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Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 291,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 093012 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 22.139,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 915,20
Nº do documento: 07863 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 75,32
Nº do documento: 092501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 22.190,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 69.080,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 394,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 092406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITET. E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 32.279,28
Nº do documento: 092405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 231,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5.657,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 40,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 092504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 092502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.138,08
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 091701, Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 360,90
Nº do documento: 091702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 092502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 092502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 092501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.300,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 851,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.980,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 16.000,00
Nº do documento: 091408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA DE CIRURGIA E OBESIDADE DE J.F. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.066.920/0001-26
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 091107 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 091106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 213,48
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AMADO JOAO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 571.695.436-72
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 2.163,75
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 117,60
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 3.763,74
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.246,39
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 091101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO TADEU DA SILVA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.757.146-02
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 717,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.936-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 091002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 2.850,22
Nº do documento: 091101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 486,00
Nº do documento: 093005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 780,11
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 3.260,03
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.603,21
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.011,21
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 32,29
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 511,69
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 109,96
Nº do documento: 091407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 119,20
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 090401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 090807 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 090808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 090808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 6.904,03
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: 093008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 093008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 092403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 092503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ivaldo Francisco Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 87,19
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 721,50
Nº do documento: 091002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sudeste Caminhões S/A
CPF credor / CNPJ credor: 21.267.141/0001-45
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 757,89
Nº do documento: 091002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sudeste Caminhões S/A
CPF credor / CNPJ credor: 21.267.141/0001-45
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 58.604,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 59.887,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 090302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 090807 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 092403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.811,70
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 091003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 08.056.690/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.06.244.0002.2031 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Conselho Municipal de Segurança Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 687,50
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 290378 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ALAN FERNANDES FUSCO
CPF credor / CNPJ credor: 109.643.176-99
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: ERCY CARVALHO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 129.632.556-32
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 290363 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: TEANIA GRILLO
CPF credor / CNPJ credor: 613.006.676-72
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 8.796,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 091520 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.577,00
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 6.791,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 183,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.018,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.861,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 8.600,13
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 7.266,65
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15.961,30
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 8.600,00
Nº do documento: 029332 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Ricardo de Castro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 34.406,24
Nº do documento: 091801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 090201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 74.000,00
Nº do documento: 001226 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30.506-5
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 64.674,67
Nº do documento: 021415 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30.466-2
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 81,00
Nº do documento: 093008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: RICARDO LUIZ ALVES BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 048.374.346-14
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: MARCOS ANTONIO ILDEFONSO
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.036-15
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 176,30
Nº do documento: 015951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 331,02
Nº do documento: 054508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 3.095,69
Nº do documento: 015951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 422,69
Nº do documento: 029348 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 331,02
Nº do documento: 054508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 945,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 4.726,00
Nº do documento: 091403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 0,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 104-0
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 3.924,58
Nº do documento: 091403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 6.486,70
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 4.065,74
Nº do documento: 020154 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 1.112,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 296,70
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 544,99
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 2.679,00
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 47,25
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 8.715,80
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 8.126,94
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 8.652,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.866,42
Nº do documento: 132000 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.050,21
Nº do documento: 054508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 18.809,06
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 666,60
Nº do documento: 132000 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 345,12
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.040,95
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 675,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 17.794,60
Nº do documento: 090401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 3.030.979-6
Credor: MINAS DIDÁTICA ATACADISTA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.020.915/0001-76
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 27.100,00
Nº do documento: 031649 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 3.030.979-6
Credor: Geordane Jose Mendonça e Cia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 6.103,96
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 3.542,00
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.348,76
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.040,76
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.918,56
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 29.850,00
Nº do documento: 005770 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 3.030.979-6
Credor: INCONFIDENCIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.205.013/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 18.546,00
Nº do documento: 031649 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 3.030.979-6
Credor: Geordane Jose Mendonça e Cia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.1060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Para a Pré-Escola Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 2.535,60
Nº do documento: 036564 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.1012 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor de Finanças Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 22.142,40
Nº do documento: 360305 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 4.538,16
Nº do documento: 015470 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 424,00
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FIBRA AUTOMOVEIS LTDA (MATRIZ)
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.226,67
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: FIBRA AUTOMOVEIS LTDA (MATRIZ)
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 524,40
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.290,15
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.769,40
Nº do documento: 046000 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 3.395,43
Nº do documento: 091105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 818,77
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 818,77
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 818,77
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 823,90
Nº do documento: 090905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INDICCA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.127.894/0001-79
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.657,33
Nº do documento: 092411 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 27.438,32
Nº do documento: 093007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 66.181,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 883,74
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 675,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 2.844,82
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 675,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.362,55
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.337,91
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.602,35
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 856,74
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.326,00
Nº do documento: 003125 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 28.341,20
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 70,21
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 357,50
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 12.783,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.708,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 518,00
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 3.638,40
Nº do documento: 060533 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 269,10
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 218,51
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 2.245,32
Nº do documento: 090905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 2.899,27
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 17.528,60
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 091002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.964,95
Nº do documento: 092301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: 093006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Adeline Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 22.279.096/0001-01
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.672,54
Nº do documento: 092405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 5.129,60
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 709,10
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 690,00
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 8.001,85
Nº do documento: 091001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 659,09
Nº do documento: 305602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: José Maria de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 1.237,74
Nº do documento: 028096 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 3.542,00
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 885,47
Nº do documento: 091406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 586,07
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF credor / CNPJ credor: 468.040.488-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 472,50
Nº do documento: 025220 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 564,51
Nº do documento: 091406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 564,51
Nº do documento: 091406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 309,23
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 309,23
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 20.306,85
