Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.667,36 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN OS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA E ADJACENCIAS PARA ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, ROTA 12, CONTRATO 25/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/07/2015 PARA LEVAR E BUSCAR ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA COMPETIÇÃO "FESTIVAL DE ATLETISMO ESCOLAR" NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 21 E 29/07 E RIO DE JANEIRO EM 27/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.745,00 |
Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.828.905/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRONHAS PARA TRAVESSEIRO DE BEBE, LENÇOL E TRAVESSEIRO DE BEBE EM ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONTRATO 79/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 11/07/2015 PARA LEVAR E BUSCAR ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.400,00 |
Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE SANTOS DUMONT. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.372/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Federação de Associações de Bairros | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 28 A 29/07/2015 PARA BUSCAR QUADROS PARA EXPOSIÇÃO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2183 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,46 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 856/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.577,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS EM SERVIÇOS NA PONTE PRETA E VILA DE CAMPO ALEGRE, ATA REG. DE PREÇOS 54/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,61 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DE AUDITORIA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 041/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Cleire Maria Calderaro Nagib | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.207.006-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07 E 08/07/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 16/07, 23/07, 27/07, 30/07, 31/07, 04/08 E 06/08/2015, CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/07/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 17 E 20/07/2015, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.083,11 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEÃO, PONTE DOURADA E ANGOLINHA COM DESTINO À ESCOLA MARIA APARECIDA DIAS EM DORES DO PARAIBUNA - ROTA 09, CONTRATO 24/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.721,45 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PROXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 118.301,40 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR.JURACI, JOÃO JULIO,ESPIRITO SANTO, FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DE CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2085 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.652,82 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 01, CONFORME CONTRATO 22/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.600,00 |
Credor: Ricardo de Castro Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE OSSADA DE ORIGEM ANIMAL EM AÇOUGUES LOCALIZADOS NA ZONA CENTRAL E BAIRROS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 279/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 20/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2066 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.334,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR - FERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 262.797,28 |
Credor: COLUMBIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.215.204/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.27.812.0013.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Ginásio e ou Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO DA GLÓRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 53/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2064 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 30/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 01/08/2015 PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA ALCOOL E DROGA DESAFIO JOVEM MAANAIM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE VARGINHA - MG EM 29/07/2015, PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,46 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE A OP 856/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.354,56 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NOS DISTRITOS DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO E SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 46/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.976,53 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC ESGOTO 150MM E 100MM, PARA OBRAS EM REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 046/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CONCRETO PARA MURO E MOURÃO DE CONCRETO PARA PLACA DE MURO PARA MANUTENÇÃO DE MURO NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 74.000,00 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Poços Artesianos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DAS CORUJAS NO DISTRITO DE NOVA DORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 64/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 545.379,64 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PAULO RAMOS DE FARIA E OTAVIO OCUNHA NO BAIRRO CABANGU, EM ATENDIIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 61/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2055 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.012,66 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 002583-72.2014.8.13.0607 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2054 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 404.909,30 |
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "FERNANDO RAMOS FARIA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 54/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 557.082,62 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1099 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas - Recursos de Convenios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO ANTONIO AFONSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 56/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRODEMGE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBERABA / MG DE 03 A 08/08/2015, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS / JEMG 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.114,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: CHAVEIRO CENTRAL SANDUMONENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.863.388/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 60/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900018 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE NR. 1011.063-16/2013 - CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO BOA VISTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano: 2015 | Data: 29/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE BRASILIA/DF DE 05 A 10/08/2015 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/07/2015 PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: RICARDO LUIZ ALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.374.346-14 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2044 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2043 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO ILDEFONSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.036-15 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 28/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2042 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/07/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA TÉCNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2041 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,40 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 24/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,18 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 24/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA - MG EM 02/08/2015 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARA - MG EM 02/08/2015 PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A INTERNO NA FAZENDA DA ESPERANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Sérgio