ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7.234,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.936-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 14.861,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.656,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.936-0
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 190,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.006-8
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.202,14
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 052803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 145,00
Nº do documento: 052804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 14.431,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 052703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7.991,58
Nº do documento: 052901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.601,74
Nº do documento: 052901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 052601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 052601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 70,48
Nº do documento: 052022		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 016787		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 518,93
Nº do documento: 052901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 573,40
Nº do documento: 052902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 390,00
Nº do documento: 019835		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.004/0001-99
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 052026		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 016787		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 052606		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 15.000,00
Nº do documento: 052503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA DE CIRURGIA E OBESIDADE DE J.F. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.066.920/0001-26
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: 052801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 670,69
Nº do documento: 039578		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 051527		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 231,00
Nº do documento: 288531		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 271,00
Nº do documento: 052901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: 051509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: 051510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 016787		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 052901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 052601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: 052002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 145,60
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 308,00
Nº do documento: 052908		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Hotel Itaipú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.693,05
Nº do documento: 052707		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 135,00
Nº do documento: 052602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 260,03
Nº do documento: 288528		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 367,00
Nº do documento: 052910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 050814		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 297,53
Nº do documento: 051404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 327,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 2,52
Nº do documento: 051402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 12.414,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 052604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 052603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 052605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 051405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ZAINE MARIA AMARAL VAZ DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 923.539.836-34
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 052706		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 8.600,00
Nº do documento: 029332		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Ricardo de Castro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 8.001,85
Nº do documento: 050815		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 134,40
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.717,00
Nº do documento: 052902		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 115,00
Nº do documento: 051403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 051404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 016787		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 051402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 051401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: 051204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 051204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 051404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 22.142,40
Nº do documento: 207881		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.384,17
Nº do documento: 041749		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 051405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.310,00
Nº do documento: 052910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.415,00
Nº do documento: 052910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 050403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sebastião Deon dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 123,46
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 051206		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: 051205		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cintia da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: 051204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO
CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: 051203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: 051202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 880,47
Nº do documento: 012728		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Braga e Medina Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.335.712/0001-61
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 4.290,00
Nº do documento: 051801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hotel Itaipú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 20.306,85
Nº do documento: 052912		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 051202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 051201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 051203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 276,76
Nº do documento: 050502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 200486		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 050501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Sérgio Batalha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 016787		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 720,00
Nº do documento: 051201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.774,40
Nº do documento: 017008		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cláudio Danilo Malta Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 259.480.676-53
Funcional Programática: 02.26.01.11.334.0027.2079			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio - Projeto Inclusão Produtiva - Pronatec			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 19.800,00
Nº do documento: 051201		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Viação São Miguel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 672,81
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.845,20
Nº do documento: 004175		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.060,84
Nº do documento: 050802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 5.828,41
Nº do documento: 050802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 050805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 051901		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COORDENAÇÃO COPA CULTURA DE FUTEBOL
CPF credor / CNPJ credor: 02.756.488/0001-07
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2195			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Coordenação Copa Cultura de Futebol			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.706,81
Nº do documento: 104457		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 050502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 58,76
Nº do documento: 023099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 266,00
Nº do documento: 051510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 052604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.725,00
Nº do documento: 052910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7.500,00
Nº do documento: 040830		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Livre Desenvolvimento e Informática Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.119.402/0001-59
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 979,32
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 424,00
Nº do documento: 003125		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 1.935,20
Nº do documento: 060533		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 780,00
Nº do documento: 003125		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 13.769,08
Nº do documento: 041749		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.451,30
Nº do documento: 052910		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 27,90
Nº do documento: 052603		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 050406		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.937,87
Nº do documento: 052702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 44,00
Nº do documento: 051524		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 22.397,02
Nº do documento: 004175		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 002.601-6
Credor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO VIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.304.942/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060			Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito			Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 1.363,20
Nº do documento: 051207		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 258,88
Nº do documento: 051512		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: SANDRO ROMPINELLI
CPF credor / CNPJ credor: 987.604.676-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.541,44
Nº do documento: 015619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 168,00
Nº do documento: 079411		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AGUIA DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.763,36
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 112,50
Nº do documento: 050402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 279,00
Nº do documento: 050401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASTRANSP- ASSOC.PROF. DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS JF
CPF credor / CNPJ credor: 19.002.476/0001-90
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.782,40
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 2.339,40
Nº do documento: 052001		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: HOMERO HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 283.653.806-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.592,00
Nº do documento: 050805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 4.023,36
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 17.726,49
Nº do documento: 050808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 132,65
Nº do documento: 023099		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 050406		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 052602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ARTS GRAF LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.544.058/0001-69
