Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 201,96 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA , TEL. , REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 135,70 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR/MG, TEL. , REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 163,03 | |
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 425,19 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 207,81 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA , REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.150,62 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO , REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.039,50 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 67,66 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 25.418,21 | |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.798,00 | |
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, EXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA, CPMFPR,E RPCESSP 194/2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1,50 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE ..... DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 21.583,64 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.908,71 | |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FUNERAL PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE - ATA REG.001/2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 16.988,65 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 26,33 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - ABONO FAMILIA |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 3.756,00 | |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 89/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 187,90 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 3.955,35 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 3.135,00 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.256,16 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 389,30 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DERMOBAN 20 MG/G) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.008211-8, PACIENTE HERMINIA SEBASTIANA DE CASTRO SILVA, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7.127,75 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 62.584,80 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR. 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 1.137,40 | |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 21.945,00 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 21.098,25 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 30.859,29 | |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 6.760,77 | |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE AVASTIM 25MG PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, No 0027774-05.2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 5.713,63 | |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Total das anulações: /strong> | 252.023,11 |