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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 60,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 30/06/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1837 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/06/2015 CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1835 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/06/2015 Valor: 220,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG DE 30/06 A 01/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/06/2015 Valor: 220,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP DE 24 A 25/06/2015 PARA BUSCAR MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1802 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/06/2015 Valor: 220,00
Credor: JOSE FERREIRA GOMES NETO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.541.816-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP DE 24 A 25/06/2015 PARA BUSCAR MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1800 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 90,00
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE ALEM PARAIBA EM 24 E 25/06/2015 PARA LEVAR E BUSCAR ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO JEMG 2015 / REGIONAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1799 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 45,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI EM 24/06/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1797 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/06/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA - MG EM 19/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 450,00
Credor: CLAUDIA DE AQUINO PASCHOAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 029.809.526-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 23 A 24/06/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAUDE SOBRE O HMSD.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1795 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/06/2015 Valor: 50,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 18/06/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA RAPS-SUDESTE (REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA MACRO SUDESTE).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1792 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 270,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 23 E 24/06/2015, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E O PROMOTOR DE JUSTIÇA A CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 450,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAUDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 23 A 24/06/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAUDE SOBRE O HMSD.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/04/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1770 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 120,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ALEM PARAIBA - MG EM 24 E 25/06/2015 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1769 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 800,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 17 A 19/06/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1753 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 220,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 29 A 30/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA EM 15/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1751 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 Valor: 50,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 11 E 15/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1750 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 Valor: 45,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 09/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1747 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/06/2015 Valor: 270,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 18 E 19/06/2015, CONDUZINDO O SR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1745 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/06/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG EM 20/06/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08, 10 E 11/06/2015, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1722 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 25,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA - MG EM 18/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1721 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA - MG EM 18/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1720 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 30,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARROSO EM 16/06/2015, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1716 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 Valor: 335,00
Credor: Valter de Oliveira Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.578.736-53
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15,16 E 17/06/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1704 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Credor: Bruna Miranda Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 097.637.636-90
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 15 E 16/06/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1703 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Credor: Roselena F. Loures P. de Paula Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.490.346-20
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 15 E 16/06/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1700 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 115,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BARBACENA EM 28/05 E BELO HORIZONTE EM 29/05 E 03/06/2015 CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1699 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/06/2015 Valor: 120,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 27/05 E 02/06/2015 CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1687 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 120,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/06/2015, PARA LEVAR E BUSCAR O CHEFE DE GABINETE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1686 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 10 A 11/06/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1678 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 14/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1677 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 120,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA EM 03 E 05/06/2015 PARA LEVAR E BUSCAR O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 90,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29/05 CONDUZINDO CONSELHEIRA DE SAUDE AO CES/MG E 02/06/2015 CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 Valor: 100,00
Credor: Sebastião Deon dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 09 E 10/06/2015, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1674 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 Valor: 450,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 10 E 11/06/2015, AO TRUNAL DE JUSTIÇA DE MG E ADPM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1646 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 30,00
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 29/05/2015, PARA REUNIÃO CIRCUITO TURISTICO CAMINHO NOVO DE MINAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/06/2015 Valor: 120,00
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21/05 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E 28/05/2015 PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 540,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU -SP DE 14 A 17/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1631 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE PONTE NOVA - MG EM 07/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1630 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SENADOR CORTES EM 03/06/2015, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1613 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 28 E 29/05/2015 PARA REUNIÃO NO BDMG E CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 22, 25 E 26/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1610 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 20/05/2015, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REUNIÃO DO COSEMS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 45,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 18/05/2015, BUSCANDO MEDICO CUBANO NESTA CIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1585 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 50,00
Credor: Geovane José Vieira Martins Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 26/05/2015 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SUPERINTENDENCIA SUDESTE DE MINAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1571 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 Valor: 135,00
Credor: ZALDIVAR VIRGOLINO SERAFIM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 285.210.136-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO CONSELHEIRO DE SAUDE A CIDADE DE CONTAGEM - MG DE 25 E 27/05/2015 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MINEIRO DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1565 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 30,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 21/05/2015, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM EVENTO NA EPCAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1561 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DIA 12/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 25,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 12/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1526 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/05/2015, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1462 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 25,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO MENOR PARA EXAME DE CORPO DELITO, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 07/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1461 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 Valor: 60,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 06/05/2015, LEVANDO FAMILIARES PARA RECONHECIMENTO DE CORPO NO IML, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1459 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 160,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU NOS DIAS 04A06/05/2015 CONFORME NE 1273, POR NECESSIDADE DE PERMANECER O DIA 07/05 EM BAURU.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL ,BUSCAR MATERIAL EM BELO HORIZONTE NO DIA 24/06/2015 , POR OCASIÃO DA PRIMEIRA CAMINHADA CONTRA DROGAS, COORD. PELO CREAS-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , LEVAR EQUIPAMENTOS (PCs) EM BELO HORIZONTE , POR OCASIÃO DE MANUTENÇÃO NA GARANTIA, EM 10/JUNHO DE 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 100,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA SEDESE NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG . NO DIA 02/JUNHO/2015 , ACOMPANHANDO O SR. SECRETRARIO DE ASSIST. SOCIAL / FUNDO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SR. SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL/FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DE REUNIÃO NA SEDESE NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG . NO DIA 02/JUNHO/2015 , ACOMPANHADO DO SERVIDOR JONY M. TINOCO .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 45,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , CONDUZIR SECRETRAIO E COORD. DO FUNDO ATE CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE , POR OCASIÃO DE REUNIÃO NO DIA 02/JUNHO DE 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/06/2015 Valor: 25,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 20/06/2015 Valor: 350,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR AS CIDADES DE ITAMONTE DIA 27/05, BARBACENA DIA 26/05, ITABIRA DIA 28/05, ITAMONTE IDA 29/05, SENADOR CORTES DIA 03/06,PONTE NOVA DIA 07/06 E ITAMONTE DIA 20/06/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 19/06/2015 Valor: 200,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18/06/2015.
Total das liquidações: 9.590,00