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 1.150,76
Nº do documento: 051526		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 110,65
Nº do documento: 051526		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 730,29
Nº do documento: 051526		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 818,81
Nº do documento: 051526		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 3.866,82
Nº do documento: 041749		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: NSA Alimentos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 2.406,80
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 2.014,02
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 1.074,80
Nº do documento: 060533		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 1.645,85
Nº do documento: 104457		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 44,70
Nº do documento: 015184		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 998,12
Nº do documento: 007085		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 179,00
Nº do documento: 050602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 716,00
Nº do documento: 050601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 533,00
Nº do documento: 050602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 305,60
Nº do documento: 018829		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 678,00
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 179,00
Nº do documento: 050601		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 358,00
Nº do documento: 050602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 532,35
Nº do documento: 050602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 052705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.736,00
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7.854,00
Nº do documento: 052904		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 121,25
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 8.640,00
Nº do documento: 051501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: FUNDAÇÃO 'CASA DE CABANGU'
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.868/0001-38
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2121			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Fundação Casa Cabangu			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 029639		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.879/0001-85
Funcional Programática: 02.26.01.08.242.0027.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont -			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 8.935,60
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.851,80
Nº do documento: 008705		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: LUIS ANTONIO ALVIM DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 898.485.516-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 8.613,00
Nº do documento: 007765		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: ERIVELTO CARLOS DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.076.006-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.619,60
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 784,08
Nº do documento: 029807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADRIANO DIOLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 2.305,00
Nº do documento: 014600		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 446,87
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 141,45
Nº do documento: 051525		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 141,48
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 213,49
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 283,19
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.541,04
Nº do documento: 050807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 2.970,41
Nº do documento: 051511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 3.126,53
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 3.622,95
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.999,98
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 88,37
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 340,04
Nº do documento: 051525		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 265,04
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 441,72
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 530,01
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 484,15
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 865,77
Nº do documento: 051525		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 609,41
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 707,99
Nº do documento: 051511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 746,67
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 666,27
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 995,98
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 999	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 829,70
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 606,96
Nº do documento: 051525		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 945,00
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 977	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 42.617,33
Nº do documento: 052918		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 975	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 1.465,79
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 973	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7.311,31
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 973	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.438,83
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 973	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.022,79
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 759,38
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 973	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.102,27
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 051401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: JANE NANCI LOSCHI
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.702,08
Nº do documento: 013566		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: VIAÇÃO DORES DO PARAIBUNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.248.873/0001-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 6.670,90
Nº do documento: 051204		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 10.871,99
Nº do documento: 051203		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 14.251,52
Nº do documento: 052101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 8.078,40
Nº do documento: 051202		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.804,00
Nº do documento: 052907		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO ASAS DA ESPERANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 05.661.412/0001-96
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2134			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Associação Asas da Esperança			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.707,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 1.305,72
Nº do documento: 051104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 5.082,88
Nº do documento: 015619		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 1.228,16
Nº do documento: 051105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Mauricio Junior do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 946,40
Nº do documento: 052703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: ADILSON JORGE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 789.966.356-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 1.149,00
Nº do documento: 046000		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 3.298,43
Nº do documento: 051103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: OI MÓVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 8.250,84
Nº do documento: 050805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 1.736,56
Nº do documento: 050805		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.875,00
Nº do documento: 004131		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.875,00
Nº do documento: 004131		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.875,00
Nº do documento: 004131		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 10.653,12
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 4.290,00
Nº do documento: 051801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hotel Itaipú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 1.926,17
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 5.106,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 543,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.272,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.672,90
Nº do documento: 046000		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 5.757,00
Nº do documento: 050804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 1.801,19
Nº do documento: 054508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 007085		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 4.257,72
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.714,00
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 786,00
Nº do documento: 050813		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 311,50
Nº do documento: 052702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARIA DA APPARECIDA
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 1.166,50
Nº do documento: 050501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 761,60
Nº do documento: 009030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 650,73
Nº do documento: 009030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 597,40
Nº do documento: 009030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 635,70
Nº do documento: 009030		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2138			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 288,00
Nº do documento: 015341		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 153,00
Nº do documento: 015341		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 207,00
Nº do documento: 015341		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: 063783		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: AUDIOMIG - CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.597/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 3.008,00
Nº do documento: 025220		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 31.317-3
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 2.305,00
Nº do documento: 014600		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 20.930,00
Nº do documento: 050811		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: REGINALDO DEFELIPPO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 38.501.474/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 4.896,00
Nº do documento: 050401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Rocha Implantações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.204.820/0001-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.830,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 1.109,00
Nº do documento: 050813		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 052905		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 16,25
Nº do documento: 052708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.933,71
Nº do documento: 007085		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 459.932,10
Nº do documento: 001226		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 30.552-9
Credor: MAGAL CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.027.010/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.15.451.0025.1016			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 037243		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 037245		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: BURITIS ADMINISTRADORA DE BENS E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.260.529/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 63,50
