Informações atualizadas em: 23/02/2024 18:30:16
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2067 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: SOCIEDADE MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.363.099/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 229/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 238 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,31 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE A QUITAÇÃO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS NA AÇÃO 0607.12.007738-5 EM CURSO PERANTE A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DA COMARCA DE SD - MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 177.139,20 |
Credor: JFT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.501/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESENTIVA DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015 E PREGÃO 001/2015 REALIZADO PELO CIMPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.06.181.0002.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR/MG, REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1756 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO DESPORTO, REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.27.02.13.392.0012.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Culturais, Eventos e Festas Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DA DIVISÃO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1740 | Ano: 2015 | Data: 03/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1725 | Ano: 2015 | Data: 03/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.960,00 |
Credor: OI MÓVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATO 5282/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: MARIA DA GLORIA MARQUES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 898.513.586-49 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/05/2015 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA REGIÃO SUDESTE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUCIANE GOMES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.915.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/05/2015 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA REGIÃO SUDESTE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR AS CIDADES DE BARBACENA EM 28/05 E BELO HORIZONTE EM 29/05 E 03/06/2015 CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 27/05 E 02/06/2015 CONDUZINDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 62.012,48 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMPLA EM GESTÃO E AUDITORIA PREVENTIVA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.234,63 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001551066, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.12.008102-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,81 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001470089, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.14.008082-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.861,40 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001454093, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.15.002093-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.656,12 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001454093, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.15.002093-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001454093, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.15.002093-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,11 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR. 20150001454093, REFERENTE AO PROCESSO NR. 0607.15.002093-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.006,40 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA VISITA TECNICA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 01/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1680 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DA SUPERINTENDENCIA DE INSINO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 29/05 CONDUZINDO CONSELHEIRA DE SAUDE AO CES/MG E 02/06/2015 CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.674,35 |
Credor: CAF Transportes e Utilidades Eirelli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.992.198/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM SAIDA DE REDUZINDO (PRÓXIMO A CONCEIÇÃO DO FORMOSO) SENTIDO A PIRES, PORTEIRA DO FUNIL COM DESTINO A ESCOLA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO - ROTA 13, CONTRATO 28/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.963,26 |
Credor: Marcela Aparecida de Oliveira Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.143.674/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA PARA ESCOLA JOÃO MAZILÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ROTA 30, CONTRATO 58/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 13.654,48 |
Credor: SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE CALL CENTER PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/2014 - CIMPAR E CONTRATO 002/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.761,60 |
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.25.752.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, DESPACHO E RECEPÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT, CONFORME PREGÃO 002/15 - CIMPAR E CONTRATO 003/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE TENDA PARA INAUGURAÇÃO DO CURUMIM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.853,05 |
Credor: VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.613.727/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE GUIAS DE IPTU 2015 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTRATO 51/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.28.843.0000.2040 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF NR. 183.987/14 - BDMG URBANIZA, FIRMADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS E ESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RENAN SOUZA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.366.696-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 28/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CADASTRO ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG NO DIA 29/05/2015, PARA REUNIÃO CIRCUITO TURISTICO CAMINHO NOVO DE MINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21/05 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E 28/05/2015 PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS 13 E 45 KG EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.945,21 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE JUCA BENTO, RAIA MALHA, ESTRADAS DO TABULEIRO E DO PIAU COM DESTINO À ESCOLA DO FORMOSO - ROTA 12, CONTRATO 25/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 236.649,02 |
Credor: Cipriano Veículos e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.638/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REL. AO DE TRANSP. DE ALUNOS DE "MAURO", CACHOEIRINHA DOS BELOS, MARGARIDAS, JACUBA, HORACIO, ESTRADA DO PIAU ATE E. M. JOÃO MAZILÃO, BOA VISTA, CONSTANTINO HORTA ATE E. M. CANARINHOS E FRANCESA ATE AS E. VIEIRA BRAGA E MARIA MARQUES REIS, CONT. 34/15 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA EM 23/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JANE NANCI LOSCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 22/05/2015 PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES TFD, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 22/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.066,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 08/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 04/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 61.100,00 |