Nº do documento: 093011 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 716,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 358,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 430,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 358,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 414,00
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 494,71
Nº do documento: 104995 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 090401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 3.542,00
Nº do documento: 041749 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 1.172,89
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 951,59
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 1.504,84
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 362,78
Nº do documento: 091406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: THELMA CHAIA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 091108 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 7.854,00
Nº do documento: 091122 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 141,41
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 70,63
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 141,36
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 70,66
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 70,66
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 2.564,14
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 3.208,27
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.872,32
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 88,32
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 176,68
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 264,98
Nº do documento: 0930009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 88,32
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 176,82
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 530,11
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 883,49
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.236,81
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 716,73
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 758,58
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 517,52
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 300,65
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 282,27
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.060,91
Nº do documento: 090905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 1.410,48
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.174,92
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 395,01
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 1.036,43
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 958,44
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 638,10
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 187,47
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 885,37
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 8.138,24
Nº do documento: 013566 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 6.283,20
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 8.721,02
Nº do documento: 092409 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 7.181,05
Nº do documento: 092410 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Reginaldo Silverio Dornelas
CPF credor / CNPJ credor: 19.524.987/0001-71
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 4.361,18
Nº do documento: 092408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8.888,88
Nº do documento: 093006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 8.722,56
Nº do documento: 092406 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 2.218,50
Nº do documento: 092403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 2.740,50
Nº do documento: 092402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 6.795,36
Nº do documento: 092404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 5.691,40
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 5.615,61
Nº do documento: 015619 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 1.675,00
Nº do documento: 090807 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FLORIPES VIEIRA DE JESUS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.412.545/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 267,00
Nº do documento: 091407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.191,50
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 3.281,78
Nº do documento: 092402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 2.308,50
Nº do documento: 092503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.289,50
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.289,50
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 1.339,50
Nº do documento: 092503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 1.349,00
Nº do documento: 092503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.327,50
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 574,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.732,00
Nº do documento: 029657 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 483,00
Nº do documento: 093010 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 218,50
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 156,79
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 156,89
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 78,40
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 832,71
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 995,37
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 1.327,34
Nº do documento: 091702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 607,87
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 627 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 169,39
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 15.715,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 534 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 091001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 491 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 194,30
Nº do documento: 091507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 35.180,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 109-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 860,00
Nº do documento: 305887 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.002-7
Credor: DISK MED PÁDUA-DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 04.216.957/0001-20
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 038912 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.002-7
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 4.446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30538-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 327,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 66,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: DANIELA ALVIM DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.762.766-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: JUSSARA ALBINO DE PAULA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 080.537.806-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: PATRICIA APARECIDA DE SÁ SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 087.409.276-01
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: LAIS GUIMARÃES BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.667.116-54
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.966,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30538-3
Credor: ALESSANDRA OLIVEIRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.367.386-86
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30538-3
Credor: JOAQUIM FERNANDO DE SOUZA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.920.536-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30538-3
Credor: EDMILSON INACIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 327.189.421-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30538-3
Credor: MARIA IMACULADA NEVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 641.581.106-10
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2220 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Conselho de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 1.528,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 6.401,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 3.702,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.270,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.658,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 2.755,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 3.262,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 411,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: GRAFICA AGP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.854.650/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 1.341,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Comercial Vener Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 417,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Brumadinho Papel e Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.757,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: 3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.009.747/0001-97
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.534,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Gráfica Yago Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Dubai Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 1.522,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 9.143,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.618.822/0001-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 4.298,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COMERCIAL DANTHAW LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8.732,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Marcília Azevedo Grossi - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 11.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 1.062,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 7.848,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.961,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 17.800,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.431,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 2.549,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: DENTAL MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 954,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Multisilk Confecções Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 365,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 35.462,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 339,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 109.285,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 61.848,20
Nº do documento: 093003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 291,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: APEC VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 6.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 014.551-3
Credor: CARLOS EDUARDO ALVIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.232.127/0001-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 19.175,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 13.708,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 328,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: A.C.I. COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.208.094/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 14.038,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Gráfica Yago Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 19.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GS COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.972.908/0001-43
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Gráfica Yago Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 9.646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: M M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.510.796/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 25.053,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.007,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1079 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 9.273,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 3.735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Multisilk Confecções Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 37.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 1.330,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.461,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 1.227,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 703,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 482,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 9.411,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 243,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.649,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 188,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 781,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 9.686,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.467.627/0001-20
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Comercial Vener Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.571,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: 3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.009.747/0001-97
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 392,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 670,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.140-4
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 8.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.140-4
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 3.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: PROJETO VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 3.539,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.019,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 482,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 396,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 385,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 761,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 522,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 220,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 138,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 282,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.140-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30608-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 349,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30608-8
Credor: M & H Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.397.356/0001-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.161,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 5.132,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.715.289/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 3.771,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 990,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.715.289/0001-98
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.035,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.295,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.785,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: ROSIMERE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.777.316-97
