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Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.439,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.126,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 083106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.126,41
Nº do documento: 082813 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 083102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 80.308,61
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 17.731-8
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 28.450,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 8.745,00
Nº do documento: 003137 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 3.030.979-6
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 98,02
Nº do documento: 082102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 082102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 082002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: NEUROFISIOLOGIA MS JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.874.552/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 082502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cintia da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 081806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 082503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 082504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANA PAULA SILVA DA COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 975.104.596-72
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: 082503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: 082101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 2.894,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 10.252,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 2.827,44
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 336994 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 081408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 147,52
Nº do documento: 082808 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 147,52
Nº do documento: 082807 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 081401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 137,73
Nº do documento: 015105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EVALDO LUIZ FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 259.484.156-00
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 081403 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ALEXANDRE ELIAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 031.682.346-56
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.649,70
Nº do documento: 080702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 5.124,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 6.791,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.018,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 081901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 315,00
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 447,00
Nº do documento: 082002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 081408 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 315,00
Nº do documento: 083103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 12.500,00
Nº do documento: 039589 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 567673 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 315,00
Nº do documento: 081401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Vale-Transporte
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Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 081008 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 081005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 081006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DALTON JOSÉ ABUD
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 081802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 5.991,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 080601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA ALZIRA VIDIGAL P. DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 026.996.086-45
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.354,56
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 225.467,48
Nº do documento: 001226 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 31.140-5
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 081903 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MGD Usinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 336994 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 347,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 100,02
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 081804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 080501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 2.619,00
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 080501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geovane José Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 931,00
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 2.208,50
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 15.498,60
Nº do documento: 081301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 007.863-8
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 17,43
Nº do documento: 081202 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 53,39
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 080502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 080402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 082508 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARCIO FERREIRA PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 790.030.876-87
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 082507 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIO CESAR DOS SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 055.744.676-74
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 080604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 080603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 080503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 566,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 082005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 11.200,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 11.200,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 081804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 081404 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.390,00
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 100,02
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 3.838,00
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 028734 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2036 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 039590 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DENISE CHAIA VOLPE
CPF credor / CNPJ credor: 332.810.096-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 029032 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 61.425,00
Nº do documento: 081302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 007.863-8
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 3.075,00
Nº do documento: 081303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 007.863-8
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 8.650,80
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 10.314,49
Nº do documento: 082809 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 5.679,11
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 8.525,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 6.379,51
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 8.652,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: 083105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 441,48
Nº do documento: 081007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 081904 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MAIS FILMES E PRODUÇÕES DE JUIZ DE FORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.246.793/0001-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 1.345,88
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RICARDO BATISTA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 699.402.156-49
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.349,10
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.760,77
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.760,77
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.760,77
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.760,77
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.171,11
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 4.546,00
Nº do documento: 015470 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 53,76
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.292,69
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 22.142,40
Nº do documento: 705639 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.650,24
Nº do documento: 015470 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.398,07
Nº do documento: 015470 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 664,20
Nº do documento: 171/15 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.302,81
Nº do documento: 171/15 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 6.357,55
Nº do documento: 171/15 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 3.162,46
Nº do documento: 015470 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.131,60
Nº do documento: 015470 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.937,63
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 2.527,21
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 016787 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 308,70
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.099,49
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 6.876,63
Nº do documento: 082801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 2.221,42
Nº do documento: 082811 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 628,00
Nº do documento: 021934 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: 018829 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 244,00
Nº do documento: 021939 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.364,86
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 2.144,78
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 081802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 65.979,05
Nº do documento: 047850 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 080602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DANIELA BARRA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 048.022.376-93
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 159,35
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 250,16
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 381,97
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 405,62
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 864,41
Nº do documento: 023099 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 2.310,28
Nº do documento: 015951 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 12.510,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.904,36
Nº do documento: 081105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 163,28
Nº do documento: 081105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.423,91
Nº do documento: 081401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.034,20
Nº do documento: 081401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 11.153,42
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 15.147,60
Nº do documento: 081006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 13.146,45
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 1.692,29
Nº do documento: 082101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.444,94
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 903,50
Nº do documento: 047147 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: LIMPLAF LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 1.422,80
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 121,00
Nº do documento: 081905 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Total Print Industria Comercio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.443.448/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 8.001,85
Nº do documento: 081304 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 5.238,35
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 632,85
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 319,33
Nº do documento: 063899 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 296,24
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 395,00
Nº do documento: 081301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Expedito Telles Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 082702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Hotel Itaipú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 12.138,50
Nº do documento: 082810 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: RNS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.202.833/0001-78
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 900,50
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: 081804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 716,00
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 358,00
Nº do documento: 081804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 358,00
Nº do documento: 081804 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 358,00
Nº do documento: 081805 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO CAMINHO NOVO
CPF credor / CNPJ credor: 05.114.966/0001-73
Funcional Programática: 02.33.01.23.695.0019.2203 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Conv. com Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminho Novo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 003291 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Educandário Santa Terezinha Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 080706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 2.305,00
Nº do documento: 014600 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 905,52
Nº do documento: 080701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 081305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 039590 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: DENISE CHAIA VOLPE
CPF credor / CNPJ credor: 332.810.096-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: 080709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 620,13
Nº do documento: 081201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 081722 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 081305 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 8.640,00
Nº do documento: 081901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 8.640,00
Nº do documento: 082801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 029639 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont - Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 7.400,00
Nº do documento: 001057 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT.