Credor: Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.727/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convenio com Instituto Joaquim Soares de Oliveira | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: RELATIVO A SUBVENÇÃO LHE CONCEDIDA CONFORME CONVENIO 019/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,49 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU- SP, NOS DIAS 17, 18 E 19/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,20 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,50 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA AGUA MINERAL VAZIO 20 L, E AGUA MINERAL 20 L EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 23/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,70 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3º REGIÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE A QUITAÇÃO DE HONORARIOS PERICIAIS DEVIDOS NA AÇÃO REGISTRADA SOB O NR. 132/00734/13-00 EM CURSO PERANTE A 2a VARA DO TRABALHO DE BARBACENA, PROPOSTA POR JOSE CARLOS DA COSTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.746,00 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 73/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,41 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.0, PLACA HLF 4659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,12 |
Credor: RG Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 24 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 84/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,56 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGILE LT MODELO 1.4, PLACA HLF 5919, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PEÇA DE CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.8, PLACA HLF 7655, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 115/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
Credor: GOUVÊA & RENK LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.001.299/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900019 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 28 E 29/05/2015 PARA REUNIÃO NO BDMG E CIDADE ADMINISTRATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.202,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.303.0014.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia Popular do Brasil. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR - FERIAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 22, 25 E 26/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 20/05/2015, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REUNIÃO DO COSEMS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 18/05/2015, BUSCANDO MEDICO CUBANO NESTA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 31.343,00 |
Credor: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 69/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 5452 DN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER HL 5452 DN, DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,32 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MODELO 2729, PLACA PUB 0188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 110/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.310,28 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.644,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15 W 40 EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG, DE PREÇOS 05/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 04/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.197,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR HELIO FRANCISCO FLAVIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.373,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.537,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARILIA BARRETO DE MORAES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.810,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VANIA LUCIA SIQUEIRA DO AMARAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.383,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.924/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSE CARLOS ELIAS CAMPOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.450,00 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE GUARARA -MG, NO DIA 28/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1594 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA -MG, NO DIA 26/05/2015, EM ITABIRA - MG, NO DIA 28/05/2015 E EM ITAMONTE - MG, NO DIA 29/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.708,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ECOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 16/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,00 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OELO DE SOJA PARA COMPOR MERENDA DE ECOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 102/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.638,40 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 E SAL PARA TEMPERO PARA COMPOR MERENDA DE ECOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: CASTRO & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.549.670/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA COMPOR MERENDA DE ECOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 99/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.937,60 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE, LEITE EM PÓ, MILHO BRANCO PARA CANJICA, E AMIDO DE MILHO PARA COMPOR MERENDA DE ECOLAS MUNICIPAIS, ATA REG. DE PREÇOS 15/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 260DN DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,60 |
Credor: TONY VALERIO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, SP, NOS DIAS 09 E 10/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Geovane José Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.950.706-20 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 26/05/2015 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SUPERINTENDENCIA SUDESTE DE MINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1584 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 29.679,40 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 44.258,45 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,32 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 14, 15 E 16/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,78 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZ CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 410.264.386-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 27/05/2015, TRANSPORTANDO WELLINGTON F. F. DA SILVA LIBANO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA JOVEM MANANAIM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: DEIVID JUNIOR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.663.986-08 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 16/05/2015, BUSCANDO PALESTRANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,30 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DERMOBAN 20 MG/G) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.008211-8, PACIENTE HERMINIA SEBASTIANA DE CASTRO SILVA, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.534,48 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.000508-7, 0607.11.006417-9, 0607.12.007835-9, 0607.13.000244-9, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR , MOTORISTA, COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACA HNH-0743 UNO, NO DIA 19/20 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.531,00 |
Credor: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM EXAME PET SCAN ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 0607.15.002259-0, PACIENTE EDMAR DOS SANTOS PEREIRA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 22/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,10 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,51 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO MODELO 1.4, PLACA PUF 8702, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: ZALDIVAR VIRGOLINO SERAFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.210.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.301.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO CONSELHEIRO DE SAUDE A CIDADE DE CONTAGEM - MG DE 25 E 27/05/2015 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MINEIRO DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONTAGEM - MG EM 24 E 27/05/2015 PARA LEVAR E BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE AO ENCONTRO MINEIRO DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1569 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1568 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 234.275.407-82 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 12/05/2015 PARA LEVAR VEICULO PLACA OXK 0341 PARA REVISÃO NA APEC E BUSCAR TARGETAS DA AMBULANCIA NA AMC PLACAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 612.920.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 09/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.215,00 |
