ADPM

Informações atualizadas em: 06/05/2024 10:53:23

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Prefeitura Municipal de Santos Dumont

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2015




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/04/2015 Valor: 800,00
Credor: Sebastião Deon dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 876.627.366-87
Funcional Programática: 02.32.01.04.124.0028.2183 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CONFERENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1320 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 350,00
Credor: MAURICIO DA FONSECA CAMARGO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 463.613.676-49
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DO CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTE A CIDADE DE VITORIA -ES, NOS DIAS 29 E 30/04/2015 PARA VISITA TECNICA AS INSTALAÇÕES DA APPTO ASSESSORIA ESPORTIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1318 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/04/2015 Valor: 800,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO - CONTROLE DA QUALIDADE NA SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/04/2015 Valor: 25,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE DORES DO CAMPO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/04/2015 Valor: 60,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 26/04/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1294 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/04/2015 Valor: 25,00
Credor: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 104.680.396-43
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORO A CIDADE DE GOIANÁ- MG, DE 13 A 18/04/2015, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1293 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/04/2015 Valor: 150,00
Credor: PATRICIA ROSSI DOS REIS Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 030.161.866-67
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DA SERVIDORA A CIDADE DE GOIANÁ- MG, DE 13 A 18/04/2015, COMO TÉCNICA ACOMPANHANTE DA EQUIPE DE HANDEBOL DO COLÉGIO MUNIICPAL SÃO JOSÉ - JEMG 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1292 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 24/04/2015 TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELO DIAS DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA CLINICA APADEC.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/04/2015 Valor: 60,00
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG, NOS DIAS 17 E 28/04/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIRCUITO CAMINHO NOVO E SOLENIDADE DE LANÇAMENTO PASSAPORTE CAMINHO NOVO, RESPECTIVAMENTE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/04/2015 Valor: 540,00
Credor: TARCISIO PEREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.066-63
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BAURU - SP, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/04/2015 Valor: 90,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 07 E 15/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/04/2015 Valor: 70,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 09/04/2015 E EM BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/04/2015 Valor: 25,00
Credor: ROBERTO CARLOS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 805.493.146-87
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 09/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/04/2015 Valor: 45,00
Credor: JANE NANCI LOSCHI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 641.605.806-53
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 08/04/2015, MARCANDO EXAMES E CONSULTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/04/2015 Valor: 300,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 02, 07, 08, 13 E 15/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/04/2015 Valor: 60,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITAMONTE - MG, NO DIA 17 DE ABRIL /2015, LEVAR PACIENTE SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA P/REABILITAÇÃO NA CIDADE DE ITAMONTE/MG E ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/04/2015 Valor: 120,00
Credor: ROBSON LUIZ FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 063.089.286-58
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE LAGOA DA PRATA - MG, NOS DIAS 16/18/ ABRIL /2015, LEVAR E BUSCAR PACIENTE JOSE JUVELINO RODRIGUES JUNIOR P/REABILITAÇÃO NO INSTITUTO NOVA VIDA-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/04/2015 Valor: 25,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA- MG, NO DIA 17/04/2015, PARA REUNIÃO COM O RESPONSAVEL PELA USINA DE LIXO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/04/2015 Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE IBERTIOGA- MG, NO DIA 17/04/2015, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO SANDRO WALLAS PARA REUNIÃO NESTA CIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 Valor: 220,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTANDO SR PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 14 E 15/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1194 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/04/2015 Valor: 450,00
Credor: Rodrigo Corrêa de Sá Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 613.032.166-04
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR A SETOP NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 16 E 17/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1193 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/04/2015 Valor: 60,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 16/04/2015, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GASBINETE NA SETOP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/04/2015 Valor: 60,00
Credor: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.244.336-00
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 14/04/2015, TRANSPORTANDO PROCURADOR JURIDICO AO TCU E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/04/2015 Valor: 225,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 23, 27 E 30/03/2015 E 01 E 06/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/04/2015 Valor: 25,00
Credor: ENMELLYN DA SILVA GALVOND Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.011.136-57
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DASERVIDORA A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 21/03/2015, PARA TREINAMENTO DO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO DOS NECESSITADOS DE RECEBIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1178 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/04/2015 Valor: 90,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 25 E 26/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1177 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ NO DIA25/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 Valor: 180,00
Credor: FABIANO JOSE NOGUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 055.362.406-76
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE GOIANA -MG, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17 E 18/04/2015, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA ETAPA MUCROREGIONAL DO JEMG 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/04/2015 Valor: 220,00
Credor: TONY VALERIO CORREA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 023.926.646-33
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR , (MOTORISTA ) A CIDADE DE MOGI DAS CRUZES SP , LEVAR PACIENTES , NO DIA 09 E 10/ ABRIL /2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1166 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/04/2015 Valor: 25,00
Credor: SANDRO WALAS DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 033.473.426-66
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO IF SUDESTE CAMPOS DE BARBACENA, NA CIDADE DE BARBACENA- MG, NO DIA 08/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1165 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/04/2015 Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 08/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/04/2015 Valor: 480,00
Credor: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 848.331.306-53
