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Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1694 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 7.234,63
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001551066, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.12.008102-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1693 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 152,81
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001470089, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.14.008082-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1692 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 14.861,40
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001454093, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.15.002093-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1691 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 6.656,12
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001454093, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.15.002093-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1690 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 47,00
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001454093, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.15.002093-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 190,11
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001454093, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.15.002093-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1648 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 25,00
Credor: RENAN SOUZA ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CADASTRO ESCOLAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 25,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA EM 23/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1628 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/05/2015 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/05/2015 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/05/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 22/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1612 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 1.202,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 25,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARA -MG, NO DIA 28/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 145,00
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 26/05/2015, EM ITABIRA - MG, NO DIA 28/05/2015 E EM ITAMONTE - MG, NO DIA 29/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 100,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 260DN DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1580 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 27/05/2015, TRANSPORTANDO WELLINGTON F. F. DA SILVA LIBANO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA JOVEM MANANAIM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1575 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 60,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR , MOTORISTA, COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACA HNH-0743 UNO, NO DIA 19/20 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 269,10
Credor: Fibra Automóveis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1572 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 218,51
Credor: Fibra Automóveis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1570 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 90,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONTAGEM - MG EM 24 E 27/05/2015 PARA LEVAR E BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE AO ENCONTRO MINEIRO DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1569 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1568 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 25,00
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 12/05/2015 PARA LEVAR VEICULO PLACA OXK 0341 PARA REVISÃO NA APEC E BUSCAR TARGETAS DA AMBULANCIA NA AMC PLACAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1567 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 09/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 492,00
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AH PARA O CAMINHÃO VW EURO MODELO 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1559 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 198,89
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1558 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 70,48
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OPS 477, 478, 481 E 482/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1554 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 100,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 20/05/215, PARA PARTICIPAÇAÕ EM REUNIÃO CIB SUS ESTADUAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1553 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 1.092,33
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1552 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 390,00
Credor: MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.004/0001-99
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRATICAS E FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SIMPLES NACIONAL ONLINE, A SER REALIZADO NO DIA 26/05/2015, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1551 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 60,00
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA-MG EM 21/05/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 800,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25,26 E 27/05/2015 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MINEIRO DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1544 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 60,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DIVINOPOLIS NO DIA 11/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 900,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE SANTOS DUMONT/ JUIZ DE FORA E VICE VERSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO 05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1542 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 2.570,72
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHAO VW, PLACA HMN 7914, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1541 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 533,14
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 110/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1540 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 3.271,80
Credor: AGUIA DIESEL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 110/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1539 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 1.391,67
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1537 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 150,00
Credor: MGD Usinagem Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHAS DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMBER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 115/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 2.055,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCOS DE CONCRETO PARA REFORMA DE MATABURROS NA ESTRADA DE JOÃO CALIXTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1535 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 1.828,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS PARA SEREM USADAS EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 2.695,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BLOCOS DE CONCRETO E BARRAS DE FERRO PARA REFORMA NO RESERVATORIO DE AGUA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1531 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/05/2015 Valor: 15.000,00
Credor: CLINICA DE CIRURGIA E OBESIDADE DE J.F. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.066.920/0001-26
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES JUNTO A PACIENTE SIMONE DA CONCEIÇÃO GARCIA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.002732-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 90,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIA 06 E 14/05/2015, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REUNIAO E TRANSPORTANDO PACIENTE , RESPECTIVAMENTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1529 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 670,69
Credor: Cartório de Registro de Imóveis Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE TXAS E EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO LOTE 06- DISTRITO INDUSTRIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1527 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/05/2015 Valor: 800,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 13 A 15/05/2015, PARA VISITA A SETOP E REUNIÃO NO BDMG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1525 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 231,00
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 06/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 1.921,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PREGOS E TABUAS DE PINUS, PARA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1523 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 9.750,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1521 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 20.475,00
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 263,50
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 4.713,68
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENBREL 50MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.001852-6, PACIENTE LUIZ ANDRE GRIGORINI PEREIRA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1507 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 546,26
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.000244-9, 0607.13.003836-9, 0607.13.002613-3, 0607.12.007794-8, 0607.11.004691-1, 0607.12.008090-0, 0607.13.002613-3, 0607.10.002478-7, ATA REG. DE PREÇOS 92/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1500 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 271,00
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA INAUGURAÇÕES DE ESCOLAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/05/2015 Valor: 540,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 18 A 21/05/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1498 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/05/2015 Valor: 380,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP DE 17 A 19/05/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1497 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 50,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 12/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA CIR'S NA SRS/JF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07/05/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 30/04/2015, CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 5.758,65
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW EURO 3 MODELO 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 190,00
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE VIÇOSA - MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, TRANSPORTANDO SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 1.203,37
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1488 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 315,00
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.6, PLACA HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1487 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 371,07
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 29.879,14
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/05/2015 Valor: 308,00
Credor: Hotel Itaipú Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO PROJETO MUSEOLOGICO PARA O MUSEU DE CABANGU, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ATA REG. DE PREÇOS 98/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1480 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 135,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29 E 30/04 E 05/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 45,00
Credor: OSCAR DA SILVA LOPES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.991.866-25
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LEOPOLDINA EM 10/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1478 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 260,03
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG, NOS DIAS 16 E 18/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1477 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 210,00
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA OS SERVIÇOS DE SERRALHERIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 19/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1473 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 709,10
Credor: Fibra Automóveis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1472 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 690,00
Credor: Fibra Automóveis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE MODELO 1.4, PLACA PUF 8714, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1471 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 367,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E CIMENTO PARA REPARO EM BUEIROS E TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA R. EUZÉBIO JOSÉ FERREIRA, BAIRRO CÓRREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1464 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 60,00
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA VISITA NA CLINICA DESAFIO JOVEM MANIN, NA CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 10/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1457 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/05/2015 Valor: 108,00
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 0607.14.005071-9, AUTOR MARIA DE LOURDES FERREIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1456 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 297,53
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO 404/2005
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1455 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/05/2015 Valor: 327,92
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 0607.12.008176-7, AUTOR SEVERINA BARBOSA DE SOUZA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1454 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 2,52
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO 020/2005
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1453 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 12.414,53
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2039 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Histórico: RELATIVO A ENCARGOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF 183.987, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1452 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 25,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, TRANSPORTANDO PACIENTES EM HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1451 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 45,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1450 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/05/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 30/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1449 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 788,00
Credor: ZAINE MARIA AMARAL VAZ DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 923.539.836-34
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Histórico: RELATIVO A PREMIAÇÃO DO OPERÁRIO PADRÃO, DE 1o DE MAIO, DE ACORDO COM A LEI 2.174 DE 09/05/1979.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1448 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 580,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1447 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 210,00
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA OS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 30/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 37.126,77
Credor: MORIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.237/0001-19
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 145/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1436 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 134,40
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPORTIVAS, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 1.272,50
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS E DE TRANSLADO DO CORPO EM ÁREA URBANA EM AUXILIO A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATA REG. DE PREÇOS 01/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 33,60
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1433 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 69,98
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 180,43
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE VENLAFLAXINA 37,5 MG EM ATENDIMENTO A PACIENTE CARMEN LUCIA RAFAEL COURE, CONFORME MANDADO JUDICIAL NR. 0607.14.004141-1, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 513,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER MODELO 313 CDI, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 151/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1427 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 6.717,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ADAPTAÇÃO DO CURUMIM, ARA DE REG DE PREÇOS 045/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1426 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 11,70