Credor: POSTO LUBEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.883.322/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATA REG. DE PREÇOS 147/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 21/05/2015, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM EVENTO NA EPCAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,00 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AH PARA O CAMINHÃO VW EURO MODELO 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.279,00 |
Credor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20 PARA O CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HMN 3066, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 81/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 53.540,65 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.34.01.04.122.0003.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Modernização Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-5452 DN DO GABINETE DO PREFEITO, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,89 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,48 |
Credor: INSS Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO A ATUALIZAÇÃO MONETARIA INCIDENTE SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO, REFERENTE AS OPS 477, 478, 481 E 482/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 20/05/215, PARA PARTICIPAÇAÕ EM REUNIÃO CIB SUS ESTADUAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.092,33 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.744.004/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRATICAS E FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SIMPLES NACIONAL ONLINE, A SER REALIZADO NO DIA 26/05/2015, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA-MG EM 21/05/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25,26 E 27/05/2015 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MINEIRO DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 15/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1545 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DIA 12/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1544 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DIVINOPOLIS NO DIA 11/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.570,72 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 7914 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1541 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,14 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 110/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.271,80 |
Credor: AGUIA DIESEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.474.901/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MODELO 313, PLACA HMG 8509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 110/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.391,67 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMPER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: PACELLI E SILVA COMERCIO DE GLP LTDA. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.219.103/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A RECARGA DE BOTIJÃO 13 KG EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PUBLICOS DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHAS DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMBER MODELO 2.3, PLACA OOV 4228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 115/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.055,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.26.782.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCO DE CONCRETO PARA REFORMA DE MATABURROS NA ESTRADA DE JOÃO CALIXTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.828,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS PARA SEREM USADAS EM OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.695,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rede de Água Potável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BLOCO DE CONCRETO E FERRO PARA REFORMA NO RESERVATORIO DE AGUA DE CONCEIÇÃO DO FORMOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1533 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.778,85 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO DA CIDADE, ENERGIA ELETRICA, E CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,50 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL PARA AS PORTAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.000,00 |
Credor: CLINICA DE CIRURGIA E OBESIDADE DE J.F. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.066.920/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES JUNTO A PACIENTE SIMONE DA CONCEIÇÃO GARCIA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.15.002732-6. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO CESAR FERREIRA DE MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.071.026-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIA 06 E 14/05/2015, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REUNIAO E TRANSPORTANDO PACIENTE , RESPECTIVAMENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,69 |
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.458.923/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE TXAS E EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO LOTE 06- DISTRITO INDUSTRIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 12/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 13 A 15/05/2015, PARA VISITA A SETOP E REUNIÃO NO BDMG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 08/05/2015, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,00 |
Credor: Carlos Alberto Ramos de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.625.146-34 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 06/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.921,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PREGO E TABUA DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.750,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.710,00 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM REPASSADOS PARA SERVIDORES DE JUIZ DE FORA (ROLETA E RODOVIARIO) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 05/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.475,00 |
Credor: Celeste Transportes Coletivos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, SANTO ANTONIO, GLORIA E BOA VISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 51.875,00 |
Credor: Adrijoive Transportes Urbanos Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.894.373/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS PARA ALUNOS DOS BAIRROS PEROBAS E S. S. DA BARRA, ANTONIO AFONSO, FRANCESA, AGUA ESPRAIADA, CAMPO ALEGRE, CORREGO DO OURO, 4 DEPOSITO, SAO SEBASTIAO E PONTE PRETA, CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 1505, E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA HP LASER P 1505 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,50 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO MODELO 1.4, PLACA OPQ 8943, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 21.802,80 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 95/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.570,48 |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MIMPARA 30MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.11.006433-6, PACIENTE LUIZ CLAUDIO LUCAS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.525,90 |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SEROQUEL XRO 200MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.10.006597-0, PACIENTE MARISTELA FERREIRA FERNANDES, ATA REG. DE PREÇOS 90/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.427,36 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENBREL 50MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.10.000726-1, PACIENTE ARYANE BELCHIOR LAMY DOS SANTOS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.713,68 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENBREL 50MG) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL 0607.14.001852-6, PACIENTE LUIZ ANDRE GRIGORINI PEREIRA, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.411,51 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.312,90 |