Batalha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,76 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A PENHORA/CITAÇÃO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO MOVIDAS PELO MUNICIPIO FACE AOS CONTRIBUINTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,14 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A PENHORA/CITAÇÃO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO MOVIDAS PELO MUNICIPIO FACE AOS CONTRIBUINTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.087,45 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE A QUITAÇÃO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS NA AÇÃO REGISTRADA SOB O NR. 0222079-38.2014.8.13.0607 QUE TEVE CURSO PERANTE A 2a VARA CIVEL DE SANTOS DUMONT - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA REPARO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO LB 90, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 115/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 160.558,65 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,01 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.364,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ROBSON MANSUR DE ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.302,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CRISTIANE CALDAS SANTANA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACOMPANHANDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 07/07/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,06 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 14 A 16/07/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,30 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 120/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 19/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PREOSTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ENCIO CARLOS DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0052050-66.2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, ATA REG. DE PREÇOS 30/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,02 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG, DE 22 A 23/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.278,08 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3820/60. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,12 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3820/60. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/07/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/07/2015 CONDUZINDO O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A CIDADE DE ITAMONTE NO DIA 25/07/2015 CONDUZINDO JOVEM A CLINICA DESAFIO JOVEM |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 142.897,59 |
Credor: PAVEL- PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.401.407/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMETAÇÃO ASFALTICA NA RUA DR. CONSTANTINO HORTA NA VILA DE CAMPO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 59/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 20/07/2015 CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA EM 17/07/2015 PARA BUSCAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG DE 22 A 23/07/2015, PARA LEVAR FAMILIARES DE DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO PARA VISITA NA CLINICA VIDA NOVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO CONTRATO 101.824-53/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.065,40 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BOA VISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 47/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,02 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA MODELO 1.4, PLACA OOW 3176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.095,69 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.038,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO ALVIM - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.232.127/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 66/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 23 A 24/07/2015 PARA ESCLARECER DUVIDAS REFERENTES AO ICMS ESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.641,55 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA B, LOTEAMENTO PALMIRA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 47/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.619,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURROS, BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL NA LOCALIDADE VILA DE CAMPO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,32 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT NR. 3728890, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,30 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA VISITA TECNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 01/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE MODERNIZAÇÃO AMINISTRATIVA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/07/2015, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETOP E ENTREGAR DOCUMENTOS DE CONVENIOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21/07/2015, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIOR |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21/07/2015, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETOP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,69 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS DE EDITAL, ATA E ESTATUTO DE CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA RUA RAUL DO NASCIMENTO O BAIRRO CABANGU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.407,73 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 3/4 MODELO 8.150, PLACA HMN 8183, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO DE AGUA NA RUA RAUL DO NASCIMENTO, BAIRRO CABANGU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 68/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.590,40 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Escoamento de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM PATRIMONIO DOS PAIVAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 46/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.801,00 |
Credor: PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.765.244/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS EM MURO NA RUA MESTRE DUNGA NO BAIRRO 4 DEPOSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 68/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.208,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS EM MURO NA RUA MESTRE DUNGA NO BAIRRO 4 DEPOSITO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.601,16 |
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. PROFESSOR JOÃO VIDIGAL, 382, B. GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO JOSE OPERÁRIO, E A R. VIGARIO JOSE DE LUCAS, 55, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 15.498,60 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 02, 07, 09, 13, 14/07, E RIO DE JANEIRO EM 15/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,43 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A PENHORA/CITAÇÃO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO MOVIDAS PELO MUNICIPIO FACE AOS CONTRIBUINTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,39 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 14/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO COGEMA - JUDICIALIZAÇÃO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS GESTORES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDORA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE EM 14/07 E UBÁ EM 15/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1986 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ADRIANA HERTHEL DE PAULA CIONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.909.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 06/07/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 06/07/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1984 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARCIO FERREIRA PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 790.030.876-87 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE EM 14/07/2015, PARA LEVAR E DESCARREGAR PRATELEIRAS UTILIZADAS NA EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS REALIZADA NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1983 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARIO CESAR DOS SANTOS LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.744.676-74 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE EM 14/07/2015, PARA LEVAR E DESCARREGAR PRATELEIRAS UTILIZADAS NA EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS REALIZADA NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE EM 14/07/2015, PARA LEVAR PRATELEIRAS UTILIZADAS NA EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS REALIZADA NO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARA DE VIAGEM DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARRETOS NO DIAS 17/05/2015 CONDUZINDO PACIENTE POR TER OCORRIDO IMPREVISTO NO TRATAMENTO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ORLANDIA NOS DIAS 17 E 18/07/2015, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: PROTEC IND E COM DE PRODUTOS OTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.472.494/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXPANSOR DE CAVIDADE PARA PROTESE, KIT COM 10 PEÇAS EM ATENDIMENTO A PACIENTE KAYLANE VITORIA SILVA DE CARVALHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0045732-67.2015.8.13.0607. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.693,61 |