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 141,52
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 74,71
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 141,34
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 70,66
Nº do documento: 082809 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 3.520,94
Nº do documento: 081402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.521,47
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 2.203,84
Nº do documento: 082502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 2.083,24
Nº do documento: 082502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 441,94
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 176,72
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 353,41
Nº do documento: 081402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 176,69
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 265,01
Nº do documento: 082809 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 530,14
Nº do documento: 081402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 176,68
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.236,84
Nº do documento: 082809 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 953,49
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 364,99
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 492,03
Nº do documento: 081402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 576,47
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 709,03
Nº do documento: 082809 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 851,03
Nº do documento: 081105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 550,40
Nº do documento: 081105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 339,36
Nº do documento: 081401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 809,38
Nº do documento: 081401 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 755,89
Nº do documento: 082801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 792,16
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 993,17
Nº do documento: 081402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.239,89
Nº do documento: 081402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 903,58
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 861,89
Nº do documento: 082809 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 43.275,05
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 42.406,86
Nº do documento: 082812 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 730,00
Nº do documento: 087816 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.949,20
Nº do documento: 083102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 13.144,60
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.121,55
Nº do documento: 104422 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 7.504,62
Nº do documento: 021230 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.899,60
Nº do documento: 021230 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 12.751,36
Nº do documento: 082801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 5.086,40
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 7.928,20
Nº do documento: 082802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Sandro Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 5.130,80
Nº do documento: 080605 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.643,88
Nº do documento: 083105 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 8.080,80
Nº do documento: 081104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7.929,60
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 2.871,00
Nº do documento: 080604 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Luiz Ricardo Hygino
CPF credor / CNPJ credor: 807.233.577-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 8.638,80
Nº do documento: 081201 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 5.174,00
Nº do documento: 080603 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 6.606,60
Nº do documento: 015619 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.267,26
Nº do documento: 015619 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 7.272,60
Nº do documento: 080601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7.999,86
Nº do documento: 083104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Adenilton Reis Victorino
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 009322 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 6.346,80
Nº do documento: 080602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.981,48
Nº do documento: 083103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.216,32
Nº do documento: 080701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Edvaldo Fernandes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.237.646-50
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 590,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 27,95
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 039591 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Rozzetto e Silva Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.999.052/0001-65
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 3.281,78
Nº do documento: 082502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Abdo Salomão
CPF credor / CNPJ credor: 021.377.126-87
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 2.251,50
Nº do documento: 082701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 2.232,50
Nº do documento: 082701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.081.857/0001-05
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 574,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 259,58
Nº do documento: 081902 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 329,30
Nº do documento: 081901 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 78,41
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.231,12
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 879,22
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 800,36
Nº do documento: 082502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.223,49
Nº do documento: 082502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 180,41
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 402,01
Nº do documento: 081402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 368,09
Nº do documento: 081402 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 335,70
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 15.715,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
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Número do empenho: 584 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.216,00
Nº do documento: 313073 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.583,30
Nº do documento: 313073 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.040,90
Nº do documento: 313073 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 006433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 006433 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7.975,00
Nº do documento: 015923 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 7.975,00
Nº do documento: 015923 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.123,69
Nº do documento: 080707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 080601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 17.726,49
Nº do documento: 081806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 17.726,49
Nº do documento: 081806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 17.726,49
Nº do documento: 081806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 17.726,49
Nº do documento: 081806 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 213,38
Nº do documento: 081708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 2.382,23
Nº do documento: 081407 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 992,00
Nº do documento: 125984 Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.002-7
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 167,05
Nº do documento: 039588 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 167,05
Nº do documento: 039588 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 083104 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 147,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 140.770,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 109-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 8.644,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 11.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: GASTRO CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.141.853/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.121,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Edmilson Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 660,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 54,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 22.162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 8.573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 24.041,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.432,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 17.079,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 108.221,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 61.415,80
Nº do documento: 082823 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.318,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 2.513,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 12.494,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 345,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 400,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: A.C.I. COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.208.094/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.519,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 35.180,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 109-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FRANCISCO PEREZ PAISAN
CPF credor / CNPJ credor: 070.156.831-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 16.614,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FARMACONN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 596,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 4.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 339,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 5.708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: A.C.I. COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.208.094/0001-37
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1080 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Mulher Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Campar Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.205.727/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.330,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 2.461,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.227,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 703,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 251,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 251,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 781,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 9.409,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 241,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.356,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 27772-x