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: HELENA OLIMPIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.526-13
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.034,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: LELIA MARIA MARQUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.796-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 7.441,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: CRISTIANE VALERIA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 096.347.586-06
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: SHEYLLA DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 073.031.944-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.744,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 2.149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 28.101,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 353,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 9.075,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 42.686,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.162,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 146.980,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.014,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 1.928,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 1.552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 690,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 18.783,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 014.551-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 30.408,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 86.801,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 144.576,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 292.698,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 87.718,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 965,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 31.483,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.100,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 78.447,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 31.565,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.771,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 155,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.855,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.621,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 5.785,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.028,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 5.014,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 22.558,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 3.229,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.162,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 19.722,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 42.427,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 103.020,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.076,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 12.855,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.658,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 3.799,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 19.067,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 26.750,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 42.800,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.229,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.048,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.161,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 20.661,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 69.682,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 964,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 4.162,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 749,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.886,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 15.870,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 7.140,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 7.868,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 15.735,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 18,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.975,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 445,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.920,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 23,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 36,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 42,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 58.742,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.624,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.957,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 37.478,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 303,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 142.538,02
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 111,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 47,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 46,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 305,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 37.890,69
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 230,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 158,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 861,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 622,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 1.187,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 225,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 373,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 137,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 147,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 69,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.691,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 248,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.255,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 75.496,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 61.207,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 158,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 166,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 211,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 178,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 174,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 379,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 90,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 491,32
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 10.411,69
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 192,98
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.554,82
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 590,48
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 11.324,77
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 6.228,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 751,44
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.541,73
Nº do documento: 090401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 101,97
Nº do documento: 090401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 98,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 27.651,22
Nº do documento: 090401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 6.573,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 63,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 2.433,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 6,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 27,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 869,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 306,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.525,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.002-7
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 190,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 92,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 125.957,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 6.503,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 444,17
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 36,20
Nº do documento: 091502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 2.242,21
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 4.271,46
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 58,09
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 1.285,63
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 150,15
Nº do documento: 091501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 389,32
Nº do documento: 092412 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 283,61
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 105,59
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 180,93
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 435,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2094 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Estruturação da gestão do SUAS Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.269,21
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6,07
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 7.907,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.317,42
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 90,98
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 108.427,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 26,38
Nº do documento: 093005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 20,60
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.885,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 171,34
Nº do documento: 090903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 327,70
Nº do documento: 090904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 103,30
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.608,37
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 188,22
Nº do documento: 090302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 54,63
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 631,64
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 678,40
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 175,97
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 71,18
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 195,39
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 23,73
Nº do documento: 091003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 107,52
Nº do documento: 092404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 155,66
Nº do documento: 091519 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 43,60
Nº do documento: 090802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 223,29
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 64,84
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 171,99
Nº do documento: 090803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 148,65
Nº do documento: 090806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 47,34
Nº do documento: 090805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 161,40
Nº do documento: 091508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 77,99
Nº do documento: 091506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 091503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 573,20
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 87,72
Nº do documento: 091504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 109,28
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 172,96
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 59,35
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 176,64
Nº do documento: 092104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 199,38
Nº do documento: 091506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 376,15
Nº do documento: 090805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 247,26
Nº do documento: 091518 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 112,47
Nº do documento: 091517 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 211,46
Nº do documento: 091516 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 243,07
Nº do documento: 091515 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 47,75
Nº do documento: 091802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.738,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 184,63
Nº do documento: 091104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 82,84
Nº do documento: 091513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 167,35
Nº do documento: 091503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 6.870,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 222,58
Nº do documento: 090805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 233,66
Nº do documento: 090801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 208,88
Nº do documento: 090803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 97,66
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 295,05
Nº do documento: 091503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 185,27
Nº do documento: 091506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 237,00
Nº do documento: 091502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 96,56
Nº do documento: 091507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 280,90
Nº do documento: 091508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 83,29
Nº do documento: 091001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 133,74
Nº do documento: 091702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 396,08
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 39,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 89,25
Nº do documento: 091505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 182,45
Nº do documento: 091514 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 210,59
Nº do documento: 091521 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 43,59
Nº do documento: 090806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 95,35
Nº do documento: 091504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 81,54
Nº do documento: 090806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 23,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 130,20
Nº do documento: 091508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 36,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 158,94
Nº do documento: 090804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 205,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 223,39
Nº do documento: 091504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 105,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 237,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 30,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 179,86
Nº do documento: 091502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 49,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 46,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 239,90
Nº do documento: 090803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 164,91
Nº do documento: 091507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 331,44
Nº do documento: 091509 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 339,55
Nº do documento: 091510 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 091511 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 203,53
Nº do documento: 091513 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 4.446.292,62