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MOUSE OPTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 124/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1425 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 16.200,00
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A PROFESSORES DO DISTRITO DE DORES DO PARAIBUNA, CONFORME CONTRATO 07/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1423 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 9.320,09
Credor: HOSPITAL DE SAO VICENTE DE PAULO DE MERCES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.488.241/0002-45
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES JUNTO AO PACIENTE JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.002601-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 115,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 24/04/2015 E A BARBACENA NO DIA 23/04/2015, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1421 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 45,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27/04/2015 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1420 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 50,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 28/04/2015 PARA PARTICIPAR DE CAMARA TECNICA NA SUPERINTENCIA REGIONAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 120,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 22 E 29/04/21015 CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/04/2015 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1417 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 380,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 14/15 E 16/05/2015 CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 27/04/2015 CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1415 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 25,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 27/04/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1412 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 1.978,42
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MAX GREENCAR JTD MODELO 2.8, PLACA HMN 9372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1411 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 34,99
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CITROEN, PLACA OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, ATA DE REG DE PREÇOS 022/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1410 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 419,88
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 022/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 3.626,94
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MODELO 2.8 ID, PLACA HMG 3081 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 1.971,20
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 3.725,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA REFORMA DE MATABURROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, FORMOSO E SÃO JOÃO DA SERRA, ATA DE REG DE PREÇOS 045/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1392 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/05/2015 Valor: 33,67
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE DE ALAIMENTAÇÃO ATX 500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 124/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1391 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 02/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1389 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 495,10
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO CORSA PICK UP MOD.1.6, DE PLACA HMG 0451, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1388 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 178,09
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO DOBLO MOD.1.8, DE PLACA PUL 3178, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1383 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 142,05
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4, DE PLACA HLF 7540, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME ATA DE REG DE PREÇSOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1382 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 432,12
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4, DE PLACA HLF 4860, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1381 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 110,21
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4, DE PLACA HLF 4860, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1380 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 300,21
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO SAVEIRO G5 MOD.1.6, DE PLACA HLF 4762, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1379 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 179,14
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO FIAT STRADA MOD.1.4, DE PLACA HLF 7339, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1377 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 155,00
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO STRADA MOD.1.4, DE PLACA OOW 3176, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA DE REG DE 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 320,15
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO SAVEIRO G5, MOD.1.6, DE PLACA HLF 4762, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 592,03
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO KOMBI MOD.1.4, DE PLACA HLF 4861, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 574,18
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO AGILE MOD.1.4, DE PLACA HLF 5919, DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 400,28
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO GOL MOD.1.0, DE PLACA HMN 1367, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1372 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 700,14
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO GOL MOD.1.0, DE PLACA HMN 1367, DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1370 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 825,00
Credor: MGD Usinagem Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO MANCAL DA CONCHA E PA, CONFECÇÇÃO DE PINO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA FIATALLIS MOD. FB 80.2 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 115/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 750,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R 14 - 1a LINHA PARA O CARRO DOBLO MOD.1.8 FLEX, DE PLACA HLF 7655, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 82/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1366 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 30,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE De BARBACENA -MG, NO DIA 30/04/2015, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA A JUNTA MILITAR DE BARBACENA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 228,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NO VEICULO CITROEN JUMBER MOD.2.3 DE PLACA OOV 4228 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA RE. DE PREÇOS 151/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 1.190,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA ESPECIALIZADA EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 150/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 293,55
Credor: TREVISO JF VEICULOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.361/0001-09
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DE VALVULAS PARA O CAMINHÃO VOLVO, PLACA PUE 6243, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 1.310,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0025.1020 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Encostas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADÃO NO MORRO DOS COUTINHOS, NO BAIRRO CORREGO DO OURO, ATA DE REG DE PREÇOS 045/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1360 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 2.415,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO E CIMENTO PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, NO BAIRRO CORREGO DO OURO, ATA DE REG DE PREÇOS 045/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 25,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005, DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 76/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1354 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 123,46
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGENS, PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 21 E 24/04/2015 PARA PARTICIPAÇÃO NOVO CURSO UMC - SISTEMA NOVO SNCR E EDP (OP 381)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 100,00
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA-MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/04/2015, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE JEMG/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 270,00
Credor: Cintia da Silva Leite Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA -MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PRADIME.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 270,00
Credor: DENIZE DE FIGUEIREDO TOLÊDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 382.213.146-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA -MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PRADIME.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 270,00
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA -MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PRADIME.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 270,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE VIÇOSA -MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PRADIME.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/05/2015 Valor: 880,47
Credor: Braga e Medina Veículos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.335.712/0001-61
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA ATENDER AO VEICULO ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 472,50
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 04/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/05/2015 Valor: 88,40
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE UM MOUSE OPTICO E UM TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATA REG. DE PREÇOS 124/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 900,50
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 58/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 376,00
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOSFORO E PANO DE CHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE REG DE PREÇOS 059/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 75,00
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 28/03/2015, 11 E 18/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1333 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 20/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1332 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 180,00
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 08, 10, 14 E 16/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1331 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/05/2015 Valor: 276,76
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 14 E 24/04/2015, RESPECTIVAMENTE , PARA TRATAR DE ASSUNRO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1324 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/05/2015 Valor: 55,00
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TARJA PARA PLACA OFICIAL EM ALUMINIO PARA O VEICULO FORD RANGER MODELO XLCS4, PLACA ORC 9923, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1323 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 1.060,00
Credor: RJ Comercio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eirelli Epp Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/55R 16 PARA O VEICULO CITROEN C4 PALLAS MODELO 2.0, PLACA OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 12/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1322 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 263,50
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1321 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 427,59
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO, PLACA HNH 1929, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REG DE PREÇOS 104/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1319 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/05/2015 Valor: 800,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURIDICO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO - CONTROLE DA QUALIDADE NA SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 672,81
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13/03/2014 PARA BUSCAR MEDICOS CUBANOS CHEGANDO AO BRASIL, CONFORME OP 195.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1291 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 414,00
Credor: Fibra Automóveis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA PUL-3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1290 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 494,71
Credor: Fibra Automóveis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA PUL-3178, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/05/2015 Valor: 1.845,20
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SFTWARE PARA GESTÃO FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/14 - CIMPAR E CNTRATO 003/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/05/2015 Valor: 1.706,81
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/2014 - CIMPAR E CONTRATO 002/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/05/2015 Valor: 45,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 16/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 761,57
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 58,76
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM SUPORTE PARA O VEICULO SAVEIRO, HLF 4762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 106/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 242,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS HLF 7540, HLF 4860, HLF 0884 E HMG 8509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 40/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 6.950,00
Credor: C&C Controle de Ponto e Acesso Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 1.708,08
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO VW, MOD.23.210, ANO 2005 DE PLACA HMN 3233, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, ATA DE REG DE PREÇOS 103/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 1.935,20
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 780,00
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 99/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/05/2015 Valor: 27,90
Credor: ANDERSON BRAZ DA SILVA FORTES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.592/0001-00
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE MEI AMBIENTE, CONFORME ATA 39/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 316,25
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 103/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 2.600,87
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA POQ-9470, DA POLICIA CIVIL, ATA REG. DE PREÇO 104/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 88,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS HLF 5919 E HMN 1367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 040/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 322,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS OQM 8283, OQM 8425, PUF 8702, PUF 8714, HLF 4858, HMG 3165 E HLF 4861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 040/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1210 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 529,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OOV 4228, HMN 9372, HNH 1929, PUL 3176, OPQ 8943, HLF 7656 E ORC 9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 040/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1179 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 65,39
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÇAO VW, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA 103/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 80,00
Credor: ARTS GRAF LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.544.058/0001-69
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA SOLENIDADES DO DIA 1o DE MAIO, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 30/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/05/2015 Valor: 99,00
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Setor Jurídico Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO, ATA REG. DE PREÇOS 125/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 1.376,00
Credor: ARTS GRAF LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.544.058/0001-69