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 328,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 2.916,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.019,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 482,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 488,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 245,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 574,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 138,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 450,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 70,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 70,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.133-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30608-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 30608-8
Credor: M & H Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.397.356/0001-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 5.610,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 13.041,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: JULIANA MARINA DE SOUZA BARBOSA-ME-
CPF credor / CNPJ credor: 05.420.053/0001-85
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 4.537,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.161,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 3.771,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 990,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.034,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.294,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 7.132,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: ROSIMERE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.777.316-97
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: HELENA OLIMPIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.526-13
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.034,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: LELIA MARIA MARQUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.796-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 7.441,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: CRISTIANE VALERIA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 096.347.586-06
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: SHEYLLA DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 073.031.944-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.744,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 2.150,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 30.203,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 3.434,43
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 403,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 21.334,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.437,18
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 209,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 9.436,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 532,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 36.443,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 17.717,05
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 670,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.016,67
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.103,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.161,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: MARIA JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.266-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 151.660,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.013,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 11.952,06
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 690,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 68.374,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 10.445,76
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 19.612,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 30.541,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 85.036,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 173.650,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 292.181,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 52.705,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 91.370,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.828,69
Nº do documento: 082803 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 31.741,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.195,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 965,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 78.442,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 25169-0
Credor: Campar Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.205.727/0001-29
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 147,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.162,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 32.447,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.772,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 128,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 165,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.358,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.477,24
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 2.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 4.986,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.843,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.888,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.162,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 4.520,31
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.917,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 21.514,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 3.229,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.162,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 16.777,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.736,39
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 146.004,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 10.579,92
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 4.740,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 372,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 619,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 598,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 1.207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.076,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 12.854,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.658,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 7.684,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 3.949,11
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 12.407,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 26.753,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 42.798,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.229,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 5.521,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.162,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 18.925,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.736,39
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 69.537,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 4.545,72
Nº do documento: 082824 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.132-3
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.1046 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e Mat. Permanete P/ Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 964,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 4.162,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 749,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.886,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 15.871,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 7.139,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 7.868,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 15.735,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 78,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 18,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 5.542,29
Nº do documento: 080704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2.300,24
Nº do documento: 080703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 4.506,51
Nº do documento: 080701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3.114,26
Nº do documento: 080702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 25,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 520,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.023,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 36,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 37,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 48,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 66.772,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 4.769,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.961,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 32.966,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 62,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 145.893,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 39,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 108,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 58,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 19,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 60,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 39.512,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 312,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 223,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 98,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.245,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.272,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 624,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 813,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 724,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 207,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 352,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 192,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 204,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 60,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 74,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 84,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 4.833,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 418,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.296,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 138.093,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 129,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 157,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 203,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 390,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 193,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 220,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 139,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 119,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 262,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 284,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 249,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 92,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 137,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 139,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 253,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 324,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 285,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 510,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 10.797,74
