Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 30.742,41 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 190,77 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 2,53 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 2.187,70 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA P/ ATENDER O CREAS , CONTRATO 28/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 19.409,65 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 19.570,67 | |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 126/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 707,06 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A DESPESAS DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 100,00 | |
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.431,00 | |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, EXTRATOS DE COTRATOS E EDITAIS ATENDENDO AOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO 050/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.501,75 | |
| Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 031/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 2.478,56 | |
| Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/08/2015 | Valor: 1.466,67 | |
| Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 022/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 565,15 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.932,70 | |
| Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 4.659,50 | |
| Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA AFONSO PENA, 302, APTO 101, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO ODONTO SESC, CONTRATO 49/2014, REFERENTE AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 34.746,00 | |
| Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 01, CONFORME CONTRATO 22/2015 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 122.692,12 | |||