Nº do documento: 051523		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 127,00
Nº do documento: 052708		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 021934		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 012.042-1
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 81,00
Nº do documento: 015341		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: WELSON SOARES PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.438,83
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.813,03
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 574,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 3.732,00
Nº do documento: 029657		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.732,00
Nº do documento: 029657		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.013,00
Nº do documento: 050813		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 85,50
Nº do documento: 052703		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: SWAP INFOCENTER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.401.130/0001-97
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 608,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 437,00
Nº do documento: 052702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 62,73
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 125,44
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 10.155,98
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 8.656,85
Nº do documento: 050810		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 5.852,54
Nº do documento: 051525		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 1.250,60
Nº do documento: 050807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 692,96
Nº do documento: 051511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 761,14
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 639,59
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 452,61
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 174,29
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 3.022,97
Nº do documento: 050401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 1.809,12
Nº do documento: 051511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.823,24
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.504,69
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 749,89
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 310,34
Nº do documento: 051525		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 9.000,00
Nº do documento: 006676		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 866,04
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 638,12
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 720,16
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 661,08
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 902,44
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 557,20
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 980,56
Nº do documento: 050802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 792,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.800,00
Nº do documento: 050808		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INDUSTRIA DE CONTEUDO I LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.309/0001-06
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 597	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 35.862,40
Nº do documento: 003056		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2146			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 596	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 35.175,84
Nº do documento: 003056		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FUNDAÇAO DE APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF FUNDAÇAO DO HU
CPF credor / CNPJ credor: 01.327.887/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.302.0014.2146			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Fundação de apoio ao Hospital Universitário			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 594	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 6.791,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 594	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 13.655,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 594	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 5.282,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 594	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.018,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 593	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 15.715,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 591	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.300,00
Nº do documento: 018846		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Francisco Galvão de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.030,00
Nº do documento: 030487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.943,20
Nº do documento: 030487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 3.943,20
Nº do documento: 030487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 3.943,20
Nº do documento: 030487		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.780,00
Nº do documento: 008897		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 3.984,55
Nº do documento: 313073		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 3.277,80
Nº do documento: 313073		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.114,65
Nº do documento: 313073		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.799,00
Nº do documento: 313073		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.649,80
Nº do documento: 313073		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.961,60
Nº do documento: 313073		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7.696,80
Nº do documento: 313073		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 3.525,90
Nº do documento: 055285		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.883,40
Nº do documento: 055285		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.510,60
Nº do documento: 055285		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.180,00
Nº do documento: 055285		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.883,40
Nº do documento: 055285		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 5.850,00
Nº do documento: 034602		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: NUTRIR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.220.279/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.966,65
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.907,20
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.647,00
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.678,93
Nº do documento: 063899		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.400,00
Nº do documento: 004400		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.383,00
Nº do documento: 050803		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 554	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 4.314,00
Nº do documento: 050804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Felipe abdo Montezi
CPF credor / CNPJ credor: 061.909.786-81
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 5.800,00
Nº do documento: 052906		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Lage e Lage Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 548	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 221,30
Nº do documento: 051526		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 534	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 050801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 534	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 175,00
Nº do documento: 050801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 375,00
Nº do documento: 050801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 534	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 175,00
Nº do documento: 052502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 1.297,00
Nº do documento: 015184		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.486,00
Nº do documento: 000368		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 11.880,00
Nº do documento: 052704		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 256,85
Nº do documento: 051505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 402,00
Nº do documento: 077804		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Ativa Médico Cirúrgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 792,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 167,05
Nº do documento: 039581		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 13.000,00
Nº do documento: 050807		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 8.387,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 7.425,00
Nº do documento: 050809		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: MGD Usinagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 105.116,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 60.153,67
Nº do documento: 052909		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 95,00
Nº do documento: 052604		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 13.236,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 13.371,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/05/2015	Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 200.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29478-0
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 823,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 70.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 1.330,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: Espólio CELSO ELOY DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 009.211.576-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2153			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Casa da Criança			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.461,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 1.227,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: GERALDO MAGELA PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 021.243.436-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 703,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: MARIA DAS GRAÇAS VALÉRIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 330.601.426-53
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 21.499,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LINDE GASES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 171,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 011.441-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 26.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 358,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 606,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Fibra Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: M M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.510.796/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 781,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: JOSE DOS REIS PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 021.349.426-49
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 14.439,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/05/2015	Valor: 53.112,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 330,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 3.334,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.019,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 482,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 4.578,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 5.073,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: E PC Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 293,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 434,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 668,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 387,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 138,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.803,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 13.247,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.876,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Ronaldo Cunha Filho