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 163,64
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.193,21
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 684,21
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 11.648,35
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 6.622,44
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 751,44
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.561,70
Nº do documento: 080705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 101,97
Nº do documento: 080705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 27.558,99
Nº do documento: 080705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 9.827,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 63,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 23,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 0,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.686,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 39.612,47
Nº do documento: 082504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 228,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 4,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6.075,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 40,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 53,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.072-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 17,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 007.863-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 494,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.006-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 012.042-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3.427,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 000.002-7
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 265,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3084 Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 97,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1929-1 Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 119.092,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7.598,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 33.489,55
Nº do documento: 171/15 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.295,63
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 893,65
Nº do documento: 082001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 4.763,95
Nº do documento: 081106 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 96,17
Nº do documento: 081001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.759,39
Nº do documento: 082003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 8.480,66
Nº do documento: 082001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 819,58
Nº do documento: 081003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 157,43
Nº do documento: 082002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 294,75
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 97,81
Nº do documento: 080502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 295,77
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 221,28
Nº do documento: 082003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 31,42
Nº do documento: 082004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.532,23
Nº do documento: 082006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 5.293,14
Nº do documento: 082505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.412,67
Nº do documento: 082505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.909,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.934,61
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 82,54
Nº do documento: 082505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 104.373,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 26,26
Nº do documento: 082506 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 20,60
Nº do documento: 082505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 1.885,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 149-0 Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 205,09
Nº do documento: 081002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 61,41
Nº do documento: 081703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 443,67
Nº do documento: 081301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 1.037,65
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 71,18
Nº do documento: 080303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 208,01
Nº do documento: 082505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: 080501 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 665,57
Nº do documento: 082101 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 42,48
Nº do documento: 081724 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 27,89
Nº do documento: 081302 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.049,88
Nº do documento: 081301 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 34,33
Nº do documento: 082505 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 116,07
Nº do documento: 081723 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 101,96
Nº do documento: 081002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 46,17
Nº do documento: 081303 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 156,75
Nº do documento: 081711 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 77,99
Nº do documento: 081706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 082503 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 89,31
Nº do documento: 081707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 670,56
Nº do documento: 081705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 169,61
Nº do documento: 081704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 209,09
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 161,16
Nº do documento: 081005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 48,86
Nº do documento: 081006 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 43,53
Nº do documento: 081003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 55,89
Nº do documento: 081001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 134,93
Nº do documento: 081002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 223,69
Nº do documento: 081701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 174,60
Nº do documento: 081702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 101,73
Nº do documento: 081703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 32,30
Nº do documento: 082504 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 216,75
Nº do documento: 081712 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 331,43
Nº do documento: 081001 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 210,12
Nº do documento: 081718 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 158,46
Nº do documento: 081715 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 275,38
Nº do documento: 081705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 191,33
Nº do documento: 081704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 55,23
Nº do documento: 081203 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 6.235,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 183,98
Nº do documento: 081706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 80,57
Nº do documento: 081714 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 153,73
Nº do documento: 082002 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 5.339,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 113,22
Nº do documento: 081708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 321,87
Nº do documento: 081707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 86,51
Nº do documento: 080702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 258,56
Nº do documento: 081706 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 283,59
Nº do documento: 081705 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 117,47
Nº do documento: 080701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 261,07
Nº do documento: 081704 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 222,98
Nº do documento: 081005 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 236,14
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 214,68
Nº do documento: 081007 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 137,37
Nº do documento: 081802 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 426,59
Nº do documento: 081702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 89,25
Nº do documento: 081702 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 226,64
Nº do documento: 081721 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 171,95
Nº do documento: 081720 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 43,73
Nº do documento: 080502 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 105,89
Nº do documento: 081701 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 83,43
Nº do documento: 080708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 23,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 126,06
Nº do documento: 081719 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 36,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 98,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.136-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 159,68
Nº do documento: 081204 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 181,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 226,35
Nº do documento: 081703 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 123,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 255,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 30,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 29473-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 177,23
Nº do documento: 081716 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 383,91
Nº do documento: 081707 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 313,82
Nº do documento: 081708 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 16,93
Nº do documento: 081709 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 165,10
Nº do documento: 081710 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 081713 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 221,93
Nº do documento: 081717 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 264,21
Nº do documento: 081003 Banco: 0001 Agencia: 462-6 Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 4.857.502,66