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA AS SOLENIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 30/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 182,97
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 23.210, PLACA HMN 3233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 2.830,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 119/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 2.760,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 119/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 750,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7656, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 82/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 2.650,82
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 Valor: 3.745,39
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS, MODELO FB 80.2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 4.599,36
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1035 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 1.515,51
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS, MODELO FB 80.2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1018 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 473,40
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, RODOS, SABONETES E VASSOURAS PIAÇAVA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 59/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1017 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 346,00
Credor: Comercial Vener Ltda EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA E CREME PARA CABELO INFANTIL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 57/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 978 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 2.040,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.1015 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equip. e Mat. Permanente para o Secret. Obras e Serv. Publicos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM MONITOR LCD, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - GARAGEM DE VEICULOS, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 957 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/03/2015, MARCAR CONSULTAS E EXAMES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 750,00
Credor: AUDIOMIG - CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 25.463.597/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA CEREBRAL BERA COM ANESTESIA, AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E OTOEMISSÕES EVOCADAS NO PACIENTE WEVERTON MOURA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.005922-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 16,25
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADO, USB ABNT2, NIPPONIC, PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, ATA REG. DE PREÇOS 124/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 747 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 05/05/2015 Valor: 63,50
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 124/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 746 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 2.040,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.1090 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Setor Controle Interno Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NIVEL 01 PARA O CONTROLE INTERNO, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 127,00
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES EM ATENDIMENTO AO CONTROLE INTERNO, ATA REG. DE PREÇOS 124/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 712 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 404,00
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente p/ Secretaria Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO, ATA REG. DE PREÇOS 125/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 624 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 9.000,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DE JUIZ DE FORA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/05/2015 Valor: 1.160,00
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA NO DIA 09/05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/05/2015 Valor: 200.000,00
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DA REDE DE URGENCIA PRO-URGE PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONVENIO 023/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 1.540,00
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SALA DE ESTERILIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 390,88
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 90 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MITSUBISCH MODELO L200 4X4, PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/05/2015 Valor: 17.381,94
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL(CAPS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 142/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/05/2015 Valor: 19.865,06
Credor: COOPSAM-Cooperativa de Profissionais da Saúde Mental LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.212.088/0003-00
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2154 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Mental - CAPS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PESSOAL(CAPS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 142/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 928,00
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE ANUAL DO HEMOMINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 530,00
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1100, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/05/2015 Valor: 2.632,20
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 58/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 3.171,00
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 59/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 5.175,00
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 61/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 291,90
Credor: VILSON DA SILVA BRUM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 750,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO STRADA, PLACA PUD 4629, DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATAS DE REG DE PREÇOS 082/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 280,00
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 125/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 1.389,20
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 045/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 185,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OXK 0341, OXK 0345, PUD 4629 E HMN 1543 DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 40/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 2.122,71
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE WV MODELO 1.0, PLACA OXK-0341 DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/05/2015 Valor: 3.480,00
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -ATA DE REG DE PREÇOS 079/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 2.691,00
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 NOBREAK , 03 SWITCH 08 PORTAS E 01 SWITCH 16 PORTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 125/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 6.800,00
Credor: M M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.510.796/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUPA ESTEREOSCOPICA E UM MICROSCÓPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 1.730,55
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0341 DA VIGILANCIA EM SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 603,26
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 1.613,39
Credor: APEC VEICULOS S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.078.536/0001-22
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UP TAKE MODELO 1.0, PLACA OXK 0345, DA VIGILANCIA EM SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 53.112,90
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 26/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 1.218,58
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 23/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/05/2015 Valor: 1.875,00
Credor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 125/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 4.578,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NIVEL 01 E UMA IMPRESSORA A LASER, EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 5.073,60
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NIVEL 01, UM COMPUTADOR NIVEL 02, E UMA IMPRESSORA A LASER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 6.618,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1082 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mat. Permanente para atender a Farmacia Popular Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES COMPUTADORES COM MONITOR DE LCD E UMA IMPRESSORA A LASER HP, MODELO P2035, EM ATENDIMENTO A FARMACIA POPULAR, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 7.285,08
Credor: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA -ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.032.547/0001-20
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATA REG. DE PREÇOS 18/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/05/2015 Valor: 1.803,01
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATA REG. DE PREÇOS 20/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 Valor: 379,45
Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materias LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2156 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Clínica Curativa - Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATA REG. DE PREÇOS 19/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/05/2015 Valor: 300,00
Credor: M M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 71.510.796/0001-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANDEJA DE AÇO INOX EM ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 2.538,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1079 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM MONITOR DE LCD E UMA IMPRESSORA HP, MODELO P2035, EM ATENDIMENTO AO CEO, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 27.918,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ONZE COMPUTADORES COM MONITOR DE LCD E ONZE IMPRESSORAS HP, MODELO P2035, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 122/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: JOSE FERNANDO BELCHIOR Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.116-09
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/05/2015 Valor: 50,40
Credor: VILSON DA SILVA BRUM Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: PRISCILLA DE OLIVEIRA FONSECA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.546.646-52
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: CLAUDIA JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 011.667.656-60
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS MENDES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.108.806-63
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: LUCIANA ROSALINA NOGUEIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 072.856.736-92
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: ALICE MENDES AQUINO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: VIATCHESLAV MAXIMIANO DOUSSEAUX Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.659.866-05
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 30,00
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 190,00
Credor: PRISCILLA DE OLIVEIRA FONSECA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.546.646-52
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA, ASSISTENTE SOCIAL , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,NOS DIAS 19 E 20 / MAIO DE 2015. CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 190,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,NOS DIAS 19 E 20 / MAIO DE 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/05/2015 Valor: 100,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF/ A OP 009/2015 DO MOTORISTA SUPRACITADO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL- EM 05/ MAIO / 2015 NA CIDADE DE BENFICA-RJ
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/05/2015 Valor: 955,50
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER NA REFORMA DO CREAS , ATA REG. 045/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Valor: 948,00
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER REFORMA DO CRAS/ATA REG.045/2014( CRAS CESARIO DULCE B. GLORIA-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 60,00
Credor: JONY MIGUEL TINOCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO CREAS, NO DIA 12// MAIO // 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 60,00
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NA CIDADE DE BENFICA/RJ,NO DIA 08/ MAIO DE 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/05/2015 Valor: 315,00
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HMN 8709 DO CRAS, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/05/2015 Valor: 30,00
Credor: IVANIR FRANCISCO JOSE GOMES Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 562.862.606-68
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR SUPRACITADO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO ASSIST. SOCIAL (D. B. F.) NA SECRET. DA REC. FEDERAL/JF-MG NO DIA 30/ABRIL/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 70,00
Credor: Hotel Itaipú Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: RELATIVO A HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE PARA ATENDER EM ORIENTAÇÃO TECNICA AS EQUIPES DO CRAS- ATA REG. PREÇO 75/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/05/2015 Valor: 60,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NA CIDADE DE BENFICA/RJ,NO DIA 05/ MAIO DE 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/05/2015 Valor: 1.203,37
Credor: Fenix Tractor Ltda ME Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (MECANISMO ) P/ ATENDER VEICULO KOMBI MOD. 1.4 PLACA HMN 8709 DESTA MUNICIPALIDADE ( CRAS ) -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 77,74
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PEN DRIVE 16 GB MARCA SANDISK , PARA ATENDER AO CREAS CONF/ ATA DE REG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/05/2015 Valor: 317,50
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT , PARA ATENDER JUNTO AO CRAS , NESTA MUNICIPALIDADE- ATA REG. 124/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1650 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/05/2015 Valor: 46.365,37
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR. 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1596 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 28/05/2015 Valor: 10.000,00
Credor: CLUBE GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO MÁRIO LIMA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.746.454/0001-09
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A RESERVA DE LOCAÇÃO DO CLUBE GREMIO LITERARIO E RECREATIVO MARIO DE LIMA, PARA ATENDER A EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 49/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1593 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2015 Valor: 14.431,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1566 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/05/2015 Valor: 2.129,95
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1550 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/05/2015 Valor: 14.390,22
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SENTIDO A SOLEDADE, VARIANTE, PEROBAS, PEDRO BOECK, FAGUNDES NETO E ISMAN - ROTA 10, CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 26/05/2015 Valor: 5.710,00
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DE JUIZ DE FORA (ROLETA E RODOVIARIO) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 26/05/2015 Valor: 51.875,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS PEROBAS E S. S. DA BARRA, ANTONIO AFONSO, FRANCESA, AGUA ESPRAIADA, CAMPO ALEGRE, CORREGO DO OURO, 4 DEPOSITO, SAO SEBASTIAO E PONTE PRETA, CONTRATO 04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 20/05/2015 Valor: 145,60
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO - REALIZAÇÃO DE PROJETO MUSEOLOGICO PARA O MUSEU CABANGU, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 08/05/2015 Valor: 1.693,05
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5531-10
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/05/2015 Valor: 13.104,00
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA LOCALIDADE DE PASSA TRES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 52/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1474 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/05/2015 Valor: 6.420,96
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1446 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 08/05/2015 Valor: 8.600,00
Credor: Ricardo de Castro Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 579.883.666-53