Credor: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO VERTIS MODELO 13.190, PLACA PUJ 6862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 107/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.431,12 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 15.180, PLACA HMN 7902, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,02 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, ATA REG. DE PREÇOS 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 07/07/2015 PARA BUSCAR PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1970 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.784,00 |
Credor: DIANAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.242/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA BRUCELOSE AM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATO 84/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900024 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,96 |
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO DE 24 A 25/06/2015 PARA BUSCAR MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 15/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 14/07/2015, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.200,00 |
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.1089 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip.e Mat. Permanente para a Secretaria de Agricultura | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0KM, ON/OFF-ROAD, 4 TEMPOS, FREIO A DISCO NA DIANTEIRA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, COR BRANCA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 73/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.665,60 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DE CAMPO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG PARA PINTORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.200,00 |
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0KM, ON/OFF-ROAD, 4 TEMPOS, FREIO A DISCO NA DIANTEIRA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, COR BRANCA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.417,17 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313 CDI, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 110/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 10/07/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA - MG EM 06 E 07/07/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO 06/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras Poliesportiva | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE CAPOEIRA DO TANGARA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.684,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS 13 E 45 KG PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARRETOS NOS DIAS 14,15 E 16/07/2015, CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 15 A 16/07/2015 PARA LEVAR ATLETA AO AEROPORTO DE SÃO PAULO PARA EMBARCAR PARA CHINA PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL "BKK/NO - GI CHAMPIONSHIP". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 14,15 E 16/07/2015 TRANS PORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.838,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.589,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CURUMIM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.726,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.924,60 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESCADÃO DO MORRO DOS COUTINHOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 67/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONTAGEM - MG EM 14/07/2015 PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DA 1a CONFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 215.174,40 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2217 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convenio Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE CONVENIO 016/2014, TERMO ADITIVO 01, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1944 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 246.517,44 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2217 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convenio Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A REPASSE DE CONVENIO 001/2015, FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 20.255,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO GONÇALVER VIANA NA PONTE PRETA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE REG. DE PREÇOS 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.101,64 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO ÇONÇALVES VIANA NA PONTE PRETA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 46/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 31.900,00 |
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECOTERAPIA COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, ANIMAIS E MATERIAL PEDAGOGICO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 242/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 237 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 91.810,00 |
Credor: AGENCIA DE DESENV.CULT.AMB.SOCIOECON. DE SANTOS DUMONT E MICRO REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.018.783/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.23.691.0018.2036 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a Agência de Desenv. de Santos Dumont - ADESAN | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCECIDA CONFORME CONVENIO 019/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 1013.719-63/2013 - (RUAS OTAVIO CUNHA E PAULO RAMOS DE FARIA - BAIRRO CABANGU). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: Associação Ação em Movimento Artísticos de Santos Dumont - AMASD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.105.518/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2218 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Açao em Movimentos Artisticos de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 020/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 1009.300.19/2013 (ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 1013.764-06/2013 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,96 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,82 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,60 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,06 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FIRE MODELO 1.3, PLACA HMN 4321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,71 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HMH 7380 DA POLICIA CIVIL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 223,93 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919 E SAVEIRO G5 MODELO 1.6, PLACA HLF 4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 12/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 06/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAVRAS/MG EM 07/07/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 61.425,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS S. S. DA BARRA, ANTONIO AFONSO, FRANCESA, AGUA ESPRAIADA, CAMPO ALEGRE, CORREGO DO OURO, 4 DEPOSITO, SÃO SEBASTIÃO E PONTE PRETA, CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 11.022,80 |