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.12.002093-0, 0607.14.004025-6, 0607.12.008032-2, 0607.11.003750-6, 0607.10.005260-6, 0607.11.002689-7, 0607.11.004691-1, 0607.14.005106-3, ATA REG. DE PREÇOS 90/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.625,50 |
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.001301-6, 0607.15.001242-7, 0607.14.008494-0, 0607.11.0066433-6, 0607.14.001447-5, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.198,00 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 91/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.754,84 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.003852-6, 0607.12.008151-0, 0607.14.006368-8, 0607.11.005404-8, 0607.11.003045-1, 0607.12.008032-2, 0607.10.005260-6, ATA REG. DE PREÇOS 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,26 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.000244-9, 0607.13.003836-9, 0607.13.002613-3, 0607.12007794-8, 0607.11.004691-1, 0607.12.008090-0, 0607.13.002613-3, 0607.10.002478-7, ATA REG. DE PREÇOS 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.017,60 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NUTRISON ENERGY MULTIFIBER EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME MANDADOS JUDICIAIS 0607.13.006065-2, 0607.14.002665-1, E 0607.14.004023-1, ATA REG. DE PREÇOS 95/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.234,65 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.243.0027.2065 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS COM BASTÃO E PLACAS DE PROIBIDO VENDA DE BEBIDA ALCOOL PARA MENORES EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,08 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 325,38 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARROS E CAMINHÕES, E PROIBIDO CARONA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,20 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O FORUM DE DESENVOLVIMENTO E PLACA PARA POLICIA AMBIENTAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.619,84 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA, E BANNERS PARA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,00 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA INAUGURAÇÕES DE ESCOLAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO DE 18 A 21/05/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP DE 17 A 19/05/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE JUIZ DE FORA EM 12/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA CIR'S NA SRS/JF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 07/05/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RIO DE JANEIRO EM 06/05/2015, CONDUZINDO PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.850,00 |
Credor: INOVA E PHOTOCLIKI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.418/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900017 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.758,65 |
Credor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW EURO 3 MODELO 8.120, PLACA HMN 3263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE VIÇOSA - MG, NOS DIAS 29 E 30/05/2015, TRANSPORTANDO SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: MGD Usinagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.707/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO FLANGE DA TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 13.180, PLACA HLF 7434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 115/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.203,37 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 4860, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MODELO 1.6, PLACA HLF 4858, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,07 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 7540, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 168,00 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO - REALIZAÇÃO DE PROJETO MUSEOLOGICO PARA O MUSEU CABANGU, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
Credor: Hotel Itaipú Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.312.104/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DO PROJETO MUSEOLOGICO PARA O MUSEU DE CABANGU |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: Adeline Domingues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.279.096/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e de Utilidade Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: RELATIVO A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO PARA RADIO, ABERTURA , ENCERRAMENTO E VI HETAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900016 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,29 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA OS SERVIÇOS DE SERRALHERIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 30/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1475 | Ano: 2015 | Data: 02/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.480,00 |
Credor: Viação São Miguel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.994.491/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2110 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA LOCALIDADE DE PASSA TRES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,10 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PUF 8714 DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: Fibra Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.630.773/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEI CULO PUF 8714 DA SECRETARIA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.17.512.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede D'Água Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E CIMENTO PARA REPARO EM BUEIROS E TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA R. EUZÉBIO JOSÉ FERREIRA, BAIRRO CÓRREGO DO OURO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 45/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,75 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO, ESPANADOR DE PÓ, PÃ DE LIXO, SACO PARA LIXO E VELAS DE FILTRO EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 63/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,50 |
Credor: LIMPLAF LTDA. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, LIXEIRA COM PEDAL E PASTA PARA LIMPEZA ABRASIVA EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 60/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,10 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO, MAÇO DE FOSFORO, PANO DE CHAO, RODO, SABONETE, SACO DE LIXO 30 E 50 L, VASSOURA DE PELO E VASSOURA PIAÇAVA EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.422,80 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALCOOL, BUCHA DE LAVAR LOUÇA, DETERGENTE, FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL, FLANELA, SABÃO EM BARRA E VASSOURINHA DE BANHEIRO EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 58/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA VISITA NA CLINICA DESAFIO JOVEM MANIN, NA CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 10/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.195,00 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO, PURIFICADORES DE AR E ROLOS DE PAPEL HIGIENICO EM ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, ATA REG. DE PREÇOS 57/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO MENOR PARA EXAME DE CORPO DELITO, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 07/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 06/05/2015, LEVANDO FAMILIARES PARA RECONHECIMENTO DE CORPO NO IML, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,76 |