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE OSSADA DE ORIGEM ANIMAL EM AÇOUGUES LOCALIZADOS NA ZONA CENTRAL E BAIRROS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 279/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1445 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 08/05/2015 Valor: 825,16
Credor: MARIA SALOMÃO ABI SABER Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 261.481.026-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 149, APTO. 502, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 24/2014, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/05/2015 Valor: 8.001,85
Credor: Empresa Jornalística Panorama Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.449.388/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, EDITAIS E BALANCETES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 04/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1441 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 3.320,23
Credor: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.606.025/0015-09
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. PROFESSOR JOÃO VIDIGAL, 382, B. GLORIA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO JOSE OPERÁRIO, E A R. VIGARIO JOSE DE LUCAS, 55, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, CONTRATO 5255/2013, MES ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1440 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2015 Valor: 1.771,00
Credor: Liga Sand. Prot. Assistência a Infância Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.269.493/0001-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A R. DR. GUILHERME DE CASTRO, 711, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5252/2013, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1439 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 659,09
Credor: José Maria de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.214.406-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA E, S/N, NOVA DORES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 5254/2013, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1438 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 1.237,74
Credor: JACQUELINE HONASSES DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 032.856.106-11
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A RUA CAPITÃO NESTOR, 41, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 33/2014, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 2.091,15
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.14.003042-2, 0607.14.001100-0, 0607.14.005932-2, 0607.14.006073-4, 0607.14.006737-4, 0607.13.005455-6, 0607.15.001280-7, E 0607.15.001716-0, 0607.15.001817-6, ATA 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1424 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/05/2015 Valor: 1.428,56
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA MANOEL DE PAULA 76, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 102/2013, MES ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1413 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2015 Valor: 395,00
Credor: Expedito Telles Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO EM PATRIMONIO DA SERRA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 02/15, REFERENTE AO MES MARÇO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1404 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/05/2015 Valor: 25.661,55
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONTRATO 01/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/05/2015 Valor: 2.384,17
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2015 Valor: 1.372,40
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2015 Valor: 3.016,32
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ATA DE REG DE PREÇOS 016/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2015 Valor: 598,35
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA E MORANGA PARA COMPOR MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 102/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/05/2015 Valor: 885,47
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618 NO BAIRRO CORREGO DO OURO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 28/05/2015 Valor: 8.493,00
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 151/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/05/2015 Valor: 750,00
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO C R A S HELIO REIS, BAIRRO NOSSA SRA. APARECIDA, CONTRATO 09/2015, ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1330 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 179,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 28/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 716,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 28/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1328 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 358,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 28/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 557,95
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO 28/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1326 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 358,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 28/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1325 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 179,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 28/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 27.690,00
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DAS LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA, PATRIMONIO DOS PAIVAS E SÃO JOÃO DA SERRA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO 04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1309 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/05/2015 Valor: 19.800,00
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A ALUNOS DAS LOCALIDADE DA MANTIQUEIRA E POSSES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2015 Valor: 9.427,36
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, ATA DE REG DE PREÇOS 091/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2015 Valor: 1.470,91
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 254/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/05/2015 Valor: 2.760,00
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 100/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/05/2015 Valor: 13.769,08
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 2.937,87
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO PARA ESCOLAS DO CENTRO DO MUNICIPIO - ROTA 26, CONTRATO 147/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 409,50
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZENDA PASSA TRES, ESTRADA DO PATRIMONIO DOS PAIVAS E PROXIMIDADES COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 23, CONTRATO 201/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1216 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 22.397,02
Credor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO VIARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.304.942/0001-63
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0026.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Sinalização de Trânsito Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA DE REG DE PREÇOS 037/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 1.363,20
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATRIMONIO DA SERRA E MANDEMBOS COM DESTINO A ESC. GOVERNADOR BIAS FORTES ROTA 19. CONFORME CONTRATO 198/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/05/2015 Valor: 610,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS HLF 7434, PJU 6862, HMN 3233, PUB 0188, HMN 5724 E HLF 4659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 40/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/05/2015 Valor: 666,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS HMN 8183, HMN 3263, DAS PATROLS 120 K E RG 140 B E DAS RETROESCAVADERIAS 416 E E FB 80.2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 40/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 2.541,44
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 07, CONTRATO 146/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/05/2015 Valor: 1.100,00
Credor: 4º DEPOSITO CONSERVADORA DE VEICULOS LTDA- Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.217.797/0001-60
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS HMN 7902, PUE 6243, HMN 7901 E HMN 3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 40/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1203 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 2.763,36
Credor: Mauricio Junior do Nascimento Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 28, CONTRATO 148/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 1.777,60
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 35, CONTRATO 143/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/05/2015 Valor: 6.000,00
Credor: JGX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.909.951/0001-20
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 022/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2015 Valor: 1.813,15
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TABELA CMED PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1154 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2015 Valor: 648,42
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1083 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 3.802,10
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, URBANA E INTERMUNICIPAL PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 37/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/05/2015 Valor: 11.500,00
Credor: Leonardo Caldeira Brant Neves Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 060.782.436-08
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO ÓSSEA, IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.009040-0 - JADIR CAMPOS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1011 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/05/2015 Valor: 1.729,88
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 969 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/05/2015 Valor: 21.255,90
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: REL. AO DE TRANSP. DE ALUNOS DE "MAURO", CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDAS, JACUBA, HORACIO, ESTRADA DO PIAU ATE E. M. JOÃO MAZILÃO, BOA VISTA, CONSTANTINO HORTA ATE E. M. CANARINHOS E FRANCESA ATE AS E. VIEIRA BRAGA E MARIA MARQUES REIS, CONT. 34/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 948 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 4.361,18
Credor: PAULO FRANCISCO JUNIOR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 013.993.136-81
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE PATRIMONIO DA SERRA, E MANDEMBOS COM DESTINO A ESCOLA JACINTO E E. M. JOÃO MAZILÃO (MANHÃ) E DE MANDEMBOS ATE A E. E. PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO (TARDE) - ROTA 15, CONTRATO 30/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 5.656,56
Credor: Mauricio Junior do Nascimento Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 076.225.986-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PEROBAS E VARIANTE, TENDO COMO DESTINO A E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES E E. E. E. HENRIQUE DUMONT - ROTA 23, CONTRATO 38/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 5.550,72
Credor: MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 454.875.456-34
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE RIO PINHO COM DESTINO A E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA E CAIC - ROTA 21, CONTRATO 37/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 944 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 19/05/2015 Valor: 7.342,98
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA COM DESTINO A E. M. OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 22, CONTRATO 29/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 943 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 6.486,48
Credor: LOURIVAL FERNANDES DE CASTRO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 432.303.856-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA FAZENDA PASSA TRES, PROXIMIDADES COM A FAZENDA DO CHICO MELO E COM O MUSEU CABANGU ATE A E. M. MARIA CANDIDA EM MANTIQUEIRA DE BAIXO - ROTA 18, CONTRATO 26/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 942 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 5.950,10
Credor: JOSE MARCIO DO NASCIMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 751.663.996-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE ARAÇAS E ADJACENCIAS DO SITIO DO CHICO DAS FRUTAS ATE O COLEGIO SÃO JOSÉ, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 24, CONTRATO 21/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 941 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 4.954,95
Credor: DAURINHO DE ASSIS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.921.716-53
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE PARA ESCOLA CORNELIA FERREIRA LADEIRA E E. E. E. HENRIQUE DUMONT- ROTA 06, CONTRATO 33/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 940 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 5.454,45
Credor: Adenilton Reis Victorino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 087.544.637-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SOLEDADE E RIO ABAIXO, PARA ESCOLA ANITA SOARES DULCI, E. E. E. HENRIQUE DUMONT E E. E. GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 29, CONTRATO 35/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 05/05/2015 Valor: 7.975,00
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: YAIMARA GONZALEZ HECHAVARRIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.422.991-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: MARIDENA HERNANDEZ TRUJILLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 065.706.751-25
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: MARIA ISABEL LOPEZ CHAPMAN Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.056.391-62
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: LUIS SATURNINO VIERA GARCIA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.821-70
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: KIRENIA DELGADO GOMEZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.303.091-13
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: ISAEL GENARO RODRIGUEZ SUAREZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.801-27
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: ISABEL ANAYA GASLOBO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.253.731-19
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: IDELMA LABRADA POZO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 067.166.161-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: IDANIA BARZAGA REYNOSA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.951.761-59
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: ERNESTINA LUCENA RODRIGUEZ Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.134.571-83
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: CAMILO GONGORA CASTILLO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 066.950.831-42
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A RECURSOS PECUNIARIOS REPASSADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA NR. 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAUDE E DECRETO MUNICIPAL 2779.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/05/2015 Valor: 880,00
Credor: LINDE GASES LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 165/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/05/2015 Valor: 20.999,54
Credor: LINDE GASES LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/05/2015 Valor: 70.590,00
Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 25/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/05/2015 Valor: 2.461,24
Credor: HELVECIO AMBROSIO DA ROCHA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 021.203.486-34
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOSE ANTONIO PEDRO, NR. 05, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, CONTRATO 118/2013, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/05/2015 Valor: 179,00
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATO 28/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 19/05/2015 Valor: 5.831,40
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO PARA ATENÇÃO BASICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 45/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 26/05/2015 Valor: 4.750,00
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA), ATA DE REG DE PREÇOS 079/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/05/2015 Valor: 26.520,00
Credor: E PC Informática Ltda Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 122/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/05/2015 Valor: 16.500,00
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirurgicos Ltda - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 040/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2015 Valor: 1.314,80
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL P/ ATENDER PESSOAS CARENTES , ATA REG. 01/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/05/2015 Valor: 115,81
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/05/2015 Valor: 240,00
