Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 073023 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 073124 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 073020 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Sérgio Batalha Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 072405 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 029032 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/07/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 072301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 071607 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 071608 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TONY VALERIO CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 071303 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 071412 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 071301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 071702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 071011 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 070801 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 070705 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: DALTON JOSÉ ABUD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 071006 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 071005 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 006989 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: Luiz Cláudio Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.195.586-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 070707 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.941.636-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 070301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 070301 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 070101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 071507 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 070702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 016787 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 070706 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 073.003-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 070101 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 016787 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 070703 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 071606 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 071702 | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 013.990-4 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.133-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.136-6 | ||
| Credor: JONY MIGUEL TINOCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.133-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.134-X | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: VIATCHESLAV MAXIMIANO DOUSSEAUX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.659.866-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 462-6 | Conta: 29.132-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.985,00 |