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 4.737,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Evair Alcides Campos
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 3.632,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 3.772,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 989,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.034,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 4.294,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 9.256,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.758,04
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.035,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.988,02
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 7.442,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 7.177,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 27.563,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 7.036,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 24.286,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 4.744,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.175.908/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1079			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.150,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 2.925,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.175.908/0001-12
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 32.178,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3.033,68
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 2.185,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 365,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 23.862,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 5.185,95
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 9.782,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 37.929,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.219,20
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 17.717,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.431,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 4.161,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.520,31
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 164.712,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 432,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 10.879,44
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 690,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 76.563,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 10.853,11
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 19.376,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 70.104-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 30.404,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 526,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 84.938,23
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 23.035,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 307.942,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 203.899,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 127.494,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: JOSE FERNANDO BELCHIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.116-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 964,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 16.157,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 21.813,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 78.445,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 4.161,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 31.491,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 25169-0
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: PRISCILLA DE OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 089.546.646-52
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 115,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 2.296,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: CLAUDIA JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.667.656-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.602,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 723.108.806-63
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 10.998,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.009-7
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 5.109,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.953,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.193,13
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: LUCIANA ROSALINA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.856.736-92
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 4.162,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: ALICE MENDES AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 5.213,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 23.093,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.535,58
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: VIATCHESLAV MAXIMIANO DOUSSEAUX
CPF credor / CNPJ credor: 055.659.866-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 3.266,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: PRISCILLA DE OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 089.546.646-52
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 4.162,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 4.520,31
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 21.730,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 877,75
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 166.777,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 18.921,52
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 13.124,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 1.025,03
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.076,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 11.760,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: JONY MIGUEL TINOCO
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.658,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 7.684,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.133-1
Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 18.899,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 2.842,46
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Hotel Itaipú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 26.195,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 42.800,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.229,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 5.152,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 4.161,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: HELENA OLIMPIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.381.526-13
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: IDELMA LABRADA POZO
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 20.454,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 64.903,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 5.330,75
Nº do documento: 052903		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 964,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/05/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Elizabeth Dias Oliveira Franca
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.968/0001-46
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 4.161,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 749,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.885,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA-
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 15.530,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 7.139,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 1.203,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 7.868,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 211,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Fenix Tractor Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 15.734,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.353,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 2.375,47
Nº do documento: 052002		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 3.140,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 4.806,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 243,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/05/2015	Valor: 580,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 445,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 2.012,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 32,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 1.036,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 84,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 63.625,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 4.633,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 1.868,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 304,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 32.049,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 302,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 45,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 139,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 6.164,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 146.219,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 54,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 102,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 90,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 261,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 160,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 39.094,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 8.871,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 112,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 646,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 227,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 470,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 380,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 717,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 278,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 388,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.010-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 133,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 242,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 116,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: POSTO LUBEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 4.418,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 549,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 3.166,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 145.068,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 139,09
Nº do documento: CAIXA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 284,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 275,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 272,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 181,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 104,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 112,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 295,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 177,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 111,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 89,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 327,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 12/05/2015	Valor: 86,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 515,95
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 11.301,03
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 163,64
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 1.289,21
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 761,71
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 12.009,29