Credor: LELIA MARIA MARQUES DA COSTA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.796-79
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL P/ ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , E EM CONFORMIODADE COM A LEI MUNICIPAL 4.333/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/05/2015 Valor: 240,00
Credor: SHEYLLA DA SILVA BATISTA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 073.031.944-01
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL P/ ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , E EM CONFORMIODADE COM A LEI MUNICIPAL 4.333/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/05/2015 Valor: 2.500,00
Credor: Elizabeth Dias Oliveira Franca Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.968/0001-46
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2092 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Gestão do Sistema Unico Assist. social -SUAS IGD-M e IGD-SUAS Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: RELATIVO A CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO P/ SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 20/05/2015 Valor: 1.310,00
Credor: Panamax Locadora de Veiculos Ltda Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.638.993/0001-73
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA PUA-7547 GOL CITY 1.0 P/ ESTA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ATA REG. 22/14
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/05/2015 Valor: 73,32
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1576 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 07/05/2015 Valor: 6.601,74
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VILA DE CAMPO ALEGRE E ADJACENCIAS COM DESTINO A ESCOLA DE CAMPO ALEGRE - ROTA 01, CONTRATO 22/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 18/05/2015 Valor: 7.459,20
Credor: Viação São Miguel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA LOCALIDADE DE PASSA TRES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 52/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 12/05/2015 Valor: 2.091,15
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: REL. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.15.001817-6, 0607.15.001716-0, 0607.15.001280-7, 0607.13.005456-6, 0607.14.006737-4, 0607.14.006073-4, 0607.14.005932-2, 0607.14.001100-0, 0607.14.003042-2, ATA 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1424 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 29/05/2015 Valor: 1.428,56
Credor: Vera Maria de Abreu da Silva Bastos Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 003.865.026-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA MANOEL DE PAULA 76, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 102/2013, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1413 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 05/05/2015 Valor: 395,00
Credor: Expedito Telles Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 136.325.076-00
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO EM PATRIMONIO DA SERRA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 02/15, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/05/2015 Valor: 7.872,48
Credor: NSA Alimentos Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, ATA DE REG DE PREÇOS 015/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/05/2015 Valor: 1.918,20
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ATA DE REG DE PREÇOS 016/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/05/2015 Valor: 2.921,66
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHUCHU E PÃO HOT DOG PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 102/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 29/05/2015 Valor: 885,47
Credor: ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.039.136-72
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA DO MOINHO 618 NO BAIRRO CORREGO DO OURO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, CONTRATO 78/2013, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 29/05/2015 Valor: 750,00
Credor: Sâmerra Sú-Hellem de Oliveira Andrade Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 064.316.456-18
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO C R A S HELIO REIS, SITO A R. DR. GUSTAVO LUIZ ABRY, 495, BAIRRO N. S. APARECIDA, CONTRATO 09/2015, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 12/05/2015 Valor: 5.828,41
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE, MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 12/05/2015 Valor: 6.060,84
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE GER. REDE URGENCIA E EMERGENCIA DA MACRO SUDE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.813.026/0001-51
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão do Cisdeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: RELATIVO A CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO CISDESTE, MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/05/2015 Valor: 1.500,00
Credor: EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.745.670/0001-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio Educandário Santa Terezinha Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 011/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 21/05/2015 Valor: 2.731,73
Credor: Centro de Recuperação Alccol e Drogas Desafio Jovem Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES DANIEL ARCANJO FERNANDES, LUTERKING INACIO DE SOUZA, ALESSANDRO MARQUES ANTUNES E SEBASTIÃO FELICIANO S. JUNIOR, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/05/2015 Valor: 2.760,00
Credor: LINCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 38.711.826/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ATA DE REG DE PREÇOS 100/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1201 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/05/2015 Valor: 257,60
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CAMPANHA ANUAL DE DOAÇÃO DE SANGUE EM PARCERIA COM HEMOMINAS, ATA DE REG DE PREÇOS 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 05/05/2015 Valor: 2.446,02
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TABELA CMED PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 05/05/2015 Valor: 3.608,21
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TABELA CMED PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 969 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 18/05/2015 Valor: 26.924,14
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: REL. AO DE TRANSP. DE ALUNOS DE "MAURO", CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDAS, JACUBA, HORACIO, ESTRADA DO PIAU ATE E. M. JOÃO MAZILÃO, BOA VISTA, CONSTANTINO HORTA ATE E. M. CANARINHOS E FRANCESA ATE AS E. VIEIRA BRAGA E MARIA MARQUES REIS, CONT. 34/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 967 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 07/05/2015 Valor: 10.024,59
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA, ESTRADAS DO TABULEIRO E DO PIAU COM DESTINO À ESCOLA DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 07/05/2015 Valor: 17.839,10
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CACHOEIRINHA, FAZENDA DO SR. JURACI, JOÃO JULIO, ESPIRITO SANTO FAZENDA DO FRANGO BOM, BRANDÃO, COMUNIDADE DAS CORUJAS ATE A ESCOLA DA CACHOEIRINHA - ROTA 19, CONTRATO 31/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 07/05/2015 Valor: 8.121,55
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 13/05/2015 Valor: 3.159,32
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO EM SÃO JOÃO DA SERRA - ROTA 16, CONTRATO 32/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 953 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 13/05/2015 Valor: 14.251,52
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAETES, BARRO PRETO E JOÃO CALIXTO ATE A E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA E C. M. SÃO JOSÉ - ROTA 04, E DE CAETES, BARRO PRETO, CAPOEIRÃO, ATE O CAIC - ROTA 25, CONTRATO 32/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 21/05/2015 Valor: 7.531,79
Credor: Sandro Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.943/0001-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE BOA SORTE TENDO COMO DESTINO A E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT E E. E. PADRE ANTONIO VIEIRA - ROTA 141, CONTRATO 23/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 944 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 20/05/2015 Valor: 8.206,86
Credor: Lisany Silva Bernardo Rompinelli Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.569.843/0001-31
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JOÃO CALIXTO, PEDRA BRANCA, BARRADO, CIDREIRA COM DESTINO A E. M. OZORIO NA PONTE PRETA, E. PADRE ANTONIO VIEIRA E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 22, CONTRATO 29/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 938 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/05/2015 Valor: 7.298,82
Credor: ANTONIO DE PAULA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.690.256-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DO CENTRO ATE A E. M. ANTONIO FAGUNDES NETTO, E DE SOLEDADE ATÉ A ESCOLA GOVERNADOR BIAS FORTES - ROTA 03, CONTRATO 15/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 894 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 08/05/2015 Valor: 1.180,23
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES VW MODELO 13.180, PLACAS HLF 7434 E HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 703 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 07/05/2015 Valor: 3.732,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 002/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 647 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 14/05/2015 Valor: 35,60
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO JOÃO DA SERRA, CONTRATO 46/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 07/05/2015 Valor: 4.058,80
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 89/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 05/05/2015 Valor: 7.975,00
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 29/05/2015 Valor: 8.387,45
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O PASEP
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 14/05/2015 Valor: 823,45
Credor: LINDE GASES LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.619.202/0017-05
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 165/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/05/2015 Valor: 1.000,00
Credor: PROJETO VIDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.995/0001-02
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convenio com a Entidade Projeto Vida Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 23/2013 E TERMO ADITIVO 02 DE 15/05/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 19/05/2015 Valor: 48,62
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 15/05/2015 Valor: 749,86
Credor: ALZIRA TRINDADE DE SA PEREIRA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 044.382.026-04
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,CITO A RUA FORTUNATO MENEZES , BAIRRO GLORIA P/ ATENDER O CRAS- CONTRATO 101/2013 RF/MAIO 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 18/05/2015 Valor: 176,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ O CRAS: HELIO REIS- TEL 3252-7354
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 12/05/2015 Valor: 3.992,47
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.002713-1, 0607.14.002114-0, 0607.14.002113-2, 0607.10.001731-0, 0607.13.007339-0, E 0607.12.007836-7, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 28/05/2015 Valor: 20.306,85
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: RELATIVO A ACORDO PARA PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ID081410000000398663
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1201 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 27/05/2015 Valor: 3.920,00
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- EVENTO OFTALMOLOGIA MEDSESC, ATA DE REG DE PREÇOS 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 06/05/2015 Valor: 362,78
Credor: THELMA CHAIA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 116.701.186-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL A AV. PRES. GETULIO VARGAS, 377, SALA 222, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA MINAS - FÁCIL (JUCEMG), CONTRATO 289/2013, REFERENTE AO MES ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 29/05/2015 Valor: 177,18
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 06/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1023 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 27/05/2015 Valor: 784,08
Credor: ADRIANO DIOLINDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 053.027.836-73
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 040/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 01/05/2015 Valor: 160,94
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO ODONTO SESC, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2015 Valor: 7.482,20
Credor: AMERICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.620.875/0001-75
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA DE SÃO JOÃO DA SERRA (TARDE) - ROTA 02 E COM DESTINO A ESCOLA DE CACHOEIRINHA (MANHA) ROTA 28, CONTRATO 12/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 06/05/2015 Valor: 7.504,62
Credor: Transportadora Abreu & Souza Ltda ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.037.450/0001-47
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DO CENTRO DO MUNICIPIO COM DESTINO À ESCOLA DE CONCEIÇÃO FORMOSO - ROTA 05, CONTRATO 14/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 951 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 04/05/2015 Valor: 8.078,40
Credor: PAULO CARLOS DE SA E CIA . LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 03.675.084/0001-51
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA ROCINHA COM DESTINO A E. E, PRESIDENTE JOÃO PINHEIRO, E. E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT, E. M. CANARINHOS BRASILEIROS E COLEGIO SÃO JOSE - ROTA 17, CONTRATO 16/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 818 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2015 Valor: 284,80
Credor: MARIA DA APPARECIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.544.886-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DE SÃO JOÃO DA SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 46/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2015 Valor: 3.422,26
Credor: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.094.763/0001-04
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Município de Antônio Carlos Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A DESPESAS DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA, DESTA MUNICIPALIDADE COM O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS PARA CESSÃO DO SERVIDOR ADRIANO ALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 20/05/2015 Valor: 4.200,00
Credor: CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.901.645/0001-60
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Assistênciais Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DE MENOR CONFORME MANDADO JUDICIAL 0029303-30.2012.8.13.0607.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 703 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 27/05/2015 Valor: 3.732,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE BALDE CHEIO DE SANTOS DUMONT Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 12.419.945/0001-21
Funcional Programática: 02.30.01.20.608.0018.2178 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com a Associação dos Prod. de Leite Balde Cheio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 002/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 05/05/2015 Valor: 7.975,00
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/05/2015 Valor: 13.247,07
Credor: Sebastião Pereira de Azevedo - ME Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.968.008/0001-74
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATA REG. PREÇO 88/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 26/05/2015 Valor: 4.026,75
Credor: Evair Alcides Campos Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.030.626-15
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE NOVA DORES E ADJACENCIAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 97/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/05/2015 Valor: 7.036,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 27/05/2015 Valor: 127.494,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2015 Valor: 70,84
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 18/05/2015 Valor: 10.998,00
Credor: CENTRO CARDIOLOGICO DE TELEMEDICINA LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 13.106.975/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, REALIZAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAFIA A DISTANCIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 152/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 01/05/2015 Valor: 261,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TEL. 3251-1777, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 20/05/2015 Valor: 3.959,20
