZ DE FORA - MG, EM REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES, A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIA 14, 17 E 19/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2292 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 23/08/2015 PARA LEVAR ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA PERNALONGA PARA JOGO, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 220,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP DE 21 A 22/08/2015 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTE EM UTI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2286 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 25,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG EM 18/08/2015 PARA LEVAR MENOR PARA CORPO DE DELITO - ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2212 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 60,00
Credor: ALAN FERNANDES FUSCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 109.643.176-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SINDEC - PROCON, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 19, 20/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2211 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 60,00
Credor: ERCY CARVALHO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 129.632.556-32
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SINDEC - PROCON, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 19, 20/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2200 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE OURO BRANCO EM 18/08/2015 PARA LEVAR PACIENTE NA CLINICA BOM PASTOR PARA TRATAMENTO TOXICÔMANO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 60,00
Credor: TEANIA GRILLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.006.676-72
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SINDEC - PROCON, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 19, 20/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2182 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 85,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: REL. A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARÁ -MG, EM 13/08/2015, PARA BUSCAR INTERNO (ALESSANDRO TEIXEIRA MENDES), E EM ITAMONTE - MG, DIA 14/08/2015, LEVAR MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO PARA INTERN. NA CLIN. DE ALC. E DROGAS DES. JOVEM MAANAIM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2147 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 12/08/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2095 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARA - MG EM 05/08/2015 RETORNANDO COM INTERNO A FAZENDA BOA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2076 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 09/08/2015 PARA LEVAR FAMILIARES DE INTERNOS PARA VISITAÇÃO NA CLINICA ALCOOL E DROGA DESAFIO JOVEM MAANAIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2075 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA - MG EM 08/08/2015 PARA LEVAR FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2074 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZNTE EM 04/08/2015 PARA BUSCAR PASTAS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 45,00
Credor: RICARDO LUIZ ALVES BORGES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 048.374.346-14
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2043 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 45,00
Credor: MARCOS ANTONIO ILDEFONSO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.036-15
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1495 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 06/05/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 190,00
Credor: DANIELA ALVIM DA SILVA BARBOSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 051.762.766-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 09 A 10/09/2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL - TESTE PEZINHO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 190,00
Credor: JUSSARA ALBINO DE PAULA CONCEIÇÃO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.537.806-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 09 A 10/09/2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL - TESTE PEZINHO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 190,00
Credor: PATRICIA APARECIDA DE SÁ SOUZA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.409.276-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 09 A 10/09/2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL - TESTE PEZINHO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 190,00
Credor: LAIS GUIMARÃES BARCELOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.667.116-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 09 A 10/09/2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL - TESTE PEZINHO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 100,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR DE ASSIST. SOCIAL / FMAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATE MARCO REGUL. ORG. SOC. CIVIL EM B. HORIZONTE/MG NO DIA 04/SETEMBRO DE 2015 - ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO ASSIST. SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FMAS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATE MARCO REGUL. ORG. SOC. CIVIL EM B. HORIZONTE/MG NO DIA 04/SETEMBRO DE 2015 -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MOTORISTA , LEVAR SR SECRETARIO DE ASSIT. SOCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/SETEMBRO DE 2015 -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2381 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/09/2015 Valor: 325,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 E 31/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2381 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 16/09/2015 Valor: 175,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 01, 02, 10, 11, 12, 14 E 15/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2381 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2015 Valor: 150,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27 E 29/09/20415, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Total das liquidações: 7.580,00