Credor: GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.097.898/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSOS, SAQUINHO DE PAPEL E SACO PLASTICO PARA PLANTIO DE SEMENTES E MUDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 57/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 03/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.075,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DAS PEROBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.650,80 |
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DE DORES DO PARAIBUNA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFOR ME CONTRATO 07/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1918 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.700,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE URBANOS A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.410,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA (ROLETA E RODOVIARIO) A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.581,18 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 06/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.325,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.112,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO TIPO HOT DOG, PARA COMPOSIÇÃO DO PROGAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA REG. DE PREÇOS 16/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.000,00 |
Credor: IOT - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.952.213/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES JUNTO AO PACIENTE EDMILSON HILARINO PEREIRA JENDIROBA, ENCAMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL 0607.15.004708-4. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 06/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1911 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,70 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,99 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,25 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.370,00 |
Credor: Premoldados Fagundes Neto Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.260.165/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PREMOLDADO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS DIVERSAS E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 47/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA TRADICIONAL DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 80/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A MARCHA PARA JESUS, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 80/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: DALTON JOSÉ ABUD | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.473.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 02/07/2015, EM REUNIÃO NA ADPM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
Credor: ESCOLA FUTEBOL DO FUTURO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.577/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2196 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio Com a Escola de Futebol do Futuro | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 018/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.427,40 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,25 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.159/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.880,00 |
Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900023 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.866,42 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1895 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.731,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 151/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.978,15 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.990,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 150/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.308,67 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MODIK (1) 50 MG/G (CREME DERM EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DST/AIDS, ATA REG. DE PREÇOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO COMPRIMIDO E ACETILENO PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,21 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8 ID, PLACA HMG 3081, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 18.809,06 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADES, SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE E EM TRIO ELETRICO E LOCAÇÃO DE PALCO E PAINEL ELETRONICO PARA A MARCHA PARA JESUS EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.211,66 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE E LOCAÇÃO DE PALCO PARA A FESTA TRADICIONAL DE FORMOSO, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.643,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 151/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,60 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,40 |
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO MODELO 1.0, PLACA OQM 8425, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O ARRAIA DO JACARE, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O ARRAIA DO JACARE, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.030,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA O ARRAIA UNIDOS DO CORREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.030,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA A XI FESTA DO CAVALO EM FORMOSO, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA A FESTA COUNTRY NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.045,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA A FESTA TRADICIONAL DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O FESTIVAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.166,66 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO PARA A FESTA COUNTRY NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA A CAVALGADA NO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: P S MENDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.877/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA A PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 80/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDE PARA O TRILHÃO DA AMIZADE, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FORMATURA CD DIGITAL - BIBLIOTECA, EM ATENDIMENTO A DIVISÃO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1864 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: ANDERSON GAZINEU DAVID JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.382.398/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Realização urgente de cirurgia de fratura de cotovelo esquerdo após acidente automobilistico. conforme mandado judicial 0607 15 003251-9 a favor de Deverson Faria Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,93 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC ESGOTO 100MM, PARA OBRAS EM REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA DOS MOINHOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 046/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE RESIDEM EM JUIZ DE FORA, CONTRATO 06/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,89 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 30/06/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 07/07/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMS E CIRA NA SRS/JF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.557,00 |
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DO PSF DE NOVA DORES QUE ATUAM EM QUILOMBOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 48/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.401,40 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATA REG. PREÇO 88/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.436.952/0002-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PATOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 74/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: INACLIN INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.576.845/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PATOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 70/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.553.522/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PATOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 71/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: LABORATORIO CORTÊS VILLELA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.580.956/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PATOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 73/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: LAB. DE ANALISES RUBENS TOLEDO DE CARVALHO LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.869/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PATOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 75/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.820,00 |