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SD-APAE Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.981.622/0001-40
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serv. Espec. Prot. Social Especial Média/ Auta Complexidade - APAE-SD Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÕA LHE CONCEDIDA P/ APAE CONFORME CONVENIO 006/2013 - MAIO /14
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 12/05/2015 Valor: 3.769,20
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.08.042280-3, 0607.08.043040-0, 0607.08.043043-4, 0607.10.002808-5, 0607.10.005040-2, 0607.12.008176-7, 0607.14.001326-1, ATA REG. DE PREÇO 121/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2015 Valor: 60,44
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO ODONTO SESC, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/05/2015 Valor: 42.617,33
Credor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.536.066/0001-26
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONTRATO 09/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 893 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2015 Valor: 6.397,56
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MARCADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 25/05/2015 Valor: 907,50
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DO PSF DE NOVA DORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 48/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/05/2015 Valor: 207,00
Credor: WELSON SOARES PEDROSA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 699.416.296-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO PSF DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, CONTRATO 47/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 757 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 06/05/2015 Valor: 1.500,00
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 648 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 20/05/2015 Valor: 667,00
Credor: MARIA JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.471.188/0001-72
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM DORES DO PARAIBUNA, CONTRATO 48/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 07/05/2015 Valor: 6.300,00
Credor: Francisco Galvão de Carvalho Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 000.877.776-49
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JUDICIAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 011/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 05/05/2015 Valor: 7.975,00
Credor: ANA CLAUDIA LOURENCO CHAIM E CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 08.106.383/0001-99
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 242/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 14/05/2015 Valor: 5.800,00
Credor: Lage e Lage Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.914.711/0001-71
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 203/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 549 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 11/05/2015 Valor: 425,18
Credor: IMPRENSA NACIONAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, RESUMOS DE EXTRATOS, CONTRATOS E EDITAIS, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 233/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 29/05/2015 Valor: 78,00
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 11.441-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 20/05/2015 Valor: 387,98
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 26/05/2015 Valor: 4.876,35
Credor: Ronaldo Cunha Filho Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 052.552.207-79
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, E PACIENTES DE SÃO JOÃO DA SERRA, CONCEIÇÃO DO FORMOSO E ADJACENCIAS, CONFORME ATA REG. DE PREÇOS 87/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 15/05/2015 Valor: 24.286,00
Credor: MED IMAGEM ULTRA-SOM LTDA Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 05.254.536/0001-57
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0030.2159 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas e Exames Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 17/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2015 Valor: 690,49
Credor: JUSIMAR CARDOSO DOS SANTOS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 964.843.146-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 54/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 07/05/2015 Valor: 72,70
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 04/05/2015 Valor: 10,56
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 07/05/2015 Valor: 243,36
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO C R A S - ATA REG. 38/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 04/05/2015 Valor: 304,52
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 28/05/2015 Valor: 68,73
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 22/05/2015 Valor: 89,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEL. 3251-6489, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 22/05/2015 Valor: 66,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO, TEL. 3252-7404, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 01/05/2015 Valor: 167,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TEL. 3251-9599, REFERENTE AO MÊS abril/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 22/05/2015 Valor: 126,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSERVATÓRIO MUSICAL, TEL. 3252-7152, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 20/05/2015 Valor: 139,95
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, TEL. 3251-2472, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 22/05/2015 Valor: 121,86
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ O CREAS: SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - 3251-1217
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 12/05/2015 Valor: 29,74
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CRAS: (HELIO REIS )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 12/05/2015 Valor: 2.826,96
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.14.001085-3, 0607.15.001279-9, 0607.14.004938-0, 0607.14.005830-8, 0607.12.002358-7, 0607.14.005923-1, , ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 06/05/2015 Valor: 818,81
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 50/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 26/05/2015 Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DA PACIENTE ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.006743-2, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2015 Valor: 3.096,75
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DA COOPSAM - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SAUDE MENTAL LTDA, NF 000626, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 15/05/2015 Valor: 1.180,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição P/ Confederação Nacional de Municipios - CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 598 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/05/2015 Valor: 6.800,00
Credor: INDUSTRIA DE CONTEUDO I LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.309/0001-06
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 67/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 08/05/2015 Valor: 15.715,81
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/05/2015 Valor: 175,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28, 29 E 30/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2015 Valor: 17.726,49
Credor: SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.582.396/0001-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 277/2011, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2015 Valor: 316,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA DST/AIDS, TEL. 3251-1205, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2015 Valor: 167,05
Credor: CONDOMINIO DO SHOPPING CAMPOS HENRIQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 02.904.323/0001-35
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL A AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 377, SALA 222 ONDE FUNCIONA A JUNTA COMERCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 330,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2015 Valor: 138,09
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 989,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 4.294,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 6.035,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2015 Valor: 406,93
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O CEO, TEL. 3251-3073, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 4.161,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 84.938,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 78.445,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.272.0008.2106 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 4.161,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 4.162,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 4.162,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 13.124,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 7.684,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 18.899,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 26.195,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 42.800,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2034 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos com Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 1.229,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 5.152,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Bolsa a Estagiários Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 4.161,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 964,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 1.885,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 7.868,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 15.734,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio aos Agentes Políticos Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 07/05/2015 Valor: 580,32
Credor: EMPRESA PARANA MINAS LTDA Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.428.026/0001-35
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO C R A S - ATA REG. 38/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 18/05/2015 Valor: 57,64
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2015 Valor: 222,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.304.0016.2170 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TEL. 3251-2777, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2015 Valor: 819,64
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/4269-42
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 28/05/2015 Valor: 2.050,27
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 28/05/2015 Valor: 108,39
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 6.624,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 28/05/2015 Valor: 642,52
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 28/05/2015 Valor: 55,27
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 92.766,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0015.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saude da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 11/05/2015 Valor: 23,56
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 28/05/2015 Valor: 15,84
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PROCON, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 1.886,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2152 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis DST-AIDS Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/05/2015 Valor: 56,91
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2015 Valor: 148,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA FLORESTAL, TEL. 3251-8498, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2015 Valor: 244,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A POLICIA MILITAR/MG, TEL. 3251-9595, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 6.770,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 27/05/2015 Valor: 5.835,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2015 Valor: 85,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.06.182.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DEFESA CIVIL, TEL. 3251-0033, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 11/05/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : CONTA 29.473-X FEAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 18/05/2015 Valor: 21,36
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER O CRAS : HELIO REIS -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2015 Valor: 88,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONTROLE INTERNO, TEL. 3251-5212, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 15/05/2015 Valor: 32,11
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER OS CRAS : CESARIO DULCE -BAIRRO GLORIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/05/2015 Valor: 475,17
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, TEL.3251-6924, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 18/05/2015 Valor: 7.676,85
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ERBITUX 5MG/ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.001280-7, PACIENTE LUCIMAR GUEDES TEOFILO LIBERO, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 26/05/2015 Valor: 1.550,00
Credor: CLINICA DE OLHOS DR. ANTONIO GABRIEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.123.091/0001-46
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE LUCENTIS EM ABOS OS OLHOS DA PACIENTE MARLY LUZIA VEIGA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.008616-8, ATA REG. DE PREÇOS 86/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 637 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 12/05/2015 Valor: 125,44
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 19/05/2015 Valor: 300,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16 E 18/05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 358,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 13.990-4.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 234,00
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.602-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 384,56
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 3.632,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 3.772,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 6.034,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 28/05/2015 Valor: 6.988,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 7.442,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 4.744,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 2.150,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 28/05/2015 Valor: 4.520,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/05/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 70.104-1 - FAE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 30.404,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conservatorio Musical Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 23.035,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 6.602,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 28/05/2015 Valor: 4.520,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 21.730,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 28/05/2015 Valor: 1.025,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 6.076,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 6.658,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 28/05/2015 Valor: 2.842,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 4.161,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 15.530,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 27/05/2015 Valor: 7.139,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 445,73
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2136 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST-AIDS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DST/AIDS, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 1.987,15
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 33.782,64
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 148.835,89
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 39.181,68
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 8.699,71
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/05/2015 Valor: 112,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A FARMÁCIA POPULAR, TEL. 3251-6279, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 513,72
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 1.289,21
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 668,40
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 12.607,31
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 6.385,47
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 751,44
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 29.578,88
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 7,96
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 02093-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2015 Valor: 60,00
Credor: BANCO BRADESCO S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 06/05/2015 Valor: 100,89