Credor: Libertas Auditores e Consultores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.564.385/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VISITA TECNICA DE AUDITORIA CONFORME CONTRATO 041/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU NOS DIAS 04A06/05/2015 CONFORME NE 1273, POR NECESSIDADE DE PERMANECER O DIA 07/05 EM BAURU. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,07 |
Credor: CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.817.522/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.122.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração Geral da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA PARA CAIXA ESCOLAR DOUTOR GUILHERME DE CASTRO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 0607.14.005071-9, AUTOR MARIA DE LOURDES FERREIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,53 |
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO 404/2005 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,92 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: RELATIVO A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 0607.12.008176-7, AUTOR SEVERINA BARBOSA DE SOUZA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,52 |
Credor: SETOP-Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.24.01.04.123.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO 020/2005 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416 E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATA REG. DE PREÇOS 74/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Flaga Distribuidora de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.588/0002-90 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA OS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 30/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1444 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
Credor: Total Print Industria Comercio Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.443.448/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA MENNO FX 890 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATA REG. DE PREÇOS 78/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,40 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPORTIVAS, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,60 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO, ATA REG. DE PREÇOS 54/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,98 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HLF 0884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATA REG. DE PREÇOS 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 116.397,39 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,33 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GINKOLAB 80MG E BACLOFEN 10MG EM ATENDIMENTO AS PACIENTES SEBASTIANA RODRIGUES DO CARMO GARCIA E IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADOS JUDICIAIS NR. 0607.13.005505-8 E 0607.14.008082-3, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,43 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE VENLAFLAXINA 37,5 MG EM ATENDIMENTO A PACIENTE CARMEN LUCIA RAFAEL COURE, CONFORME MANDADO JUDICIAL NR. 0607.14.004141-1, ATA REG. DE PREÇOS 121/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,00 |
Credor: David Flaviano Moreira Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.089.076/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HMG 8509 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA 151/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,24 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.23.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE E CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DE REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.717,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.1058 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORME DO CURUMIM |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,70 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MOUSE OPTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 14/15 E 16/05/2015 CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.978,42 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMN 9372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,99 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO OPQ 6673 DO GABINETE DO PREFEITO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,88 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 7656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,85 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HLF 4858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,72 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HNH 1929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,94 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HNH 1929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.224,65 |
Credor: AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PAPAGAIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.334.896/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO HNH 6950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.626,94 |
Credor: MUNDIAL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HMG 3081 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 25.661,55 |
Credor: ASSOCIAÇÃO AGRO - ARTESANAL 14 BIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.191/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR, CONTRATO 01/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900008 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 17.340,65 |
Credor: NSA Alimentos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.563.967/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.372,40 |
Credor: Amazonia Ind.Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.934,52 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.520,01 |
Credor: PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.062.985/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.27.01.12.306.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.971,20 |
Credor: Restaurante Gonzagão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.121.306/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.25.01.04.122.0025.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 07/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.494,65 |
Credor: EGS NASCIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.361/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA, RURAL E INTERMUNICIPAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E DO CONSELHO MUN. DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 37/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PSF SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.874,00 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 144/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.332,00 |
Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 127/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.527,50 |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 145/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.016,00 |
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 131/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.840,80 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 136/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.477,40 |
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR OS INDISPONIVEIS NA FARMACIA DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 128/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS MAXIMA E MINIMA COM CABO EXTENSOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 143/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.606,11 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.007,19 |
Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1079 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atender o Programa - CEO | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE USO ODONTO E DESTILADOR DE AGUA PARA USO EM AUTOCLAVES EM ATENDIMENTO AO CEO, CONTRATO 57/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL B, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.060,00 |
Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA (ESTERELIZAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 57/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 910,00 |
Credor: A.C.I. COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.208.094/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para os Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARMARIOS, ESCADA E MESAS AUXILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISVAN, CONFORME ATA 118/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,95 |
Credor: TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.202.961/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL E FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS, CONTRATO 45/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.273,15 |
Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO, MEDIDOR DE COR APARENTE, PH METRO, E TURBIDIMETRO EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTRATO 57/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-5452 DN DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-5452 DN DO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO CORRIDA RUSTICA MIRIM CORRENDO DA DENGUE E CAMINHADA DA TERCEIRA IDADE QUE SERA REALIZADA NO DIA D, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 65/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.735,00 |
Credor: Multisilk Confecções Eireli | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.103.556/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA O EVENTO CORRIDA RUSTICA MIRIM CORRENDO DA DENGUE E DIA D, EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 38/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
Credor: ODINEIA VALÉRIA DE ALMEIDA AMORIM E OUTROS | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 674.566.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLSAS PARA REPASSE A FUNCIONARIOS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA NO DIA 09/05/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.120,00 |
Credor: Global Centro Comercial e Distribuição Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.934.951/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1078 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Programa DST-AIDS | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST AIDS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.573.438/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.302.0014.2202 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com o Hospital de Misericordia de Santos Dumont | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DA REDE DE URGENCIA PRO-URGE PARA O HOSPITAL DE MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT, CONFORME CONVENIO 023/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.660,00 |
Credor: OLITRONIC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.882.204/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1103 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento e Material Perm. para o conselho de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS 04 GAVETAS, CADEIRAS GIRATORIAS, MESA GERENTE COM 03 GVETAS, MESA REUNIÃO EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 46/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHA DE PUERICULTURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 60/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.909,80 |
Credor: BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.609.531/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ACM COM IMPRESSÃO E CORTE, LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E PVC COM IMPRESSÃO E CORTE PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 43/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,95 |
Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMP. COMÉRCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA COMPUTADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, MOUSE OPTICO, E TECLADO USB EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 124/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 927,50 |
Credor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL B E EVOLUÇÃO CLINICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.708,00 |
Credor: A.C.I. COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.208.094/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.1080 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Programa Saúde da Mulher | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.490,00 |
Credor: RNS COMERCIO LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.202.833/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS E MÁSCARA FACIAL COM FILTROS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.852.553/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa CEO - Centro Especializado de Odontologia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SALA DE ESTERILIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900009 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,88 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.305.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA 90 AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MITSUBISCH MODELO L200 4X4, PLACA HMN 1543, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA REG. DE PREÇOS 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.410.031/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REGISTRO DE ATENDIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 58/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO BRANCO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 56/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,00 |
Credor: VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.713.643/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ATESTADO MÉDICO GESTANTE E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO 60/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 38.496,80 |
Credor: PHARMANUTRI COMER. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APTAMIL SOJA 1 E 2, MILUPA 1 E FORTINI EM PÓ PARA PACIENTES DO SISVAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 42/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 23/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE ANUAL DO HEMOMINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 79/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL-5452 DN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.641,85 |
Credor: ALPHATEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.946.343/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa - PSC | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICO E ELETRÔNICOS PARA ATENDER SERVIÇO DE CABEAMENTO ELÉTRICO E DE INFORMATICA PARA REDE, ROTEADORES E AFINS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: EDÉSIO ALVIM PEDROSA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.394.107/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1100, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA REG. DE PREÇOS 76/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.569,60 |
Credor: Comercial Vener Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.344,00 |
Credor: Campar Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.205.727/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.632,20 |
Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.519.915/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.171,00 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA REG. DE PREÇOS 59/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.875,00 |
Credor: LIMPLAF LTDA. - EPP | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.175,00 |
Credor: MAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.666.954/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,90 |
Credor: VILSON DA SILVA BRUM | Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.038.785/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.28.02.10.301.0014.2157 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 16/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