Credor: Ronaldo Cunha Filho | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESF, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 84/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.800,00 |
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATA REG. PREÇO 85/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.500,00 |
Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE NOVA DORES E ADJACENCIAS, ATA REG. DE PREÇOS 83/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.776.152/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PATOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 72/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.262,70 |
Credor: Evair Alcides Campos | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE NOVA DORES E ADJACENCIAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 97/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.600,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SALA DE ESTERILIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 87/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 13/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.807,00 |
Credor: Edmilson Guimarães | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.124.744/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE, PÃO DE SAL E MARGARINA PARA COMPOR LANCHE DE PACIENTES DO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 49/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS OFICIAIS EM ALUMINIO PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900002 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano: 2015 | Data: 29/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,79 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA (FRENTE E VERSO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 45/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,70 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DOBLO ESSENCE MODELO 1.8, PLACA PWJ 5155, DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DA REDE DE URGENCIA PRO-URGE PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONVENIO 021/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 20.657,12 |
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 72/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.147,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.549,74 |
Credor: DENTAL MARIA LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 71/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.921,86 |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 70/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,50 |
Credor: Multisilk Confecções Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL E MULTIVACINAÇÃO, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.860,00 |
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO 1.0, 04 PORTAS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA E AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 22/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.500,00 |
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS M E EG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 149/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.900,00 |
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS P E G, E INFANTIL TAMANHOS G E EG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 148/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,16 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE WV, MODELO 1.0, PLACA OXK 0341 DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,07 |
Credor: APEC VEICULOS S/A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE WV, MODELO 1.0, PLACA OXK 0341 DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.200,00 |
Credor: INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.150.072/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM, ON/OFF-ROAD, 4 TEMPOS, FREIO A DISCO NA DIANTEIRA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, COR BRANCA EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 73/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 18/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 18/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.174,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO ALVIM - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.232.127/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA POLICLINICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.794,00 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS, CONTRATO 45/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GUIAS DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 58/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: A.C.I. COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.208.094/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1083 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA EM ATENDIMENTO AO PSC, ATA REG. DE PREÇOS 118/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.867,65 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 143/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO (MOTORISTA) A SERVIÇO DO FMAS/ CONDUZIR SR. SECRETARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE FORUM REGIONAL DA MATA EM JUIZ DE FORA/MG DURANTE TODO O DIA NA DATA DE 17/JULHO DE 2015 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 670,50 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , PROGRAMA 2o RECRIANDO PARA CONVIVER MELHOR- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 03/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUALIFICA SUAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/AGOSTO 2015 ,ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO DE ASSIT. SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MOTORISTA , LEVAR SR SECRETARIO DE ASSIT. SOCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/AGOSTO DE 2015 - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUALIFICA SUAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/AGOSTO 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OWJ-8908 , LOCADO PARA ATENDER SECRET. DE ASSIST. SOCIAL /FUNDO DE ASSIST. SOCIAL , CONF/ATA REG. 22/2014- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO, REF/ A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL , NA CIDADE DE VIÇOSA/ MG NO DIA 19/ JULHO DE 2015 CONF/0P-15/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO, REF/ A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL , NA CIDADE DE VIÇOSA/ MG NO DIA 11/ JULHO DE 2015 CONF/0P-14/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONDUZIR SERVIDORA P/ DEFINIR PARTICIPAAÇÃO EM FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE MERCES/MG , EM 06 JULHO 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, BUSCAR SERVIDORA PARA FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE VIÇOSA/MG , EM 19 JULHO 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NO FORUM DA MATA , EM JUIZ DE FORA NO DIA 17 DE JULHO 2015 , ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NO FORUM REGIONAL DA MATA , EM JUIZ DE FORA/MG . NO DIA 17 DE JULHO 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NO ( COGEMA ) , EM BELO HORIZONTE/MG . NO DIA 14 DE JULHO 2015 , ACOMPANHANDO O SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO NO ( COGEMA ) , EM BELO HORIZONTE/MG . NO DIA 14 DE JULHO 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO , MOTORISTA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONDUZIR SERVIDORA PARA FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE VIÇOSA/MG , EM 08 JULHO 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1,6 PLACA HLF-0952 DO F.M. ASSIST. SOCIAL -( CRAS) ATA REG. 22/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE , PARA ATENDER O EVENTO ( AÇOES DE MOBILIZAÇÃO C/PUBLICO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA) , NESTA MUNICIPALIDADE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Total dos empenhos: | 4.646.600,99 |