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 22/05/2015 Valor: 394,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TEL. 3252-7412, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 22/05/2015 Valor: 270,71
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TEL. 3251-3854 REFERENTE AO MÊS MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 22/05/2015 Valor: 240,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEL. 3252-7424, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 22/05/2015 Valor: 200,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TEL. 3252-7411, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/05/2015 Valor: 57,30
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER OS CRAS: CESSARIO DULCE BAIRRO GLORIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 18/05/2015 Valor: 7.676,85
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ERBITUX 5MG/ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.001280-7, PACIENTE LUCIMAR GUEDES TEOFILO LIBERO, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 26/05/2015 Valor: 686,03
Credor: SOLAR COMUNICAÇÕES S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.725/0001-29
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE, CONTRATO 050/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 637 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 25/05/2015 Valor: 188,12
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 05/05/2015 Valor: 107,57
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 27/05/2015 Valor: 200,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 19,20,21,22,23,25,26 E 27/05/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 29/05/2015 Valor: 138,09
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTOS DE INSS DE AUTÔNOMOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 27/05/2015 Valor: 9.256,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 07/05/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 25.169-0 - PSC, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 27/05/2015 Valor: 2.296,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 27/05/2015 Valor: 5.213,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 28/05/2015 Valor: 877,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 29/05/2015 Valor: 120,36
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 00010-2.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 28/05/2015 Valor: 29,30
Credor: BANCO BRADESCO S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2182-58
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 22/05/2015 Valor: 214,70
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TEL. 3251-5584 , REFERENTE AO MÊS MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 18/05/2015 Valor: 3.992,47
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (EXELON PATCH 18MG/10CM) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.002713-1, 0607.12.007836-7, 0607.13.007339-0, 0607.10.001731-0, 0607.14.002113-2, 0607.14.002114-0, ATA 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 632 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 12/05/2015 Valor: 174,29
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 28/05/2015 Valor: 1.758,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 27/05/2015 Valor: 23.862,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 27/05/2015 Valor: 9.782,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 29/05/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 25.169-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 27/05/2015 Valor: 31.491,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 27/05/2015 Valor: 23.093,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 27/05/2015 Valor: 3.266,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 27/05/2015 Valor: 11.760,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.24.01.04.121.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Contábeis e Orçamentário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 27/05/2015 Valor: 20.454,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 18/05/2015 Valor: 32,58
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/05/2015 Valor: 45,01
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 06/05/2015 Valor: 380,29
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 22/05/2015 Valor: 220,87
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.303.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A FARMÁCIA POPULAR, TEL. 3251-6857, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 06/05/2015 Valor: 242,25
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 22/05/2015 Valor: 399,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TEL. 3252-7407, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 29/05/2015 Valor: 145.242,47
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 29/05/2015 Valor: 3,98
Credor: BANCO ITAU S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1761-30
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 02601-6.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 08/05/2015 Valor: 105,35
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO JOSE OPERARIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 06/05/2015 Valor: 635,33
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANKENDAAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 18/05/2015 Valor: 3.769,20
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEVEMIR 100 UI/ML) EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.14.001326-1, 0607.12.008176-7, 0607.10.005040-2, 0607.10.002808-5, 0607.08.043043-4, 0607.08.043040-0, 0607.08.042280-3, , ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 06/05/2015 Valor: 679,36
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 27/05/2015 Valor: 32.178,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 28/05/2015 Valor: 5.185,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 27/05/2015 Valor: 37.929,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 27/05/2015 Valor: 76.563,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 27/05/2015 Valor: 19.376,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 28/05/2015 Valor: 1.535,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 27/05/2015 Valor: 66,38
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PSF CORREGO DO OURO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/05/2015 Valor: 53,74
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 12/05/2015 Valor: 717,92
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 12/05/2015 Valor: 116,15
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 19/05/2015 Valor: 1.964,30
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 05/05/2015 Valor: 381,77
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 14/05/2015 Valor: 38,32
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 22/05/2015 Valor: 288,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, TEL. 3251-4207, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 22/05/2015 Valor: 187,72
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEL. 3252-7413, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 18/05/2015 Valor: 52,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE SÃO JOSE OPERARIO, TEL. 3252-7414, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 22/05/2015 Valor: 92,01
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TEL.3251-3358, REFERENTE AO MÊS MAIO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 18/05/2015 Valor: 6.760,77
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AVASTIN 25 MG/16ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 05/05/2015 Valor: 3.082,30
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL 0081023-36.2012
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/05/2015 Valor: 141,48
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/05/2015 Valor: 3.126,53
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/05/2015 Valor: 340,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/05/2015 Valor: 865,77
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/05/2015 Valor: 746,67
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 12/05/2015 Valor: 721,27
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 890 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 26/05/2015 Valor: 2.875,00
Credor: CLINICA MANTIQUEIRA LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.089.541/0001-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONARDO SILVEIRA SOUZA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONTRATO 86/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 08/05/2015 Valor: 574,41
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/05/2015 Valor: 668,65
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 28/05/2015 Valor: 3.033,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 28/05/2015 Valor: 6.219,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0015.2145 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 28/05/2015 Valor: 10.853,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 27/05/2015 Valor: 964,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 27/05/2015 Valor: 166.777,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 27/05/2015 Valor: 64.903,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 29/05/2015 Valor: 5.542,29
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 01/05/2015 Valor: 317,63
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - IMUNIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 19/05/2015 Valor: 660,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015 -
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 19/05/2015 Valor: 310,87
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 28/05/2015 Valor: 524,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 15/05/2015 Valor: 78,04
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE SÃO JOSE OPERARIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 22/05/2015 Valor: 221,74
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - GARAGEM, TEL. 3252-7408, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 22/05/2015 Valor: 84,87
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.365.0009.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A CRECHE ELIZABETH BLANCKENDAAL, TEL. 3252-7410, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 18/05/2015 Valor: 6.760,77
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AVASTIN 25 MG/16ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.002093-3, PACIENTE CATIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 12/05/2015 Valor: 213,49
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 12/05/2015 Valor: 3.622,95
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 12/05/2015 Valor: 265,04
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 12/05/2015 Valor: 1.146,68
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 12/05/2015 Valor: 666,27
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 19/05/2015 Valor: 1.099,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 20/05/2015 Valor: 574,00
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 627 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 05/05/2015 Valor: 225,64
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 12/05/2015 Valor: 513,42
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/05/2015 Valor: 16.157,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/05/2015 Valor: 5.109,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 28/05/2015 Valor: 18.921,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 28/05/2015 Valor: 5.330,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 29/05/2015 Valor: 2.300,24
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Sociais sobre Prestadores de Serviços Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 29/05/2015 Valor: 5.922,88
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.305.0017.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saude Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRA PARTIDA, REFERENTE AO MES MAIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 26/05/2015 Valor: 631,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CRAS- ATA REG.008/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 26/05/2015 Valor: 215,43
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER VEICULOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- CREAS- ATA REG.008/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 29/05/2015 Valor: 1.426,36
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 01/05/2015 Valor: 43,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PROCURADORIA JURIDICA, TEL. 3251-3141, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 22/05/2015 Valor: 125,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ OS CRAS: CESARIO DULCE TEL. 3252-0130
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 18/05/2015 Valor: 6.606,19
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TEMODAL 100 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.001536-2, PACIENTE WELLINGTON DIAS RIBEIRO, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 19/05/2015 Valor: 283,19
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 19/05/2015 Valor: 2.999,98
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 19/05/2015 Valor: 441,72
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 19/05/2015 Valor: 609,41
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 19/05/2015 Valor: 995,98
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 999 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 25/05/2015 Valor: 868,06
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 29/05/2015 Valor: 574,00
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA EXT. RURAL. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.30.01.20.606.0018.2175 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A EMATER.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 627 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 19/05/2015 Valor: 267,11
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 05/05/2015 Valor: 2.040,90
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SABRIL 500MG) PARA A PACIENTE ELYANDRA VITORIA FERREIRA ALVES E OUTRO(S) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.10.005260-6, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 19/05/2015 Valor: 931,55
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 27/05/2015 Valor: 17.717,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 27/05/2015 Valor: 21.813,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 27/05/2015 Valor: 6.953,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 29/05/2015 Valor: 101,97
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 22/05/2015 Valor: 215,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA P/ OS CRAS: (CRAS EDIR RAMOS FARIA ) TEL. 3252-7122
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 21/05/2015 Valor: 2.494,80
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.08.042006-2, 0607.10.005039-4, 0607.10.000862-4, 0607.10.002486-0, 0607.10.005739-9, E 0607.08.043164-8, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 26/05/2015 Valor: 212,49
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.15.452.0026.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 26/05/2015 Valor: 3.690,56
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 26/05/2015 Valor: 176,66
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 25/05/2015 Valor: 639,29
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 25/05/2015 Valor: 1.079,31
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 636 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 05/05/2015 Valor: 7.473,59
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 06/05/2015 Valor: 761,14
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 05/05/2015 Valor: 1.414,68
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 627 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 25/05/2015 Valor: 390,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 08/05/2015 Valor: 105.116,70
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS, PARC 60/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 27/05/2015 Valor: 3.334,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 26/05/2015 Valor: 753,83
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 27/05/2015 Valor: 1.431,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2140 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do CEO - Centro especializado de Odontologia Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 27/05/2015 Valor: 307.942,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 28/05/2015 Valor: 1.193,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 29/05/2015 Valor: 11.855,72
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 11/05/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : CONTA FNAS 29.133-1
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 21/05/2015 Valor: 3.479,75
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. MANDADOS JUDICIAIS 0607.14.000952-5, 0607.11.004166-4, 0607.14.005821-7, 0607.14.002135-5, 0607.14.005830-8, 0607.14.000952-5, 0607.11.003750-6, 0607.10.005537-7, 0607.10.002478-7, 0607.13.004574-5, ATA 121/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 864 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 11/05/2015 Valor: 5.106,10