Credor: M & H Empreendimentos Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.397.356/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO A RUA JOSE CARLOS DE PAULA, 1337, BAIRRO SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO PRONATEC, REFERENTE AO MES |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: MARIA JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.266-98 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL P/ ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DE AVALIAÇÃO , E EM CONFORMIODADE COM A LEI MUNICIPAL 4.333/13 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.125,91 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO A AUXILIO FUNERAL PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES , NESTA MUNICIPALIDADE - ATA REG.001/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.152,30 |
Credor: Mercearia Costa Esteves LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.872.694/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS , SEMANA DE PALESTRAS E CONFERENCIA DA SEMANA NACIONAL CONTRA ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NESTA MUNICIPALIDADE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,36 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CAPA DE COBERTURA P/ O VEICULO GOL 2009/2010 PLACA HLF 0952 DESTA MUNICIPALIDADE , FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- ATA REG. 106/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,52 |
Credor: HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.518/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 KIT COBERTURA P/ O VEICULO MONTANA 2012 PLACA OPB-5813 DESTA MUNICIPALIDADE - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL- ATA REG. 109/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,50 |
Credor: Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.850.400/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A MIGRANTES , COORD. PELA ASSIST. SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE - |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: WALDEMAR ALVES FILHO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.434.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JUCELIA MARIA FERNANDES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.740.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE FERNANDO BELCHIOR | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.116-09 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ALINE MARIA BARROS CHAMON | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.586-79 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE , PARA ATENDER O PROGRAMAÇÃO DE ( AÇÃO SOCIAL NAS COMUNIDADES DOS CRAS), NESTA MUNICIPALIDADE - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Apoio - Logistica Construção e Serviços Ltda - ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.594/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO A SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE , PARA ATENDER O EVENTO ( SEMANA NACIONAL CONTRA VIOLENCIA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES) , NESTA MUNICIPALIDADE - |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.314,80 |
Credor: FUNERARIA SANTOS LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.760.028/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2087 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Gestão de Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL P/ ATENDER PESSOAS CARENTES , ATA REG. 01/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.350,00 |
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO TRANSPORTE DIVERSOS P/ ATENDER SECRET. DE ASSIT. SOCIAL /FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , CRAS , CONTRATO 057/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LUIS CARLOS FERREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 699.389.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR , MOTORISTA LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PRISCILLA DE OLIVEIRA FONSECA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.546.646-52 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CLAUDIA JOSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.667.656-60 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS MENDES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 723.108.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUCIANA ROSALINA NOGUEIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.856.736-92 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ALICE MENDES AQUINO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.000.326-44 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: MARCELLA AMORIM GERMANO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.007.016-98 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PATRICIA OHANA GONÇALVES | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.119.826-76 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (a) SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: VIATCHESLAV MAXIMIANO DOUSSEAUX | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.659.866-05 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DELMA DAS MERCES PEREIRA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.222.636-91 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações de Qualificação/ capacitação Profissional | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR SUPRACITADO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROGRAMA BOLSA FAMILIA , EM JUIZ DE FORA/MG NO DIA 22/MAIO/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: PRISCILLA DE OLIVEIRA FONSECA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.546.646-52 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER A SERVIDORA, ASSISTENTE SOCIAL , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,NOS DIAS 19 E 20 / MAIO DE 2015. CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,NOS DIAS 19 E 20 / MAIO DE 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: RELATIVO A ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF/ A OP 009/2015 DO MOTORISTA SUPRACITADO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL- EM 05/ MAIO / 2015 NA CIDADE DE BENFICA-RJ |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 955,50 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER NA REFORMA DO CREAS , ATA REG. 045/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.545,70 |
Credor: Geset Comércio Assistência Técnica e Locações Maq. Duplic. LTDA | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.523/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: RELATIVO A LOCAÇÃO DA COPIADORA P/ ATENDER O CREAS , CONTRATO 28/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 23/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.250,00 |
Credor: Fabio Turismo Ltda EPP | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.179.714/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER SECRET. DE ASSIST. SOCIAL (FUNDO DE ASSIST. SOCIAL) ATA REG. 43/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
Credor: MARTINS E REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.722.808/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER REFORMA DO CRAS/ATA REG.045/2014( CRAS CESARIO DULCE B. GLORIA- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JONY MIGUEL TINOCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.118.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM P/ ATENDER O SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO CREAS, NO DIA 12// MAIO // 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GUILHERME FERNANDES FUSCO | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.973.216-13 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NA CIDADE DE BENFICA/RJ,NO DIA 08/ MAIO DE 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: Fenix Tractor Ltda ME | Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Operacionalização do CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI MODELO 1.4, PLACA HMN 8709 DO CRAS, ATA REG. DE PREÇOS 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Total dos empenhos: | 2.449.263,47 |