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 6.410,09
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 15.448-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 791,33
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 1.233,80
Nº do documento: 050701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 103,23
Nº do documento: 050701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 29.234,30
Nº do documento: 050701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 0,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 14.588,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 08/05/2015	Valor: 71,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 1.552,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 15,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 30.950,03
Nº do documento: 052501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 216,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.043-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.029-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 6.492,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 5,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 709,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 40,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 283.144-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 18,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.491-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 551,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.300-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 22.520-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.022-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 530,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 819,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 800.021-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 7,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 120,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 000.010-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3084	Conta: 002.601-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/05/2015	Valor: 29,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1929-1	Conta: 12.000-6
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 91.578,42
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 20/05/2015	Valor: 6.484,89
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 36.271,96
Nº do documento: 124/15		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 2.195,37
Nº do documento: 124/15		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 2.114,47
Nº do documento: 051102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 813,65
Nº do documento: 052101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 703,88
Nº do documento: 124/15		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 4.242,62
Nº do documento: 051103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 759,29
Nº do documento: 050502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 1.658,39
Nº do documento: 052102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 5.185,74
Nº do documento: 052101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 6.005,59
Nº do documento: 124/15		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.093-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 07/05/2015	Valor: 465,37
Nº do documento: 050702		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 42,39
Nº do documento: 052104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 260,60
Nº do documento: 052103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 1.817,85
Nº do documento: 052101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 2.033,70
Nº do documento: 052605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 77,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.133-1
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 911,57
Nº do documento: 052605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.624,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.011-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 2.212,38
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 66,28
Nº do documento: 052605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 92.766,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624.007-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 23,56
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 15,84
Nº do documento: 052605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 1.886,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 149-0	Conta: 624006-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 317,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 24,63
Nº do documento: 051509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 222,78
Nº do documento: 051802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 53,39
Nº do documento: 052103		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 171,22
Nº do documento: 052104		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 2.928,73
Nº do documento: 073003		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 52,78
Nº do documento: 050505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 1.023,30
Nº do documento: 052605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 635,33
Nº do documento: 052105		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 590,18
Nº do documento: 051801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 27,45
Nº do documento: 051522		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 21/05/2015	Valor: 32,45
Nº do documento: 052102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 688,34
Nº do documento: 051523		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 14/05/2015	Valor: 32,89
Nº do documento: 051403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 250,63
Nº do documento: 052605		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 768,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 23	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 73,32
Nº do documento: 051101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 56,91
Nº do documento: 051512		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 152,96
Nº do documento: 051519		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 77,60
Nº do documento: 050405		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 216,93
Nº do documento: 050404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 42,32
Nº do documento: 050403		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 43,62
Nº do documento: 050402		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 70,71
Nº do documento: 050406		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 53,23
Nº do documento: 050401		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 183,31
Nº do documento: 051501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 154,43
Nº do documento: 051506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 151,77
Nº do documento: 051507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 69,83
Nº do documento: 051508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 69,89
Nº do documento: 052607		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 358,46
Nº do documento: 051502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 77,99
Nº do documento: 051503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 162,26
Nº do documento: 051504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 25/05/2015	Valor: 67,41
Nº do documento: 052501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 013.990-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 124,40
Nº do documento: 051517		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 258,29
Nº do documento: 051102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 221,15
Nº do documento: 051511		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 147,45
Nº do documento: 051520		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 43,83
Nº do documento: 051505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 149,96
Nº do documento: 051802		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 103,57
Nº do documento: 051504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 6.770,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/05/2015	Valor: 53,80
Nº do documento: 051801		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 167,66
Nº do documento: 051510		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 5.835,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 231,06
Nº do documento: 050503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 207,96
Nº do documento: 050504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 283,06
Nº do documento: 050501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 188,39
Nº do documento: 051502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 80,77
Nº do documento: 051102		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 199,53
Nº do documento: 051501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 104,37
Nº do documento: 051101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 112,08
Nº do documento: 051503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 245,65
Nº do documento: 051505		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 265,33
Nº do documento: 051504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 130,12
Nº do documento: 051508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 430,23
Nº do documento: 051507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 85,89
Nº do documento: 051501		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 208,18
Nº do documento: 051507		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 161,90
Nº do documento: 051508		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.133-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 26/05/2015	Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.132-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 27/05/2015	Valor: 148,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 92,90
Nº do documento: 051506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.602-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 80,93
Nº do documento: 051101		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/05/2015	Valor: 21,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29473-x
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 126,48
Nº do documento: 051506		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 102,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.136-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 163,81
Nº do documento: 050504		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 541,17
Nº do documento: 051502		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 222,34
Nº do documento: 051503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 188,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 103,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 11/05/2015	Valor: 204,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 29.134-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 170,58
Nº do documento: 051509		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 05/05/2015	Valor: 196,17
Nº do documento: 050503		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 04/05/2015	Valor: 245,35
Nº do documento: 050404		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 69,89
Nº do documento: 051518		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 42,32
Nº do documento: 251516		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 239,84
Nº do documento: 051515		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 269,92
Nº do documento: 051514		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 15/05/2015	Valor: 238,25
Nº do documento: 051513		Banco: 0001	Agencia: 462-6	Conta: 073.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

5.153.647,83