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 636 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 12/05/2015 Valor: 7.690,33
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 12/05/2015 Valor: 639,59
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 12/05/2015 Valor: 1.823,24
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 20/05/2015 Valor: 60.153,67
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM INSS, REFERENTE AO MES 05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 27/05/2015 Valor: 1.019,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 27/05/2015 Valor: 203.899,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 29/05/2015 Valor: 163,64
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 04/05/2015 Valor: 32,45
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 26/05/2015 Valor: 46,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : CONTA FNAS 29.132-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 21/05/2015 Valor: 6.606,19
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TEMODAL 100 MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.001536-2, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 864 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 20/05/2015 Valor: 543,26
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 041/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 636 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 19/05/2015 Valor: 8.781,72
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 19/05/2015 Valor: 452,61
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 19/05/2015 Valor: 2.504,69
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 27/05/2015 Valor: 482,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.23.01.09.272.0003.2033 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção Encargos Patronais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 27/05/2015 Valor: 164.712,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 27/05/2015 Valor: 85,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : CONTA FNAS 29.136,-6
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 21/05/2015 Valor: 6.760,77
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AVASTIN 25MG/16ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 864 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 29/05/2015 Valor: 2.272,44
Credor: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA MICROR.VALE DO PARAIBUNA-AMPAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 19.004.969/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0002.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Consórcios Intermunicipais Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALDADE PARA A AMPAR, CONFORME CONVENIO 0041/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 636 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 25/05/2015 Valor: 7.012,30
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 25/05/2015 Valor: 674,24
Credor: POSTO LUBEL LTDA. Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 27/05/2015 Valor: 432,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE Maio/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 29/05/2015 Valor: 66.791,41
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 29/05/2015 Valor: 4.483,78
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 27/05/2015 Valor: 148,20
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS : CONTA FNAS 29.134-X
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 21/05/2015 Valor: 6.760,77
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AVASTIN 25MG/16ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.002093-3, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 28/05/2015 Valor: 10.879,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FERIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 29/05/2015 Valor: 4.570,67
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 05/05/2015 Valor: 90,54
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 29/05/2015 Valor: 542,59
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 04/05/2015 Valor: 759,29
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SEMEC, AVN GETULIO VARGAS 563
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 18/05/2015 Valor: 186,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A JUNTA COMERCIAL, TEL. 3251-6517, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 21/05/2015 Valor: 6.760,77
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AVASTIN 25MG/16ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.002093-3, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 29/05/2015 Valor: 1.988,21
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 19/05/2015 Valor: 90,61
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 29/05/2015 Valor: 3.159,73
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 25/05/2015 Valor: 818,82
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 26/05/2015 Valor: 5.238,35
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AVASTIN 25 MG/ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 04/05/2015 Valor: 31,11
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 29/05/2015 Valor: 551,25
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.300-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 26/05/2015 Valor: 5.238,35
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AVASTIN 25 MG/4ML) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.002093-3, PACIENTE CATIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 04/05/2015 Valor: 35,39
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 29/05/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 22.520-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 11/05/2015 Valor: 4.409,12
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAIC, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 04/05/2015 Valor: 42,39
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/15, RUA MANOEL DE PAULA 76
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 05/05/2015 Valor: 53,39
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 27/05/2015 Valor: 27,45
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESTRELA DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 04/05/2015 Valor: 20,35
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 29/05/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 29.022-X.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 18/05/2015 Valor: 60,88
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA MARQUES REIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 04/05/2015 Valor: 260,60
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/15, RUA MANOEL DE PAULA 76
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 28/05/2015 Valor: 239,76
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 04/05/2015 Valor: 41,28
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 29/05/2015 Valor: 530,40
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A C/C 73.003-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 07/05/2015 Valor: 29,74
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 13/05/2015 Valor: 56,70
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 08/05/2015 Valor: 6.791,42
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 29/05/2015 Valor: 22,01
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 13/05/2015 Valor: 248,88
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 19/05/2015 Valor: 21,80
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CINTIA BOZA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 08/05/2015 Valor: 13.655,40
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 15/05/2015 Valor: 89,69
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 13/05/2015 Valor: 478,34
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LAR MENINO JESUS DE PRAGA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 26/05/2015 Valor: 245,11
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 05/05/2015 Valor: 85,00
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 15/05/2015 Valor: 39,40
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 28/05/2015 Valor: 175,58
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 13/05/2015 Valor: 2.694,60
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 28/05/2015 Valor: 3.945,11
Credor: COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 20/05/2015 Valor: 5.282,21
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 29/05/2015 Valor: 3.018,41
Credor: ACISPES - AGENCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 01.203.485/0001-83
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Gestão da ACISPES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: RELATIVO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 30 Data: 20/05/2015 Valor: 206,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7400, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 33 Data: 22/05/2015 Valor: 292,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7401, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 34 Data: 22/05/2015 Valor: 319,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7402, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 35 Data: 22/05/2015 Valor: 292,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEL. 3252-7405, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 36 Data: 22/05/2015 Valor: 69,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - BOMBEIROS, TEL. 3251-3981, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 37 Data: 22/05/2015 Valor: 215,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, TEL. 3251-5999, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 44 Data: 01/05/2015 Valor: 130,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TEL. 3252-2184, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 45 Data: 20/05/2015 Valor: 258,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A APAE, TEL. 3251-1889, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 46 Data: 20/05/2015 Valor: 229,86
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SÃO JOSE, TEL. 3251-2236, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 47 Data: 20/05/2015 Valor: 200,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANARINHOS BRASILEIROS, TEL. 3251-2600, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 48 Data: 22/05/2015 Valor: 207,52
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAIC, TEL. 3251-8698, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 49 Data: 22/05/2015 Valor: 121,75
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAZILÃO, TEL. 3252-5050, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 50 Data: 22/05/2015 Valor: 124,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DIAS, TEL. 3252-3065, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 51 Data: 22/05/2015 Valor: 281,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA SOARES DULCI, TEL. 3251-6342, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 52 Data: 22/05/2015 Valor: 85,51
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE, TEL. 3252-4014, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 53 Data: 22/05/2015 Valor: 263,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIOVANI PEDUZZI, TEL. 3252-7409, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 54 Data: 22/05/2015 Valor: 252,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O COLEGIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7417, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 59 Data: 01/05/2015 Valor: 86,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A CASA DE CRIANÇA, TEL. 3251-3346, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 59 Data: 08/05/2015 Valor: 0,39
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 59 Data: 01/05/2015 Valor: 67,41
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS MUNICIPAIS, TEL. 3251-2020, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 60 Data: 18/05/2015 Valor: 101,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF NOVA DORES, TEL. 3252-3088, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 60 Data: 08/05/2015 Valor: 14.588,84
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 60 Data: 20/05/2015 Valor: 60,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1443, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 61 Data: 18/05/2015 Valor: 123,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF BOA VISTA, TEL. 3251-1607, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 61 Data: 08/05/2015 Valor: 71,80
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 61 Data: 20/05/2015 Valor: 142,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FAX, TEL. 3251-1720, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 62 Data: 20/05/2015 Valor: 276,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF CORREGO DO OURO, TEL. 3251-6281, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 62 Data: 20/05/2015 Valor: 1.552,16
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 62 Data: 20/05/2015 Valor: 118,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1765, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 63 Data: 20/05/2015 Valor: 237,05
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF SÃO SEBASTIÃO, TEL. 3251-1328, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 63 Data: 20/05/2015 Valor: 0,05
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 63 Data: 20/05/2015 Valor: 43,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PABX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1179, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 64 Data: 20/05/2015 Valor: 273,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1255, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 64 Data: 20/05/2015 Valor: 15,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 64 Data: 20/05/2015 Valor: 42,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PLANTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3251-1288, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 65 Data: 22/05/2015 Valor: 221,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF DO BAIRRO DA GLORIA, TEL. 3252-7426, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 65 Data: 25/05/2015 Valor: 30.950,03
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP, MES ABRIL/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 65 Data: 20/05/2015 Valor: 47,95
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PROJETO VIDA, TEL. 3251-1562, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 66 Data: 22/05/2015 Valor: 435,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PROGRAMA SAUDE DA MULHER, TEL. 3251-1600, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 66 Data: 25/05/2015 Valor: 216,22
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 66 Data: 22/05/2015 Valor: 77,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 171-5428, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 67 Data: 22/05/2015 Valor: 78,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF CORREGO DO OURO, TEL. 3251-6079, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 67 Data: 29/05/2015 Valor: 0,15
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 67 Data: 22/05/2015 Valor: 66,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3252-7053, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 68 Data: 22/05/2015 Valor: 150,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF VILA ESPERANÇA, TEL. 3251-9714, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 68 Data: 29/05/2015 Valor: 6.492,69
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 68 Data: 22/05/2015 Valor: 707,59
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TEL. 3252-7392, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 69 Data: 22/05/2015 Valor: 210,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, TEL. 3252-7427, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 69 Data: 28/05/2015 Valor: 5,42
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 69 Data: 22/05/2015 Valor: 69,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SAMU, TEL. 3251-7386, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 70 Data: 22/05/2015 Valor: 169,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF SÃO JOÃO DA SERRA, TEL. 3252-5085, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 70 Data: 28/05/2015 Valor: 709,28
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 70 Data: 22/05/2015 Valor: 156,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAPS, TEL. 3251-5284, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 71 Data: 22/05/2015 Valor: 156,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF CONCEIÇÃO DO FORMOSO, TEL. 3252-2142, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 72 Data: 22/05/2015 Valor: 407,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O PSF SANTO ANTONIO, TEL. 3252-7428, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 72 Data: 29/05/2015 Valor: 40,40
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 74 Data: 29/05/2015 Valor: 18,98
Credor: Banco do Brasil S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.23.01.28.846.0000.2037 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP.
Total das liquidações: 4.919.073,37