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO NOVO CURSO PARA UMC - SISTEMA NOVO SNCR E EDP, DO INCRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/04/2015 Valor: 30,00
Credor: DENISE BEATRIZ ANDRADE FERNANDES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 674.565.026-68
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1162 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/04/2015 Valor: 30,00
Credor: Cintia da Silva Leite Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 031.287.796-00
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/04/2015 Valor: 30,00
Credor: PATRICIA PEREIRA CORREA ALVIM Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 057.218.826-97
Funcional Programática: 02.27.01.12.361.0007.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DECENAL NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 06/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/04/2015 Valor: 45,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI - MG, NO DIA 09/04/2015, TRANSPORTANDO FABIO JOSÉ FERREIRA E MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PARA ENTREVISTAS DE INTERNAÇÕES NA CLINICA APADEC,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/04/2015 Valor: 50,00
Credor: TATIANA LIMA AMARAL Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 037.978.086-07
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO 66o SIMPAS - SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO NA PRODUÇÃO AGRICOLA SUSTENTAVEL, NA CIDADE DE BARBACENA - MG, NOS DIAS 31/03 E 01/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/04/2015 Valor: 30,00
Credor: BRUNO CAMPOS GUILARDUCCI Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 041.192.776-07
Funcional Programática: 02.33.01.18.542.0024.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Mun. Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE MATIAS BARBOSA- MG, NO DIA 08/04/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO CIRCUITO TURISTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/04/2015 Valor: 150,00
Credor: SEBASTIÃO LUIZ CASSETE Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 080.729.496-91
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR (SR. SECRETARIO) POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMONTE/MG NO DIA 07/ABRIL/2015 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE-
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/04/2015 Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA - MG, NO DIA 27/03/2015, TRANSPORTANDO MENOR PARA EXAME DE CORPO DELITO COM PEDIDO JUDICIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/04/2015 Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR, A CIDADE DE BARBACENA NO DIA 01/04/2015, TRANSPORTANDO JULIANA APARECIDA TEIXEIRA E JOSÉ CARLOS NO SEGUNDO SUB DISTRITO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/04/2015 Valor: 25,00
Credor: DENISE SEBASTIANA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 723.140.796-04
Funcional Programática: 02.23.01.05.153.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio c/ Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA REPRESENTANDO O SR PREFEITO NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE BARBACENA NO DIA 30/04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Credor: Sérgio Batalha Soares Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 078.833.506-50
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PROCURADOR JURIDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 31/03/2015, ATENDENDO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/04/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.22.01.02.061.0004.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 31/03/2015, TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE ADMINISTRATIVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/04/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS FERREIRA 1º Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 957.557.726-49
Funcional Programática: 02.21.01.04.122.0002.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 27/03/2015, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO A BELO HORIZONTE - MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Credor: EXPEDITO MIGUEL COELHO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 299.201.756-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 18/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Credor: EDSON SANTOS DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 664.205.047-91
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE UBA- MG, NO DIA 18/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 Valor: 135,00
Credor: ENILSON TEIXEIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 789.974.616-72
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 17, 19 E 24/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/04/2015 Valor: 25,00
Credor: VICTOR DA SILVA ROCHA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 084.844.566-09
Funcional Programática: 02.33.01.27.812.0013.2194 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Desporto Amador e Jogos Estudantis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SILVEIRANIA- MG, NO DIA 28/03/2015, TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1075 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 31/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE HOSPITALAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 996 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/04/2015 Valor: 25,00
Credor: FABIO JOSE LEAO DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 071.919.346-03
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 20/03/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/04/2015 Valor: 450,00
Credor: THAIS GOMES MOREIRA BITTAR Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 210.107.906-25
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19 E 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES DE SAÚDE DE MUNICÍPIOS COM HOSPITAIS REDE DE URGÊNCIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 985 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/04/2015 Valor: 450,00
Credor: ERCY JOSÉ TOLEDO Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 166.906.056-04
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19 E 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RURALMINAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/04/2015 Valor: 450,00
Credor: Ivaldo Francisco Moreira Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 330.587.686-72
Funcional Programática: 02.30.01.20.122.0018.2173 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 19 E 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RURALMINAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 802 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/04/2015 Valor: 25,00
Credor: José Aparecido da Silva Ubaldino Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 553.268.896-68
Funcional Programática: 02.26.01.08.244.0027.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE BARBACENA EM 03/03/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/04/2015 Valor: 90,00
Credor: JOAO BAPTISTA OLIVEIRA MORAIS FILHO Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 830.282.266-34
Funcional Programática: 02.26.02.08.244.0027.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro Refer. Especializado Assist. Social- CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR, MOTORISTA , A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL , NAS CIDADES DE LEOPOLDINA/MG E OURO BRANCO/MG ,NOS DIAS 15/16/ABRIL DE 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2015 Valor: 175,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31/03/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 22/04/2015 Valor: 375,00
Credor: IRINEU FERREIRA MARQUES Entidade: Prefeitura Municipal de Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 283.648.136-68
Funcional Programática: 02.28.01.10.122.0014.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: RELATIVO A DIARIAS DE VIAGENS DO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA- MG, NOS DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 E 21/04/2015.
Total das liquidações: 8.785,00